Programmas mērķis:
- nodrošināt visus transporta un sakaru nozares politikas izstrādes un ieviešanas vadības procesus.
Galvenās aktivitātes:
- izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;
- pārstāvēt Satiksmes ministriju starptautiskajās transporta un sakaru organizācijās un ES institūcijās;
- organizēt un koordinēt nozares politikas īstenošanu;
- nodrošināt nozares politikas īstenošanu ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir kapitāldaļu turētāja.
Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija.
|
|
2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|
Kopējie izdevumi,euro |
4711 138 |
5464 358 |
5683 939 |
5542 939 |
5542 730 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
753 220 |
219 581 |
-141 000 |
-209 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
16,0 |
4,0 |
-2,5 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
3405 222 |
4085 653 |
4155 379 |
4154 379 |
4154 379 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
137 |
136 |
136 |
136 |
136 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī),euro |
2 067 |
2 283 |
2 537 |
2 536 |
2 536 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
12 032 |
14 832 |
14 832 |
14 832 |
14 832 |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
| Izdevumi - kopā |
145 |
219 726 |
219 581 |
|
t. sk.: |
|
|
|
|
Prioritāri pasākumi |
- |
130 000 |
130 000 |
|
Palielināti izdevumi elektronisko sakaru infrastruktūras kartēšanas risinājuma priekšizpētei. (MK 17.09.2019 prot. Nr.42, 34.§ 2.p.) |
- |
100 000 |
100 000 |
|
Palielināti izdevumi analītiskā materiāla sagatavošanai platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības plāna 2021.-2027.gadam izstrādes vajadzībām. (MK 17.09.2019 prot. Nr.42, 34.§ 2.p.) |
- |
30 000 |
30 000 |
|
Citas izmaiņas |
145 |
89 726 |
89 581 |
|
Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri, lai nodrošinātu ministrijas pamatdarbību. |
- |
67 000 |
67 000 |
|
Finansējuma pārdale no programmas 44.00.00 “Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai” pieprasījumā iekļautā prioritārā pasākuma 2020.g. - 2022.g. 17_18_P "Atbalsta pasākumi Interneta protokola 6.versijas ieviešanai valsts pārvaldē" īstenošanai. (MK 17.09. 2019. prot. Nr. 42, 34.§ 16.p.) |
- |
20 000 |
20 000 |
|
Parlamentārā sekretāra atlīdzības pieaugums nodrošināšana (MK 20.08.2019. sēdes prot. Nr.35 23.§ 3.punkts) |
- |
2 726 |
2726 |
|
Samazināti izdevumi atbilstoši MK 28.08.2018. sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktā noteiktajam. |
145 |
- |
-145 |