Programmas mērķis:
nodrošināt ZM personāla darbību nozaru vadībai un politikas plānošanai atbilstoši ministrijas reglamentā un nolikumā noteiktai kompetencei.
Galvenās aktivitātes:
- nozaru politikas izstrāde, izpildes organizēšana un koordinēšana, t.sk. tiesību aktu izstrāde un Latvijas interešu pārstāvība un informācijas sniegšana starptautiskās un ES institūcijās;
- vispārējās atbalsta funkcijas ministrijas darbības nodrošināšanai, t.sk. resora budžets, grāmatvedības uzskaite, administratīvais process, pārstāvniecība tiesās, auditi un padotības iestāžu kontrole.
Programmas izpildītājs: ZM.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads (izpilde) |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada prognoze |
2023. gada prognoze |
|
Resoru kompetences politikas izstrāde |
|||||
|
Izstrādātie nacionālie tiesību akti, kas regulē nozari (skaits) |
203 |
250 |
250 |
250 |
250 |
|
Sanāksmes, kurās pārstāvētas Latvijas intereses starptautiskajās un ES organizācijās un institūcijās (skaits) |
742 |
700 |
700 |
700 |
700 |
|
Uzraudzības un kontroles procesi pār politikas īstenošanu |
|||||
|
Veiktie iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Ieviesto ieteikumu īpatsvars pret kopējo ieteikumu skaitu (%) |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
Tiesu procesi (skaits) |
8 |
5 |
5 |
5 |
6 |
|
Pozitīvs tiesu procesu skaits |
0 |
3 |
3 |
3 |
4 |
|
ZM valdījumā un padotībā esošo iestāžu lietošanā nodotā valsts nekustamā īpašuma uzskaites pilnīgums - neatbilstību skaits uzskaites sistēmā nav lielāks par 1% (%) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Personāla attīstība |
|||||
|
Kvalifikācijas celšanas stundas uz 1 strādājošo (skaits) |
12,4 |
8 |
8 |
8 |
8 |
Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads (izpilde) |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
7 135 835 |
7 167 593 |
7 113 844 |
7 151 062 |
7 154 622 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
31 758 |
-53 749 |
37 218 |
3 560 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
0,4 |
-0,7 |
0,5 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
5 242 940 |
5 327 579 |
5 330 218 |
5 330 218 |
5 330 218 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
199 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 195 |
2 219 |
2 221 |
2 221 |
2 221 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
742 |
2 400 |
- |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
485 875 |
432 126 |
-53 749 |
|
t. sk.: |
|||
|
Vienreizēji pasākumi |
40 778 |
- |
-40 778 |
|
Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam) |
40 778 |
- |
-40 778 |
|
Ilgtermiņa saistības |
423 385 |
429 487 |
6 102 |
|
Graudu zinātnes un tehnikas organizācija (ICC) |
2 950 |
2 950 |
- |
|
Sēklu kontroles asociācija (ISTA) |
6 174 |
6 174 |
- |
|
Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija (EPPO) |
27 000 |
27 000 |
- |
|
Starptautiskais epizootijas birojs (OIE) |
42 050 |
43 140 |
1 090 |
|
Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO) |
226 198 |
230 445 |
4 247 |
|
Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES) |
56 740 |
57 620 |
880 |
|
Organizācija ekonomiskai sadarbībai (OECD) |
2 985 |
3 010 |
25 |
|
Starptautiskā organizācija zvejniecības attīstībai Austrumu un centrālajā Eiropā (EUROFISH) |
36 900 |
36 900 |
- |
|
Dzīvnieku audzēšanas Eiropas asociācija (EAAP) |
3 660 |
3 660 |
- |
|
Starptautiskais augu ģenētisko resursu institūts (IPGRI) |
3 500 |
4 000 |
500 |
|
Starptautiskā apvienība jaunu augu veidu aizsardzībai (UPOV) |
10 288 |
10 288 |
- |
|
Starptautiskā dārzkopības asociācija (ISHS) |
640 |
0 |
-640 |
|
Baltijas jūras reģionālā konsultatīvā padome (BS RAC) |
3 500 |
3 500 |
- |
|
Eiropas Reģionālais dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centrs (ERFP) |
800 |
800 |
- |
|
Citas izmaiņas |
21 712 |
2 639 |
-19 073 |
|
Palielināti izdevumi parlamentārā sekretāra mēnešalgas pieauguma nodrošināšanai, atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.p. pirmās daļas 4.p. noteiktajam |
- |
2 639 |
2 639 |
|
Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam). |
21 712 |
- |
-21 712 |