|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
17 024 357 |
21 175 852 |
28 074 238 |
25 483 887 |
26 971 657 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
4 151495 |
6 898 386 |
-2 590 351 |
1 487 770 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
24,4 |
32,6 |
-9,2 |
5,8 |
|
Atlīdzība, euro |
715 652 |
650 619 |
697 531 |
697 531 |
697 531 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
29 |
31 |
31 |
31 |
31 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 979 |
1 694 |
1 875 |
1 875 |
1 875 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
26 995 |
20 424 |
- |
- |
- |
66.08.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014.–2020. gadam Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (turpmāk – EJZF) īstenošanu.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt pieejamo ES fondu līdzekļu izmantošanu.
Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
5 577 089 |
17 513 597 |
24 347 208 |
21 754 917 |
23 240 747 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
11 936 508 |
6 833 611 |
-2 592 291 |
1 485 830 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
214,0 |
39,0 |
-10,6 |
6,8 |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
17 513 597 |
24 347 208 |
6 833 611 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
17 513 597 |
24 347 208 |
6 833 611 |
|
Inovācijas, veselība un drošība, pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana |
2 000 000 |
2 158 870 |
158 870 |
|
Galīga zvejas darbību pārtraukšana |
1 500 000 |
- |
-1 500 000 |
|
Atbalsta saglabāšanas pasākumu izstrādei un īstenošanai |
- |
250 000 |
250 000 |
|
Zvejas ostas, izkraušanas vietas un patvēruma vietas |
1 400 000 |
6 000 000 |
4 600 000 |
|
Inovācijas |
- |
127 652 |
127 652 |
|
Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā |
3 500 000 |
5 000 000 |
1 500 000 |
|
Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus |
1 700 000 |
900 000 |
-800 000 |
|
Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības, aizvietošanas un konsultāciju pakalpojumi |
- |
150 000 |
150 000 |
|
Kontrole un izpilde |
600 000 |
585 136 |
-14 864 |
|
Datu vākšana |
650 000 |
800 000 |
150 000 |
|
Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana |
3 000 000 |
3 400 000 |
400 000 |
|
Uzglabāšanas atbalsts |
293 597 |
293 597 |
- |
|
Ražošanas un tirdzniecības plāni |
370 000 |
370 000 |
- |
|
Tirdzniecības pasākumi |
- |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde |
2 500 000 |
3 311 953 |
811 953 |
66.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) apgūšanai (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt EJZF 2014.–2020. gadam Tehniskās palīdzības pasākumu īstenošanu, atbalstot Rīcības programmas efektīvu un drošu vadību, ieviešanu, uzraudzību, izvērtēšanu un kontroli, kā arī vietējo zivsaimniecības grupu sadarbības tīkla izveidošanu.
Galvenās aktivitātes:
- pieejamo ES fondu līdzekļu izmantošana Rīcības programmas atbalsta un vadības funkciju nodrošināšanai un vietējo zivsaimniecības grupu sadarbības tīkla izveidošanai.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD.
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 816 639 |
1 862 024 |
1 827 030 |
1 828 970 |
1 830 910 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
45 385 |
-34 994 |
1 940 |
1 940 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2,5 |
-1,9 |
0,1 |
0,1 |
|
Atlīdzība, euro |
715 652 |
650 619 |
697 531 |
697 531 |
697 531 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
29 |
31 |
31 |
31 |
31 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 979 |
1 694 |
1 875 |
1 875 |
1 875 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
26 995 |
20 424 |
- |
- |
- |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
1 862 024 |
1 827 030 |
-34 994 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
1 862 024 |
1 827 030 |
-34 994 |
|
Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) apgūšanai (2014-2020) - ZM |
1 403 256 |
1 319 402 |
-83 854 |
|
Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) apgūšanai (2014-2020) - LAD |
458 768 |
507 628 |
48 860 |
66.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējumu (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt EJZF Rīcības programmas 2014.–2020. gadam izdevumu atmaksu valsts budžetā.
Galvenās aktivitātes:
- pieejamo ES fondu līdzekļu atmaksu nodrošināšana valsts pamatbudžetā.
Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 284 216 |
1 500 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
215 784 |
400 000 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
16,8 |
26,7 |
- |
- |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
1 500 000 |
1 900 000 |
400 000 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
1 500 000 |
1 900 000 |
400 000 |
|
LAD plānotie izdevumi atmaksas veikšanai valsts pamatbudžetā par EJZF finansējumu |
1 500 000 |
1 900 000 |
400 000 |