Programmas mērķis:
- Aizsardzības ministrijas darbības nodrošināšana.
Galvenās aktivitātes:
- izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;
- nodrošināt nozares politikas īstenošanu, tai skaitā ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs.
Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).
|
|
2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
4705 971 |
4 951 949 |
4971 296 |
4971 296 |
4971 296 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
245 978 |
19 347 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
5,2 |
0,4 |
- |
- |
|
Atlīdzība, euro |
4594 564 |
4 846 397 |
4 867 052 |
4867 052 |
4867 052 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
183 |
217 |
2011 |
201 |
201 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 078 |
1 847 |
2 003 |
2 003 |
2 003 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
31 558 |
35 550 |
35 550 |
35 550 |
35 550 |
Piezīmes.
1 Pārdalītas 17 amata vietas bez finansējuma uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
| Izdevumi - kopā |
1 308 |
20 655 |
19 347 |
|
t.sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
1 308 |
20 655 |
19 347 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām) |
1 308 |
20 655 |
19 347 |
|
Iekšējā līdzekļu un 1 amata vietas pārdale no budžeta programmas 34.00.00 “Jaunsardzes centrs” saistībā ar Jaunsardzes centra reorganizāciju, pārņemot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju uzturēšanas funkciju |
- |
20 655 |
20 655 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 12.00.00 “Kara muzejs”, sadārdzinājums telpu un pieguļošās teritorijas uzkopšanas pakalpojumiem Kara muzejā Smilšu ielā 20, Rīgā |
1 308 |
- |
-1 308 |