Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Valsts kancelejas kā ES fondu atbildīgās iestādes funkcijas un apmācību organizēšanu ES fondu administrēšanā iesaistīto iestāžu amatpersonām.
Galvenās aktivitātes:
1) nodrošināt atbildīgās iestādes funkcijas ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā;
2) organizēt apmācību pasākumus ES fondu administrēšanā iesaistīto iestāžu amatpersonām.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kanceleja.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads (izpilde) |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada prognoze |
2023. gada prognoze |
|
Apmācību pasākumu organizēšana |
|||||
|
Eiropas Savienības fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistītās personas, kas piedalījušās apmācībās (skaits) |
854 |
400 |
350 |
- |
- |
Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads (izpilde) |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
201 570 |
232 280 |
258 150 |
- |
- |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
30 710 |
25 870 |
-258 150 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
15,2 |
11,1 |
-100,0 |
× |
|
Atlīdzība, euro |
126 235 |
151 365 |
173 518 |
- |
- |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
- |
- |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 943 |
3 486 |
4 060 |
- |
- |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
2 650 |
4 964 |
3 000 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
232 280 |
258 150 |
25 870 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
232 280 |
258 150 |
25 870 |
|
Tehniskā palīdzība Valsts kancelejas kā ES fondu atbildīgās iestādes funkciju nodrošināšanai |
232 280 |
258 150 |
25 870 |