73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti
Budžeta programmā ir viena apakšprogramma.
73.07.00 NATO investīciju projekti
Apakšprogrammas mērķis:
turpināt attīstīt NATO Drošības investīciju programmas (NSIP) līdzfinansētos projektus atbilstoši NATO prasībām.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt NATO Drošības investīciju programmas (NSIP) līdzfinansēto projektu pārraudzību;
- nodrošināt infrastruktūru sabiedroto uzņemšanai un personāla atbalstu funkcijas veikšanai;
- nodrošināt īsviļņu radio sakaru apraides sistēmas ieviešanu.
Apakšprogrammas izpildītāji: NBS, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads (izpilde) |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 308 085 |
596 853 |
1 623 311 |
4 253 853 |
3 857 000 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-711 232 |
1 026 458 |
2 630 542 |
-396 853 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-54,4 |
172,0 |
162,0 |
-9,3 |
|
Atlīdzība, euro |
508 994 |
596 853 |
596 853 |
596 853 |
- |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
7 |
9 |
9 |
9 |
- |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
7 105 |
5 526 |
5 526 |
5 526 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
596 853 |
1 623 311 |
1 026 458 |
|
t. sk.: |
|
||
|
Ilgtermiņa saistības |
- |
1 026 458 |
1 026 458 |
|
Palielināti izdevumi infrastruktūras projektu īstenošanai NATO Drošības investīciju programmas ietvaros (MK 2017. gada 27. februāra rīkojuma Nr.95, 4. punkts) |
- |
400 458 |
400 458 |
|
Palielināti izdevumi īsviļņu radio sakaru apraides sistēmas ieviešanai (MK 2022. gada 18. oktobra protokola Nr.53 1.§ 4.punkts) |
- |
626 000 |
626 000 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu projekta „Drošības investīciju programmas koordinēšana” īstenošanu atbilstoši MK 2023.gada 16.janvāra rīkojumam Nr.2 (FM 2023. gada rīkojums Nr.25) |
596 853 |
596 853 |
- |