Programmas mērķis:
- nodrošināt ZM personāla darbību nozaru vadībai un politikas plānošanai atbilstoši ministrijas reglamentā un nolikumā noteiktai kompetencei.
Galvenās aktivitātes:
- nozaru politikas izstrāde, izpildes organizēšana un koordinēšana, t.sk. tiesību aktu izstrāde un Latvijas interešu pārstāvība un informācijas sniegšana starptautiskās un ES institūcijās;
- vispārējās atbalsta funkcijas ministrijas darbības nodrošināšanai, t.sk. resora budžets, grāmatvedības uzskaite, administratīvais process, pārstāvniecība tiesās, auditi un padotības iestāžu kontrole.
Programmas izpildītājs: ZM.
|
|
2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|
Resoru kompetences politikas izstrāde |
|||||
|
Izstrādātie nacionālie tiesību akti, kas regulē nozari (skaits) |
186 |
250 |
250 |
250 |
250 |
|
Sanāksmju skaits, kur pārstāvētas Latvijas intereses starptautiskajās un ES organizācijās un institūcijās |
727 |
650 |
700 |
700 |
700 |
|
Uzraudzības un kontroles procesi pār politikas īstenošanu |
|||||
|
Veiktie iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits) |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Ieviesto ieteikumu īpatsvars % pret kopējo ieteikumu skaitu |
94 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
Tiesu procesu skaits |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Pozitīvs tiesu procesu skaits |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
ZM valdījumā un padotībā esošo iestāžu lietošanā nodotā valsts nekustamā īpašuma uzskaites pilnīgums, neatbilstību skaits uzskaites sistēmā nav lielāks par 1% |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Personāla attīstība |
|||||
|
Kvalifikācijas celšanas stundas uz 1 strādājošo (skaits) |
11,5 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|
Kopējie izdevumi,euro |
7230 904 |
7137 276 |
7167 593 |
7171 153 |
7167 593 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-93 628 |
30 317 |
3560 |
-3 560 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-1,3 |
0,4 |
- |
- |
|
Atlīdzība, euro |
5113 902 |
5242 940 |
5327 579 |
5327 579 |
5327 579 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 128 |
2 184 |
2 219 |
2 219 |
2 219 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
5 593 |
1 241 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
| Izdevumi - kopā |
402 572 |
432 889 |
30 317 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
402 429 |
423 385 |
20 956 |
|
Graudu zinātnes un tehnikas organizācija (ICC) |
2 950 |
2 950 |
- |
|
Sēklu kontroles asociācija (ISTA) |
6 174 |
6 174 |
- |
|
Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija (EPPO) |
27 000 |
27 000 |
- |
|
Starptautiskais epizootijas birojs (OIE) |
31 425 |
42 050 |
10 625 |
|
Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO) |
215 867 |
226 198 |
10 331 |
|
Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES) |
56 740 |
56 740 |
- |
|
Organizācija ekonomiskai sadarbībai (OECD) |
2 985 |
2 985 |
- |
|
Starptautiskā organizācija zvejniecības attīstībai Austrumu un centrālajā Eiropā (EUROFISH) |
36 900 |
36 900 |
- |
|
Dzīvnieku audzēšanas Eiropas asociācija (EAAP) |
3 660 |
3 660 |
- |
|
Starptautiskais augu ģenētisko resursu institūts (IPGRI) |
3 500 |
3 500 |
- |
|
Starptautiskā apvienība jaunu augu veidu aizsardzībai (UPOV) |
10 288 |
10 288 |
- |
|
Starptautiskā dārzkopības asociācija (ISHS) |
640 |
640 |
- |
|
Baltijas jūras reģionālā konsultatīvā padome (BS RAC) |
3 500 |
3 500 |
- |
|
Eiropas Reģionālais dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centrs (ERFP) |
800 |
800 |
- |
|
Citas izmaiņas |
143 |
9 504 |
9 361 |
|
Parlamentārā sekretāra mēnešalgas pieauguma nodrošināšana (MK 20.08.2019. sēdes prot. Nr.35 23.§ 3.punkts) |
- |
2 728 |
2 728 |
|
Palielināti izdevumi 2018.-2020.gada prioritārajam pasākumam “ES fondu izdevumu sertifikācija un IT drošības uzlabošana ES fondu administrēšanas jomā” (MK 08.09.2017. sēdes prot. Nr.44 1.§ 15.punkts) |
- |
6 776 |
6 776 |
|
Samazināti izdevumi atbilstoši MK 28.08.2018. sēdes prot.Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam |
143 |
- |
-143 |