Apakšprogrammas mērķis:
sniegt ieguldījumu migrācijas plūsmu efektīvā pārvaldībā un kopējās politikas patvēruma, alternatīvās aizsardzības un pagaidu aizsardzības jomā un kopējās migrācijas politikas īstenošanā, stiprināšanā un attīstībā, vienlaikus pilnībā ievērojot tiesības un principus, kas noteikti ES Pamattiesību hartā.
Apakšprogrammas izpildītāji: Iekšlietu ministrija, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Valsts policija, Valsts robežsardze, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Valsts robežsardzes koledža, Valsts policijas koledža.
Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gada izpilde |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
11 158 579 |
20 862 829 |
9 302 339 |
450 019 |
- |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
9 704 250 |
-11 560 490 |
-8 852 320 |
-450 019 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
87,0 |
-55,4 |
-95,2 |
-100,0 |
|
Atlīdzība, euro |
1 131 975 |
1 167 243 |
1 261 014 |
352 760 |
- |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
15 |
15 |
15 |
15 |
- |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 1581 |
2 3061 |
2 6941 |
1 9601 |
- |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
146 862 |
80 261 |
112 503 |
- |
- |
Piezīmes.
1 Vidējā atlīdzībā amata vietai iekļauti pasākumā „Atbildīgās iestādes tehniskā palīdzība” atlīdzības izdevumu izpilde 2020. gadā – 388 478 euro, 2021. gadā – 415 000 euro, 2022. gadā – 485 000 euro, 2023. gadā – 352 760 euro, jo šajā pasākumā plānotas amata vietas.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
20 862 829 |
9 302 339 |
-11 560 490 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
20 862 829 |
9 302 339 |
-11 560 490 |
|
Izdevumu izmaiņas projekta “Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (3.posms)” īstenošanai |
120 300 |
39 300 |
-81 000 |
|
Samazināti izdevumi projekta “Brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā 2019-2022.gads” īstenošanai |
159 796 |
- |
-159 796 |
|
Samazināti izdevumi projekta “Kriminālistikas pārvaldes ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēmas (ELIS) izveide” īstenošanai |
464 653 |
- |
-464 653 |
|
Izdevumu izmaiņas projekta “Naturalizācijas atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība” īstenošanai |
613 045 |
418 976 |
-194 069 |
|
Izdevumu izmaiņas projekta “Nacionālās kriminālizlūkošanas infrastruktūras un sistēmas izveide” īstenošanai |
4 414 561 |
916 907 |
-3 497 654 |
|
Izdevumu izmaiņas projekta “Nacionālā (kopējā) situācijas attēla izveidošana (2. posms)” īstenošanai |
2 349 910 |
1 343 895 |
-1 006 015 |
|
Samazināti izdevumi projekta “Gaisa kuģu pasažieru datu reģistra attīstība un Pasažieru informācijas nodaļas pilnveidošana” īstenošanai |
1 133 443 |
- |
-1 133 443 |
|
Samazināti izdevumi projekta “Sagatavošanās pasākumi speciālās intervences vienības mācību centra izveidei” īstenošanai |
80 954 |
- |
-80 954 |
|
Samazināti izdevumi projekta “Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) lietošana un attīstīšana (2.posms)” īstenošanai |
139 783 |
- |
-139 783 |
|
Izdevumu izmaiņas projekta “Šengenas informācijas sistēmas pilnveidošana” īstenošanai |
1 581 410 |
718 034 |
-863 376 |
|
Samazināti izdevumi projekta “Valsts robežsardzes mobilitātes uzlabošana” īstenošanai |
1 288 103 |
- |
-1 288 103 |
|
Samazināti izdevumi projekta “Biometrijas datu apstrādes sistēmas tehnoloģiskās platformas modernizācija (1.posms)” īstenošanai |
899 401 |
- |
-899 401 |
|
Izdevumu izmaiņas projekta “Ieceļošanas/Izceļošanas sistēmas (IIS) un Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) ieviešana” īstenošanai |
6 127 873 |
2 546 538 |
-3 581 335 |
|
Samazināti izdevumi projekta “Valsts robežsardzes telpu, materiālās un tehniskās bāzes uzlabošana (2.posms)” īstenošanai |
141 415 |
- |
-141 415 |
|
Izdevumu izmaiņas pasākuma “Atbildīgās iestādes tehniskā palīdzība” īstenošanai |
447 000 |
563 298 |
116 298 |
|
Izdevumu izmaiņas projekta “Atbalsts ārzemnieku atgriešana pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (3posms)” īstenošanai |
117 236 |
117 497 |
261 |
|
Izdevumu izmaiņas projekta “Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā (2.posms)” īstenošanai |
84 095 |
88 807 |
4 712 |
|
Izdevumu izmaiņas projekta “Radio releju datu pārraides tīkla modernizācija” īstenošanai |
507 457 |
1 769 679 |
1 262 222 |
|
Izdevumu izmaiņas projekta “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā (3.posms)” īstenošanai |
192 394 |
245 176 |
52 782 |
|
Palielināti izdevumi projekta “Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) valsts vienības izveide Latvijā” īstenošanai |
- |
126 596 |
126 596 |
|
Palielināti izdevumi projekta “Migrācijas un patvēruma atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība” īstenošanai |
- |
77 684 |
77 684 |
|
Palielināti izdevumi projekta “Patvēruma meklētāju centrs” Mucenieki Energoefektivitātes uzlabošanas darbi (1.posms)” īstenošanai |
- |
329 952 |
329 952 |