Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Nodrošinājuma valsts aģentūras (turpmāk – aģentūra) funkciju un uzdevumu izpildes vadību, personāla vadību un finanšu līdzekļu plānošanu, izlietojumu un uzskaiti.
Galvenās aktivitātes:
- veicināt aģentūrai noteikto funkciju un uzdevumu īstenošanu, izstrādājot normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektus;
- sekmēt profesionālajām prasībām atbilstoša personāla komplektēšanu, sagatavošanu un pilnveidošanu;
- nodrošināt aģentūras uzdevumu izpildi finanšu plānošanas un grāmatvedības uzskaites jomā;
- nodrošināt centralizēto iepirkumu veikšanu Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām;
- sniegt metodisku un konsultatīvu palīdzību Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm aģentūras kompetencē esošajos jautājumos.
Apakšprogrammas izpildītājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020.gads (izpilde) |
2021.gada plāns |
2022.gada plāns |
2023. gada prognoze |
2024. gada prognoze |
|
Paaugstināta kvalifikācija aģentūras nodarbinātajiem |
|||||
|
Apmācīto nodarbināto īpatsvars (%) |
- |
70,0 |
66,0 |
68,0 |
69,0 |
|
Inovatīvu iepirkuma metožu izmantošana |
|||||
|
Inovatīvu metožu (konkursa procedūra ar sarunām, konkursa dialogs u.tml.) īpatsvars (%) |
- |
5,0 |
6,0 |
7,0 |
7,0 |
|
Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana sākotnēji rīkotajā iepirkuma procedūrā |
|||||
|
Iepirkuma procedūru īpatsvars, kurās pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (%) |
- |
72,0 |
75,0 |
80,0 |
80,0 |
Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
5 450 300 |
5 494 937 |
5 949 837 |
5 949 837 |
5 949 837 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
44 637 |
454 900 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
0,8 |
8,3 |
- |
- |
|
Atlīdzība, euro |
5 393 036 |
5 437 815 |
5 892 431 |
5 892 431 |
5 892 431 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
352 |
323 |
3231 |
323 |
323 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 271 |
1 395 |
1 512 |
1 512 |
1 512 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
23 788 |
30 849 |
30 724 |
30 724 |
30 724 |
Piezīmes.
1 Ar Mk 2017. gada 24. novembra rīkojumu Nr.701 apstiprinātais “Valsts pārvaldes reformu plāns 2020” paredz amata vietu samazinājumu. Lai izpildītu Valsts pārvaldes reformu plānā paredzēto, Nodrošinājuma valsts aģentūrā likvidētas 2 amata vietas un veikta 2 amata vietu pārdale no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija”, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas (Nodrošinājuma valsts aģentūras) personāla resursu kapacitāti valsts robežas infrastruktūras izbūves laikā.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
- |
454 900 |
454 900 |
|
t. sk.: |
|||
|
Vienreizēji pasākumi |
- |
284 |
284 |
|
Palielināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam) |
- |
284 |
284 |
|
Citas izmaiņas |
- |
454 616 |
454 616 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
454 616 |
454 616 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”, lai piešķirtu piemaksas darbiniekiem par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti (MK 24.08.2021. prot.Nr.57 52.§ 25.1.p.) |
- |
153 224 |
153 224 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.03.00 “Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta”, lai piešķirtu piemaksas darbiniekiem par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti (MK 24.08.2021. prot.Nr.57 52.§ 25.2.p.) |
- |
301 392 |
301 392 |