Programmas mērķis:
- Aizsardzības ministrijas darbības nodrošināšana.
Galvenās aktivitātes:
- izstrādā nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;
- nodrošina nozares politikas īstenošanu, tai skaitā ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs.
Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitāra struktūra).
|
|
2015. gads (izpilde) |
2016. gada plāns |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
4 859 468 |
5 520 065 |
5 359 542 |
5 359 542 |
5 359 542 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
660 597 |
-160 523 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
13,6 |
-2,9 |
- |
- |
|
Atlīdzība, euro |
4 386 851 |
4 803 478 |
4 843 246 |
4 843 246 |
4 843 246 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
203 |
229 |
229 |
229 |
229 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 778 |
1 721 |
1 741 |
1 741 |
1 741 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
56 049 |
64 198 |
58 977 |
58 977 |
58 977 |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
471 850 |
311 327 |
-160 523 |
|
t. sk.: |
|||
|
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
4 628 |
4 628 |
|
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes prot. Nr.41 5.§ 22.p. |
- |
4 628 |
4 628 |
|
Citas izmaiņas |
471 850 |
306 699 |
165 151 |
|
Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās JPI „NBS esošo spēju attīstībai nepieciešamās kapacitātes nodrošināšana un sociālo garantiju nodrošināšana aizsardzības nozarē strādājošajiem” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu |
221 559 |
256 699 |
35 140 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
250 291 |
50 000 |
-200 291 |
|
Līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 30.00.00 „Valsts aizsardzības politikas realizācija”, lai nodrošinātu efektīvu funkciju realizāciju |
145 218 |
- |
-145 218 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 06.00.00 “Valsts drošības aizsardzība”, lai nodrošinātu uzņemošās valsts atbalsta funkciju. |
105 073 |
- |
-105 073 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 31.00.00 “Militārpersonu pensiju fonds, lai nodrošinātu komunālo pakalpojumu izdevumu segšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes prot.Nr.26 39.§ 3.4. apakšpunktu |
- |
50 000 |
50 000 |