|
|
2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|
Kopējie izdevumi,euro |
301275 520 |
214425 220 |
219441 624 |
116086 660 |
28445 017 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-86850 300 |
5016 404 |
-103354964 |
-87641 643 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-28,8 |
2,3 |
-47,1 |
-75,5 |
|
Atlīdzība, euro |
5182 405 |
4907 014 |
5396 125 |
- |
- |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
244 |
293 |
293 |
- |
- |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 767 |
1 393 |
1 532 |
- |
- |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
9 575 |
9 679 |
9 679 |
- |
- |
Piezīmes.
1Amata vietu skaitu nav plānots samazināt, tās tiks uzrādītas tiklīdz tiks pieņemts lēmums par jaunā ES fondu finanšu plānošanas perioda (2021 -2027) Tehniskās palīdzības finansējumu.
65.08.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014.–2020.gadam Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) pasākumu īstenošanu.
Galvenās aktivitātes:
- ES fondu pieejamo līdzekļu izmantošanas nodrošināšana.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD, VAAD.
|
|
2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|
Kopējie izdevumi,euro |
268907 439 |
187447 336 |
194964 300 |
105586 660 |
28445 017 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-81460 103 |
7516 964 |
-89377 640 |
-77141 643 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-30,3 |
4,0 |
-45,8 |
-73,1 |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
| Izdevumi - kopā |
187447 336 |
194964 300 |
7516 964 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
187447 336 |
194964 300 |
7516 964 |
|
t.sk. LAD |
185349 825 |
194964 300 |
9614 475 |
|
Zināšanu pārnese un informācijas pasākumi |
2435 182 |
2232 682 |
-202 500 |
|
Konsultāciju pakalpojumi, saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi |
2836 865 |
2150 500 |
-686 365 |
|
Ieguldījumi materiālajos aktīvos |
73 162 268 |
85239 779 |
12077 511 |
|
Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana |
700 000 |
900 000 |
200 000 |
|
Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība |
13000 000 |
13150 000 |
150 000 |
|
Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos |
21000 000 |
25220 000 |
4220 000 |
|
Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā |
6000 000 |
3027 000 |
-2973 000 |
|
Ražotāju grupu un organizāciju izveide |
151 643 |
212 339 |
60696 |
|
Agrovide un klimats |
12000 000 |
14000 000 |
2000 000 |
|
Bioloģiskā lauksaimniecība |
27650 000 |
21000 000 |
-6650 000 |
|
Kompensācijas maksājums par NATURA2000 mežu teritorijām |
3500 000 |
4500 000 |
1000 000 |
|
Maksājumi par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi |
911 |
- |
-911 |
|
Sadarbība |
1112 956 |
5222 000 |
4109 044 |
|
Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija |
1300 000 |
4500 000 |
3200 000 |
|
Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (SVVA - sabiedrības virzīta vietējā attīstība) |
18000 000 |
12110 000 |
-5890 000 |
|
Priekšlaicīga pensionēšanās (pārejošas saistības) |
2500 000 |
1500 000 |
-1000 000 |
|
t.sk. ZM |
2097 511 |
- |
-2097 511 |
|
Ieguldījumi materiālajos aktīvos (ZMNI) |
2097 511 |
- |
-2097 511 |
65.09.00 Citu institūciju izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
- meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu īstenošana.
Galvenās aktivitātes:
- ES fondu pieejamo līdzekļu izmantošanas nodrošināšana.
Apakšrogrammas izpildītājs: VMD.
|
|
2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|
Kopējie izdevumi,euro |
441 681 |
195 000 |
1325 000 |
- |
- |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-246 681 |
1130 000 |
-1325 000 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-55,9 |
579,5 |
-100,0 |
- |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
| Izdevumi - kopā |
195 000 |
1325 000 |
1130 000 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
195 000 |
1325 000 |
1130 000 |
|
Projekts “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” (VMD), tai skaitā: |
195 000 |
1305 000 |
1 110 000 |
|
apakšpasākums “Meža ugunsdrošības sakaru aprīkojuma un novērošanas iekārtu tīkla izveidošana un pilnveidošana” |
145 000 |
1305 000 |
1160 000 |
|
apakšpasākums “Meža ugunsdrošības novērošanas iekārtu tīkla izveidošana un pilnveidošana” |
50 000 |
- |
-50 000 |
|
Projekts “Atbalsts investīcijām ar pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanu saistītās materiālās bāzes pilnveidošanai un lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem” (Ieguldījumi materiālajos aktīvos) (4. pasākums) (VAAD) |
- |
20 000 |
20 000 |
65.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt Tehniskās palīdzības ELFLA pasākumu īstenošanu.
Galvenās aktivitātes:
- ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam ieviešana un finansējuma atmaksas nodrošināšana valsts pamatbudžetā.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD, VAAD.
|
|
2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|
Kopējie izdevumi,euro |
11077 802 |
10782 884 |
12152 324 |
- |
- |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-294 918 |
1369 440 |
-12152 324 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-2,7 |
12,7 |
-100,0 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
5182 405 |
4907 014 |
5396 125 |
- |
- |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
244 |
293 |
293 |
- |
- |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 767 |
1 393 |
1 532 |
- |
- |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
9 575 |
9 679 |
9 679 |
- |
- |
Piezīmes.
1Amata vietu skaitu nav plānots samazināt, tās tiks uzrādītas tiklīdz tiks pieņemts lēmums par jaunā ES fondu finanšu plānošanas perioda (2021 -2027) Tehniskās palīdzības finansējumu.
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
| Izdevumi - kopā |
10782 884 |
12152 324 |
1369 440 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
10782 884 |
12152 324 |
1369 440 |
|
Tehniskā palīdzība ZM |
5391 421 |
6836 061 |
1444 640 |
|
Tehniskā palīdzība LAD |
4856 939 |
4781 739 |
-75 200 |
|
Tehniskā palīdzība VAAD |
534 524 |
534 524 |
- |
65.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt ELFLA finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt ELFLA finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā.
Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.
|
|
2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|
Kopējie izdevumi,euro |
20848 598 |
16000 000 |
11000 000 |
10500 000 |
0 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-4 848 598 |
-5000 000 |
-500 000 |
-10500 000 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-23,3 |
-31,3 |
-4,5 |
- |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
| Izdevumi - kopā |
16000 000 |
11000 000 |
-5000 000 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
16000 000 |
11000 000 |
-5000 000 |
|
LAD plānotie izdevumi atmaksai valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ELFLA līdzfinansētajos projektos. |
16000 000 |
11000 000 |
-5000 000 |