Apakšprogrammas mērķis:
uzlabot nodrošinājumu (apgādi) IeM un tās padotībā esošo iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšanai.
Galvenās aktivitātes:
- organizēt Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvju būvniecību;
- apsaimniekot un pārvaldīt Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošos nekustamos īpašumus, kas aģentūrai nodoti pārvaldīšanā;
- nodrošināt Iekšlietu ministrijas personā reģistrējamā nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā;
- nodrošināt Latvijas Republikas robežas ar Krievijas Federāciju demarkāciju;
- veikt Latvijas Republikas robežas ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku pierobežas ceļu un valsts robežas joslas zemes īpašumtiesību sakārtošanu;
- nodrošināt Iekšlietu ministrijas padotības iestādes ar bruņojumu un ekipējumu.
Apakšprogrammas izpildītāji: Nodrošinājuma valsts aģentūra, Iekšlietu ministrija, Iekšlietu ministrijas padotībā esošās iestādes.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024.gadam
|
|
2020.gads (izpilde) |
2021.gada plāns |
2022.gada plāns |
2023. gada prognoze |
2024. gada prognoze |
|
Veikta pamata portfelī ietilpstošo būvju tehniskā apsekošana un tehniskās apsekošanas atzinumu iesniegšana Būvniecības valsts kontroles birojam |
|||||
|
Saņemti tehniskie atzinumi (%)1 |
- |
35,0 |
5,0 |
- |
- |
|
Veikti pamata portfelī ietilpstošo būvju, kuru kopējā platība pārsniedz 250 m2, energoauditi |
|||||
|
Saņemti energosertifikāti (%)2 |
- |
35,0 |
33,0 |
- |
- |
Piezīmes.
1 Procentuālais īpatsvars gada ietvarā attiecībā pret kopējo pamata portfelī ietilpstošo ēku skaitu, kurām veicama tehniskā apsekošana.
2 Procentuālais īpatsvars gada ietvarā attiecībā pret kopējo pamata portfelī ietilpstošo ēku skaitu, kurām veicams energoaudits.
Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
30 726 169 |
31 520 801 |
44 598 918 |
31 483 041 |
30 983 411 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
794 632 |
13 078 117 |
-13 115 877 |
-499 630 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2,6 |
41,5 |
-29,4 |
-1,6 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
17 591 836 |
30 669 953 |
13 078 117 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Valsts policijas amatpersonu izglītības sistēmas pilnveide (tai skaitā izmeklētāju apmācību centra izveide) (MK 24.09.2021. prot. Nr.63) |
- |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Vienreizēji pasākumi |
- |
11 889 743 |
11 889 743 |
|
Palielināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam) |
- |
398 |
398 |
|
Palielināti izdevumi ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistītu augstas gatavības projektu īstenošanai - VUGD depo būvniecībai (MK 07.07.2021. rīk.Nr.497; MK 10.08.2021. rīk.Nr.533) |
- |
9 189 882 |
9 189 882 |
|
Palielināti izdevumi pasākuma “Infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošana iekšlietu nozarē” ietvaros tipveida būvprojektu izstrādei dažādas kategorijas Valsts policijas pārvalžu un iecirkņu telpām (MK 07.09.2021. prot.Nr.60 34.§ 2.p.) |
- |
100 000 |
100 000 |
|
Palielināti izdevumi pasākuma “Infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošana iekšlietu nozarē” ietvaros tehniskās izpētes un būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei ēkai Gaujas ielā 15, Rīgā, lai veiktu pārbūvi Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes vajadzībām (MK 07.09.2021. prot.Nr.60 34.§ 2.p.) |
- |
145 000 |
145 000 |
|
Palielināti izdevumi pasākuma “Infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošana iekšlietu nozarē” ietvaros ēkas fasādes un pamatu siltināšanai Lielā iela 45, Daugavpilī (MK 07.09.2021. prot.Nr.60 34.§ 2.p.) |
- |
420 000 |
420 000 |
|
Palielināti izdevumi pasākuma “Infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošana iekšlietu nozarē” ietvaros inženiertīklu pārbūvei ēkai Jelgavas ielā 9, Saldū (MK 07.09.2021. prot.Nr.60 34.§ 2.p.) |
- |
140 000 |
140 000 |
|
Palielināti izdevumi pasākuma “Infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošana iekšlietu nozarē” ietvaros fasādes atjaunošanai ēkai Ostas ielā 33, Ventspilī (MK 07.09.2021. prot.Nr.60 34.§ 2.p.) |
- |
110 000 |
110 000 |
|
Palielināti izdevumi pasākuma “Infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošana iekšlietu nozarē” ietvaros valsts ēku Ezermalas ielā 8A, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanai (Ezermalas ielā 8A, Ezermalas ielā 10B, Ezermalas ielā 10 un Ezermalas ielā 10C, Rīgā) (MK 07.09.2021. prot.Nr.60 34.§ 2.p.) |
- |
1 094 475 |
1 094 475 |
|
Palielināti izdevumi pasākuma “Infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošana iekšlietu nozarē” ietvaros jumta pārbūvei VRS ēkai Fabrikas ielā 12A, Ventspilī (MK 07.09.2021. prot.Nr.60 34.§ 2.p.) |
- |
130 000 |
130 000 |
|
Augstas gatavības projektu (jaunu ugunsdzēsības depo būvniecība Aizputē, Dagdā, Iecavā, Ilūkstē, Kandavā, Priekulē, Rūjienā un Saulkrastos) vadības nodrošināšana (atbalstīts priekšlikums Nr.82 Saeimā 2.lasījumā 2021.gada 23.novembrī) |
- |
559 988 |
559 988 |
|
Ilgtermiņa saistības |
13 578 101 |
13 578 101 |
- |
|
Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 52 nomas maksa |
483 490 |
483 490 |
- |
|
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes telpu Daugavpils cietoksnī nomas maksa |
1 380 671 |
1 380 671 |
- |
|
Ēkas Daugavpilī, A.Pumpura ielā 105B nomas maksa |
1 880 272 |
1 880 272 |
- |
|
Iekšlietu ministrijas administratīvā kompleksa Rīgā, Čiekurkalnā nomas maksa |
9 335 578 |
9 335 578 |
- |
|
Nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, Rīgā, nomas maksa |
401 850 |
401 850 |
- |
|
Transportlīdzekļu noma |
96 240 |
96 240 |
- |
|
Citas izmaiņas |
4 013 735 |
3 902 109 |
-111 626 |
|
Izdevumu izmaiņas 2020. gada prioritārā pasākuma “Pakalpojumu sadārdzinājums” īstenošanai |
461 236 |
543 220 |
81 984 |
|
Palielināti izdevumi Pārrobežu sadarbības programmas projekta “Policijas K9 kapacitātes stiprināšana sabiedrības drošības jautājumos Latvijas un Lietuvas pierobežu reģionos” ietvaros iegādāto specializēti aprīkoto transportlīdzekļu OCTA polišu iegādei |
- |
800 |
800 |
|
Palielināti izdevumi Pārrobežu sadarbības programmas projekta “Jauno tehnoloģiju ieviešana pierobežas ārkārtas situāciju novēršanā” ietvaros iegādāto specializēto transportlīdzekļu un bezpilota gaisa kuģu OCTA polišu iegādei |
- |
349 |
349 |
|
Palielināti izdevumi saskaņā ar Aizsardzības departamenta īstenotās ASV valdības Eiropas Drošības atbalsta fonda (ESAF) FY15 programmas un IeM un ASV valdības noslēgtā līguma LG – B – UCV ietvaros saņemto dāvinājumu – trīs jaunu bezpilota gaisa kuģu OCTA polišu iegādei. |
- |
600 |
600 |
|
Palielināti ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgie izdevumi atbilstoši MK 2021.gada 28.janvāra noteikumos Nr.56 „Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis” aktualizētajiem maksas pakalpojumiem un izcenojumiem |
- |
35 503 |
35 503 |
|
Samazināti izdevumi pasākumam “Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem” |
1 829 295 |
- |
-1 829 295 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
1 723 204 |
3 321 637 |
1 598 433 |
|
Iekšējās līdzekļu pārdales no apakšprogrammas 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība” neatliekamajam pasākumam “Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem”, izmaiņas (MK 20.08.2019. prot. Nr.35., 26.§ 10.1.p) |
612 509 |
1 161 787 |
549 278 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” neatliekamajam pasākumam “Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem” |
- |
1 829 295 |
1 829 295 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale programmai 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” ugunsdzēsības depo Ādažos personāla resursam |
657 471 |
- |
-657 471 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale apakšprogrammai 40.01.00 “Administrēšana” piemaksas nodrošināšanai darbiniekiem par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti (MK 24.08.2021. prot.Nr.57 52.§ 25.1.p.) |
153 224 |
- |
-153 224 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale programmai 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" piemaksas nodrošināšanai darbiniekiem par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti (MK 24.08.2021. prot.Nr.57 52.§ 25.3.p.) |
300 000 |
- |
-300 000 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība”, lai nodrošinātu nekustamā īpašuma nodokļa izdevumu segšanu (MK 24.08.2021. prot.Nr.57 52.§ 25.4.p.) |
- |
633 |
633 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" 2018. – 2020. gada prioritārā pasākuma "Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana" , lai nodrošinātu valstij piekritīgo un sabiedrības vajadzībām atsavināmo zemes vienību, kuras atrodas Latvijas Republikas valsts robežas joslā gar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku, īpašuma tiesību sakārtošanu, kā arī uz tām esošo mežaudžu novērtēšanu uzņemšanai grāmatvedības uzskaitē (MK 24.08.2021. prot.Nr.57 52.§ 26.p.) |
- |
329 922 |
329 922 |