04.00.00 Valsts prezidenta darbības nodrošināšana
Programmas mērķis:
- nodrošināt Valsts prezidenta darbību un funkciju izpildi.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt Valsts prezidenta valsts, oficiālās vizītes un vietējās nozīmes vizītes;
- nodrošināt ārvalstu pārstāvju valsts un oficiālās vizītes;
- nodrošināt ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju darba vizītes;
- nodrošināt Valsts augstāko apbalvojumu izgatavošanas organizēšanu un kontroli;
- nodrošināt vēsturnieku komisijas, valodas komisijas un Valsts Heraldikas komisijas un darba grupu sanāksmes.
Programmas izpildītājs: Valsts prezidenta kanceleja.
|
|
2015. gads (izpilde) |
2016. gada plāns |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
4 435 114 |
6 896 627 |
5 348 721 |
5 338 000 |
4 854 000 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2 461 513 |
- 1 547 906 |
- 10 721 |
-484 000 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
48,7 |
-22,5 |
0,2 |
-9,1 |
|
Atlīdzība, euro |
1 407 313 |
1 416 784 |
1 878 639 |
1 878 639 |
1 878 639 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
67 |
69 |
69 |
69 |
69 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1, euro |
1 735 |
1 694 |
2 252 |
2 252 |
2 252 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
12 676 |
13 772 |
13 772 |
13 772 |
13 772 |
1Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam”)
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
- 2 924 405 |
1 376 499 |
-1 547 906 |
|
t. sk.: |
|||
|
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
2 848 |
2 848 |
|
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri |
- |
2 848 |
2 848 |
|
Vienreizēji pasākumi |
-2 910 745 |
- |
-2 910 745 |
|
Samazināti izdevumi Rīgas pils Priekšpils aprīkojuma un mēbeļu restaurācijai, jaunu reprezentācijas mēbeļu iegādei un izgatavošanai |
-2 910 745 |
- |
-2 910 745 |
|
Palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai, lai pabeigtu Rīgas pils Priekšpils telpu iekārtošanu saskaņā ar Saeimā otrajā lasījumā atbalstīto priekšlikumu Nr.40 |
- |
494 721 |
494 721 |
|
Citas izmaiņas |
-13 660 |
878 930 |
865 270 |
|
Palielināti izdevumi Valsts prezidenta kancelejas darbinieku atalgojuma nodrošināšanai (MK 01.03.2016. sēdes prot. Nr.10 50.§ 3.punkts) |
- |
459 007 |
459 007 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Rīgas pils un Jūrmalas rezidences nomātās platības uzturēšanu (MK 01.03.2016. sēdes prot. Nr.10 51.§ 2.punkts) |
- |
412 915 |
412 915 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu sociālās garantijas personām, kuras ieņēma Valsts prezidenta amatu (MK 01.03.2016. sēdes prot. Nr.10 51.§ 2.punkts) |
- |
7 008 |
7 008 |
|
Samazināti izdevumi Priekšpils nomas izdevumu segšanai VAS "Valsts nekustāmie īpašumi" (MK 16.08.2016. sēdes prot. Nr.40 67.§ 7.punkts) |
-13 660 |
- |
-13 660 |