Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
17 897 793 |
31 902 678 |
50 277 032 |
21 634 218 |
1 862 261 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
14 004 885 |
18 374 354 |
-28 642 814 |
-19 771 957 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
78,2 |
57,6 |
57,0 |
-91,4 |
|
Atlīdzība, euro |
832 833 |
- |
860 715 |
860 715 |
860 715 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
35 |
- |
33 |
33 |
33 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 983 |
- |
2 174 |
2 174 |
2 174 |
Piezīmes.
1 No 2022. gada atlīdzības izdevumiem plānotas 33 amata vietas, tai skaitā: 31 amata vieta ir pārcelta no iepriekšējā plānošanas perioda apakšprogrammas 66.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) apgūšanai (2014-2020)” un 2 amata vietas pārceltas no apakšprogrammas 65.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)”.
66.09.00 Citu institūciju izdevumi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014. – 2020. gadam EZF un EJZF pasākumu īstenošanu.
Galvenās aktivitātes:
EJZF projekta “Zvejas kontroles un pārraudzības sistēmas efektivitātes palielināšana” – EK UN/CEFACT standartu ieviešanai un NNN zvejas aizkavēšanai īstenošana.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.
Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
461 309 |
193 760 |
181 500 |
181 500 |
- |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-267 549 |
-12 260 |
- |
-181 500 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-58,0 |
-6,3 |
- |
-100,0 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
193 760 |
181 500 |
-12 260 |
|
Ilgtermiņa saistības |
193 760 |
181 500 |
-12 260 |
|
Projekts “Zvejas kontroles un pārraudzības sistēmas efektivitātes palielināšana” |
193 760 |
181 500 |
-12 260 |
66.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējumu (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt EJZF Rīcības programmas 2014. – 2020. gadam izdevumu atmaksu valsts budžetā.
Galvenās aktivitātes:
pieejamo ES fondu līdzekļu atmaksu nodrošināšana valsts pamatbudžetā.
Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.
Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
2 409 980 |
1 100 000 |
1 200 000 |
- |
- |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-1 309 980 |
100 000 |
-1 200 000 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-54,4 |
9,1 |
-100,0 |
× |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
1 100 000 |
1 200 000 |
100 000 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
1 100 000 |
1 200 000 |
100 000 |
|
LAD plānotie izdevumi atmaksas veikšanai valsts pamatbudžetā par EJZF finansējumu |
1 100 000 |
1 200 000 |
100 000 |
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt EJZAF 2021. – 2027. gadam Tehniskās palīdzības pasākumu īstenošanu, atbalstot Rīcības programmas efektīvu un drošu vadību, ieviešanu, uzraudzību, izvērtēšanu un kontroli, kā arī vietējo zivsaimniecības grupu sadarbības tīkla izveidošanu.
Galvenās aktivitātes:
pieejamo ES fondu līdzekļu izmantošana Rīcības programmas atbalsta un vadības funkciju nodrošināšanai un vietējo zivsaimniecības grupu sadarbības tīkla izveidošanai.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD.
Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
- |
- |
1 791 400 |
1 845 417 |
1 862 261 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
1 791 400 |
54 017 |
16 844 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
× |
3,0 |
0,9 |
|
Atlīdzība, euro |
- |
- |
860 715 |
860 715 |
860 715 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
- |
- |
33 |
33 |
33 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
× |
× |
2 174 |
2 174 |
2 174 |
Piezīmes.
1 No 2022. gada atlīdzības izdevumiem plānotas 33 amata vietas, tai skaitā: 31 amata vieta ir pārcelta no iepriekšējā plānošanas perioda apakšprogrammas 66.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) apgūšanai (2014-2020)” un 2 amata vietas pārceltas no apakšprogrammas 65.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)”.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
- |
1 791 400 |
1 791 400 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
- |
1 791 400 |
1 791 400 |
|
Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) ieviešanai (2021-2027) – ZM |
- |
1 259 784 |
1 259 784 |
|
Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) ieviešanai (2021-2027) – LAD |
- |
531 616 |
531 616 |