Apakšprogrammas mērķis:
- Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana.
Galvenās aktivitātes:
- projekta "Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijas kā atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai (2019‑2021)" īstenošana, lai nodrošinātu Tieslietu ministrijai atbildīgās iestādes funkciju īstenošanai (Eiropas Savienības fondu plānošanas, ieviešanas un uzraudzības pienākumi) nepieciešamo cilvēkresursu un citu ar šo funkciju īstenošanu saistīto izmaksu finansēšanu.
Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.
|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|
Kopējie izdevumi, euro |
140 379 |
170 706 |
177 153 |
184 466 |
184 381 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
30 327 |
6 447 |
7 313 |
-85 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
21,6 |
3,8 |
4,1 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
139 272 |
168 705 |
176 653 |
183 966 |
184 164 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
7 |
7 |
715 |
7 |
7 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 658 |
1 901 |
2 103 |
2 190 |
2 192 |
15 No programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” ir pārdalītas 4 amata vietas projekta "Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijas kā atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai (2019‑2021)" īstenošanai.
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
170 706 |
177 153 |
6 447 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
170 706 |
177 153 |
6 447 |
|
Samazināti izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijas kā atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai" īstenošanai |
170 706 |
- |
-170 706 |
|
Palielināti izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai (2019 - 2021)" īstenošanai (7 amata vietas) |
- |
177 153 |
177 153 |