Programmas mērķis:
- nodrošināt visus transporta un sakaru nozares politikas izstrādes un ieviešanas vadības procesus.
Galvenās aktivitātes:
- izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;
- pārstāvēt Satiksmes ministriju starptautiskajās transporta un sakaru organizācijās un ES institūcijās;
- organizēt un koordinēt nozares politikas īstenošanu;
- nodrošināt nozares politikas īstenošanu ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir kapitāldaļu turētāja.
|
|
2015. gads (izpilde) |
2016. gada plāns |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
3 793 714 |
4 061 416 |
4 718 577 |
4 594 643 |
4 439 280 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
267 702 |
657 161 |
-123 934 |
-155 363 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
7,1 |
16,2 |
-2,6 |
-3,4 |
|
Atlīdzība, euro |
2 806 523 |
2 893 359 |
3 339 798 |
3 339 798 |
3 339 798 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
138 |
138 |
140 |
140 |
140 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 689 |
1 732 |
1 973 |
1 973 |
1 973 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
9 247 |
24 718 |
24 718 |
24 718 |
24 718 |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
- |
657 161 |
657 161 |
|
t. sk.: |
|||
|
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
404 272 |
404 272 |
|
Palielināti izdevumi ministrijas darbības nodrošināšanai, tai skaitā specializēto atašeju Ķīnā, Kazahstānā (2 amata vietas) un Maskavā darbības nodrošināšanai |
- |
400 000 |
400 000 |
|
Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri |
- |
4 272 |
4 272 |
|
Citas izmaiņas |
- |
252 889 |
252 889 |
|
Palielināti izdevumi parlamentāra sekretāra atlīdzības pieaugumam atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.p. pirmās daļas 4.p noteikto (MK 01.03.2016. prot.Nr.10, 51.§ 12.punkts) |
- |
2 863 |
2 863 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
250 026 |
250 026 |
|
Palielināti izdevumi atalgojuma politikas realizācijai, pārdalot līdzekļus no 23.06.00 apakšprogrammas “Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana” (MK 16.08.2016. prot. Nr.40,59.§ 30.punkts) |
- |
250 026 |
250 026 |