Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošanu labklājības nozarē.
Galvenās aktivitātes:
īstenot projektus:
- “Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija” Nr.2.2.1.1/17/I/007 (īsteno Labklājības ministrija);
- “Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide” Nr.2.2.1.1/17/I/032 (īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra);
- “Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” Nr.2.2.1.1/17/I/006 (īsteno Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra).
Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija, Nodarbinātības valsts aģentūra un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.
|
|
2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
532 160 |
4902 714 |
774 677 |
2 350 |
- |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
4370 554 |
-4128 037 |
-772 327 |
-2 350 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
821,3 |
-84,2 |
-99,7 |
-100,0 |
|
Atlīdzība, euro1 |
98 711 |
233 166 |
118 308 |
2 350 |
- |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
4,1 |
8,8 |
5 |
- |
- |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2006,3 |
2 208 |
1971,8 |
- |
- |
Piezīmes.
1 Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
| Izdevumi - kopā |
4902 714 |
774 677 |
-4128 037 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
4902 714 |
774 677 |
-4128 037 |
|
Projekta “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)” Nr.2.2.1.1/16/I/003 īstenošana (projekta īstenošanai 2019.gadā samazinātas 2,8 amata vietas) |
1202 568 |
- |
-1202 568 |
|
Projekta “Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija” Nr.2.2.1.1/17/I/007 īstenošana (projekta īstenošanai 2019.gadā samazinātas 4 amata vietas un 2020.gadā palielinātas 3 amata vietas) |
1368 383 |
411 993 |
-956 390 |
|
Projekta “Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide” Nr.2.2.1.1/17/I/032 īstenošana (projekta īstenošanai 2019.gadā samazinātas 2 amata vietas un 2020.gadā palielinātas 2 amata vietas) |
498 185 |
335 684 |
-162 501 |
|
Projekta “Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” Nr.2.2.1.1/17/I/006 īstenošana, saņemot transferta pārskaitījumu no Iekšlietu ministrijas |
- |
27 000 |
27 000 |
|
Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC “Kurzeme” filiālē “Liepāja”, Apšu ielā 3A, Liepājā” Nr.4.2.1.2/17/I/022 īstenošana |
493 757 |
- |
-493 757 |
|
Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC “Latgale” filiālē “Krastiņi”” Nr.4.2.1.2/17/I/025 īstenošana |
325 335 |
- |
-325 335 |
|
Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā” Nr.4.2.1.2/17/I/024īstenošana |
1014 486 |
- |
-1014 486 |