Programmas mērķis:
- nodrošināt visus transporta un sakaru nozares politikas izstrādes un ieviešanas vadības procesus.
Galvenās aktivitātes:
- izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;
- pārstāvēt Satiksmes ministriju starptautiskajās transporta un sakaru organizācijās un ES institūcijās;
- organizēt un koordinēt nozares politikas īstenošanu;
- nodrošināt nozares politikas īstenošanu ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir kapitāldaļu turētāja.
Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija.
|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
4 273 567 |
5 277 123 |
5 464 358 |
5 464 213 |
5 420 347 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 003 556 |
187 235 |
-145 |
-43 866 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
23,5 |
3,5 |
- |
-0,8 |
|
Atlīdzība, euro |
3 112 612 |
3 768 344 |
4 085 653 |
4 085 653 |
4 085 653 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
137 |
137 |
136 |
136 |
136 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 882 |
2 283 |
2 494 |
2 494 |
2 494 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
12 032 |
14 832 |
14 832 |
14 832 |
14 832 |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
131 384 |
318 619 |
187 235 |
|
t. sk.: |
|
|
|
|
Citas izmaiņas |
131 384 |
318 619 |
187 235 |
|
Finansējuma samazinājums prioritārā pasākuma “Latvijas Prezidentūra 2018.gada Starptautiskā Transporta foruma (International Transport Forum (ITF)) Samitā” ietvaros (MK 14.09.2017. prot. Nr.41 1.§ 20.p.). |
130 000 |
- |
-130 000 |
|
Finansējuma samazinājums darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nodrošināšanai saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (22.08.2017. MK sēdes prot. Nr.40, 43.§, 8.p.). |
1 310 |
- |
-1 310 |
|
Finansējuma samazinājums atbilstoši MK 28.08.2018. sēdes protokolu Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktā noteiktajam. |
74 |
- |
-74 |
|
Palielināti izdevumi parlamentārā sekretāra mēnešalgas nodrošināšanai (MK 10.04.2018. prot. Nr. 19 36.§ 27.p.). |
- |
3 619 |
3 619 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
|
|
|
|
Finansējuma pārdale no apakšprogrammas 23.07.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana", lai nodrošinātu nevienlīdzības plaisas atlīdzībai līdzīgiem amatiem vienā nozarē strādājošajiem mazināšanu (MK 08.02.2019. prot. Nr.6 1.§ 16.p.). |
- |
315 000 |
315 000 |