- Valsts budžets
- Interaktīvais #budžets2019
- Ministriju #budžets
- #Budžets2019
- #budžets2018
- 1. VALSTS PREZIDENTA KANCELEJA
- 2. SAEIMA
- 3. MINISTRU KABINETS
- 4. KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS UN APKAROŠANAS BIROJS
- 5. Tiesībsarga birojs
- 8. Sabiedrības integrācijas fonds
- 9. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA
- 10. Aizsardzības ministrija
- 11. Ārlietu ministrija
- 12. Ekonomikas ministrija
- 13. Finanšu ministrija
- 14. Iekšlietu ministrija
- 15. IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA
- 16. Zemkopības ministrija
- 17. satiksmes ministrija
- 18. Labklājības ministrija
- 19. Tieslietu ministrija
- 21. VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA
- 22. Kultūras ministrija
- 24. Valsts kontrole
- 25. PĀRRESORU KOORDINĀCIJAS CENTRS
- 28. Augstākā tiesa
- 29. Veselības ministrija
- 30. Satversmes tiesa
- 32. Prokuratūra
- 35. CENTRĀLĀ VĒLEŠANU KOMISIJA
- 37. Centrālā zemes komisija
- 47. RADIO UN TELEVĪZIJA
- 62. RESORS "MĒRĶDOTĀCIJAS PAŠVALDĪBĀM"
- 64. RESORS "DOTĀCIJAS PAŠVALDĪBĀM"
- #Budžets2017
- Valsts budžeta izstrāde
- Metodika
- Pašvaldību finanšu uzraudzība
- Nodokļu politika
- Muitas politika
- Grāmatvedības politika
- Revīzijas politika un uzraudzība
- Tautsaimniecības analīze un fiskālā politika
- Starptautiskā finanšu sadarbība
- Finanšu tirgus politika
- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana
- Komercdarbības atbalsta kontrole
- ES un ārvalstu finanšu palīdzība
- Iekšējā audita politika
- ES un ES budžets
- Publisko iepirkumu un VNĪ pārvaldības politika
- Publiskā un privātā partnerība
- Personu datu apstrāde un aizsardzība Finanšu ministrijā
Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija
Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv
Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv
- Valsts budžets
- Pašvaldību finanšu uzraudzība
- Nodokļu politika
- Muitas politika
- Grāmatvedības politika
- Revīzijas politika un uzraudzība
- Tautsaimniecības analīze un fiskālā politika
- Starptautiskā finanšu sadarbība
- Finanšu tirgus politika
- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana
- Komercdarbības atbalsta kontrole
- ES un ārvalstu finanšu palīdzība
- Iekšējā audita politika
- ES un ES budžets
- Publisko iepirkumu un VNĪ pārvaldības politika
- Publiskā un privātā partnerība
- Personu datu apstrāde un aizsardzība Finanšu ministrijā
3. Cilvēkresursu attīstības veicināšana laukiem
Politikas mērķis: veicināt lauku iedzīvotāju spēju, prasmju un zināšanu attīstību, lai radītu plašākas iespējas ienākumu gūšanai un nodarbinātībai laukos / Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019. gads |
|||
Politikas rezultatīvie rādītāji |
Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti |
Faktiskā vērtība (2016) |
Plānotā vērtība (2019) |
Valsts budžeta finansētas studiju vietas Latvijas Lauksaimniecības universitātē pamatstudijās, maģistratūrā un doktorantūrā (skaits) |
Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads |
2 383 |
2 615 |
Valsts budžeta finansētas mācību vietas Bulduru Dārzkopības vidusskolā (skaits) |
Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads |
143 |
178 |
Valdības rīcības plāns |
12.1.punkts |
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
Ieguldījumi |
|||||
Izdevumi kopā, euro, t.sk.: Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.: |
7 725 256 |
10 427 280 |
10 744 685 |
11 423 504 |
11 423 504 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
7 725 256 |
10 427 280 |
10 744 685 |
11 423 504 |
11 423 504 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
Citi ieguldījumi |
|||||
Zemkopības ministrijas jomas augstākās izglītības iestādes (skaits) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centram reģionālo nodaļu un konsultāciju biroji reģionos un Meža konsultāciju pakalpojumu centri (skaits) |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskās institūcijas (skaits) |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji |
|||||
Ar augstāko izglītību sagatavotie speciālisti (absolventi) (skaits ) |
845 |
900 |
800 |
790 |
750 |
Veiktie kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumi (skaits) |
606 |
606 |
606 |
606 |
606 |
20.00.00 Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
11 502 376 |
11 844 851 |
12 580 541 |
12 349 977 |
12 439 449 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
342 475 |
735 690 |
-230 564 |
89 472 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3,0 |
6,2 |
-1,8 |
0,7 |
Atlīdzība, euro |
7 848 565 |
8 227 615 |
8 668 367 |
8 668 367 |
8 668 367 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
624 |
621 |
621 |
621 |
621 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1, euro |
1 023 |
1 073 |
1 137 |
1 137 |
1 137 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
186 740 |
228 998 |
198 544 |
198 544 |
198 544 |
1 Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam”)
20.01.00 Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu, un to ražoto produktu atbilstību pārtikas drošuma, higiēnas un veterinārajām prasībām, tai skaitā: radīt apstākļus pārtikas izraisīto saslimšanu līmeņa samazināšanai, kā arī patērētāju tiesību aizsardzībai, iekšējā pārtikas tirgus sakārtošanai, Latvijā ražotās pārtikas konkurētspējas palielināšanai iekšējā un starptautiskajā tirgū.
Galvenās aktivitātes:
- pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole;
- veterinārās uzraudzības objektu, t.sk. dzīvnieku un produktu uzraudzība un kontrole;
- kravu pārbaudes kontroles punktos uz ES ārējās robežas.
Apakšprogrammas izpildītājs: Pārtikas un veterinārā dienests (turpmāk – PVD).
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole |
|||||
Pārbaudes pārtikas uzņēmumos (skaits) |
36 282 |
37 800 |
37 800 |
37 800 |
37 800 |
Uzņēmumu īpatsvars % no kopējā pārbaudīto uzņēmumu skaita, kuros ir konstatēti būtiski pārkāpumi, kas ietekmē pārtikas produktu kvalitāti un nekaitīgumu |
0,09 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Veterinārās uzraudzības objektu, tai skaitā dzīvnieku un produktu uzraudzība un kontrole |
|||||
Veiktās pārbaudes valsts veterinārās uzraudzības objektos (skaits) |
25 437 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
Uzraudzības objektu īpatsvars % no kopējā pārbaudīto uzņēmumu skaita, kuros ir konstatēti būtiski pārkāpumi, kas ietekmē dzīvnieku veselību un labturību |
2,59 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Kravu pārbaudes Latvijas kontroles punktos uz ES ārējās robežas |
|||||
Kopējais pārbaudīto kravu skaits |
74 028 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
Prasībām neatbilstošo kravu īpatsvars % |
2,65 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
Laboratoriski pārbaudīto kravu īpatsvars % no kopējā pārbaudīto kravu skaita |
0,34 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
10 633 986 |
10 949 604 |
11 365 480 |
11 140 356 |
11 226 645 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
315 618 |
415 876 |
-225 124 |
86 289 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3,0 |
3,8 |
-2,0 |
0,8 |
Atlīdzība, euro |
7 848 565 |
8 227 615 |
8 668 367 |
8 668 367 |
8 668 367 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
624 |
621 |
621 |
621 |
621 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 023 |
1 073 |
1 137 |
1 137 |
1 137 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
186 740 |
228 998 |
198 544 |
198 544 |
198 544 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
- |
415 876 |
415 876 |
t. sk.: |
|||
Prioritāri pasākumi |
- |
300 000 |
300 000 |
PVD administratīvās kapacitātes palielināšanai (Administratīvās kapacitātes palielināšanai uzraudzības, kontroles funkciju nodrošināšanai dzīvnieku un augu infekcijas slimību apkarošanai un ES fondu administrēšanas jomā, kā arī Personas datu aizsardzības regulas daļējai prasību izpildei, datu drošības, pieejamības un leģimitātes nodrošināšanai un IKT sistēmu integrācijai un attīstībai) |
- |
300 000 |
300 000 |
Citas izmaiņas |
|
115 876 |
115 876 |
Palielināti PVD izdevumi, kas tiks segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2018. gada 1.janvāri, t.sk., samazināti izdevumi atlīdzībai 90 000 euro, palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 105 124 euro Ziemeļlatgales pārvaldes telpu aprīkošanai un inspektoru aprīkojuma iegādei un izdevumi kapitālieguldījumiem 60 000 euro inspektoru aprīkojuma iegādei un datortehnikas pakāpeniskai nomaiņai |
- |
75 124 |
75 124 |
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri |
- |
17 519 |
17 519 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai |
- |
23 233 |
23 233 |
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām |
|
|
|
Samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem ēku, būvju un telpu remontdarbiem un palielināti izdevumi atlīdzībai, lai ieņēmumu no maksas pakalpojumu izpildes gadījumā līdzšinējo piemaksām izlietoto finansējuma apjomu novirzītu atalgojuma palielināšanai, savukārt pārdalītos līdzekļus novirzītu piemaksu segšanai |
190 000 |
190 000 |
- |
20.02.00 Pārtikas aprites un veterinārmedicīnas valsts uzraudzības laboratoriskie izmeklējumi
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt laboratorisko un diagnostisko izmeklējumu (tostarp references laboratorijas funkciju) veikšanu valsts uzraudzības un kontroles nodrošināšanai pārtikas aprites, veterinārmedicīnas un robežkontroles jomā un pētījumu realizācijai, nodrošinot nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas apriti un augstu dzīvnieku veselības līmeni.
Galvenās aktivitātes:
- laboratorisko izmeklējumu pārtikas apritē veikšana;
- laboratorisko izmeklējumu veterinārmedicīnā veikšana.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums kā transferts paredzēts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam „BIOR” (turpmāk – BIOR).
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Veikti laboratoriskie izmeklējumi pārtikas apritē |
|||||
Laboratorisko izmeklējumu skaits |
9 953 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Veikti laboratoriskie izmeklējumi veterinārmedicīnā |
|||||
Laboratorisko izmeklējumu skaits |
9 758 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
868 390 |
895 247 |
1 215 061 |
1 209 621 |
1 212 804 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
26 857 |
319 814 |
-5 440 |
3 183 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3,1 |
35,7 |
-0,4 |
0,3 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
- |
319 814 |
319 814 |
t. sk.: |
|||
Prioritāri pasākumi |
- |
319 814 |
319 814 |
Sadarbība ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA), riska zinātniskā novērtēšana, pārtikas uzņēmumu darbības un eksporta veicināšana (atbilstoši MK 08.09.2017.sēdes prot.Nr.44 1.§ 15.p.) |
- |
319 814 |
319 814 |
21.00.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
25 520 499 |
26 808 408 |
27 984 326 |
28 023 430 |
28 023 430 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 287 909 |
1 175 918 |
39 104 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
5,0 |
4,4 |
0,1 |
- |
Atlīdzība, euro |
13 049 230 |
12 989 750 |
14 241 279 |
14 241 279 |
14 241 279 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
656 |
682 |
682 |
682 |
682 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 653 |
1 574 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
34 959 |
110 239 |
87 774 |
87 774 |
87 774 |
21.01.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai
Apakšprogrammas mērķis:
ar valsts atbalsta palīdzību uzlabot lauksaimnieciskās ražošanas efektivitāti, veidojot konkurētspējīgu un daudzfunkcionālu lauksaimniecības nozari un veicinot no lauksaimniecības gūto ienākumu palielināšanos, un nodrošināt priekšnoteikumus valsts atbalsta līdzekļu apguves iespēju radīšanai un Kopējās lauksaimniecības politikas mehānismu darbībai Latvijā.
Galvenās aktivitātes:
valsts atbalsta administrēšana un uzraudzība, lai nodrošinātu vienotu lauksaimniecības un lauku attīstības valsts atbalsta administrēšanas sistēmu un kontroli valstī.
Apakšprogrammas izpildītājs: Lauku atbalsta dienests (turpmāk – LAD).
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Valsts atbalsts lauksaimniecībā |
|||||
Īstenoto atbalsta programmu skaits |
9 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Apstiprināto pieteikumu skaits |
19 537 |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
8 511 633 |
8 723 490 |
8 720 490 |
8 720 490 |
8 720 490 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
211 857 |
-3 000 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2,5 |
- |
- |
- |
Atlīdzība, euro |
219 546 |
- |
- |
- |
- |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
9 115 |
- |
- |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
3 000 |
- |
-3 000 |
t. sk.: |
|||
Vienreizēji pasākumi |
3 000 |
- |
-3 000 |
Izdevumu samazinājums, kas tika piešķirts atbilstoši 2017.gada 2.lasījuma priekšlikumam Nr.219 un Nr.190 Biedrības Siera klubs grāmatas “Jāņa siers” atkārtotai izdošanai |
3 000 |
- |
-3 000 |
21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt valsts un ES finansējuma administrēšanu un kontroli un nodrošināt priekšnoteikumus ES fondu līdzekļu apguves iespēju radīšanai un Kopējās lauksaimniecības politikas mehānismu darbībai Latvijā, kā arī veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un lauksaimniecības nozares vēstures materiālo liecību popularizēšanu sabiedrībā.
Galvenās aktivitātes:
- valsts un ES atbalsta administrēšana:
- atbalsta administrēšanu un izmaksāšana;
- atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana;
- fizisko kontroļu veikšana;
2) informācijas pieejamības par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām nodrošināšana;
3) lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība;
4) Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana;
5) lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze;
6) atbilstību prasību izpildes novērtēšana attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē, kokapstrādē izmantojamo tehniku un tehnikas kompleksās testēšanas veikšanu atbilstoši mašīnu drošības prasībām.
Apakšprogrammas izpildītājs: LAD, Lauksaimniecības datu centrs (turpmāk – LDC), Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA), ZM (finansējums apakšprogrammā paredzēts arī Agroresursu un ekonomikas institūtam un VSIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”).
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana |
|||||
ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits) |
255 797 |
225 000 |
223 000 |
220 000 |
218 000 |
Valsts atbalsta pieteikumu un projektu iesniegumu skaits |
25 323 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
Lauku atbalsta dienesta veiktās fiziskās kontroles |
|||||
Veikto kontroļu īpatsvars %, no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm |
11,8 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
Kontroļu īpatsvars % kopējo kontroļu skaitā, kurās nav konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām |
87,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Informācijas pieejamība par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām |
|||||
Reģistrēto un apzīmēto dzīvnieku īpatsvars %, no Lauksaimniecības datu centrā reģistrā reģistrējamo dzīvnieku kopskaita |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Ciltsdarbā iesaistīto dzīvnieku īpatsvars % piena lopkopībā |
83,0 |
69,0 |
83,0 |
85,0 |
85,0 |
Uzraudzība un kontrole ciltsdarbā, LDC datu bāzē, % no kopējā dzīvnieku skaita ciltsdarbā |
× |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
Lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība |
|||||
Traktortehnikas reģistrācija (skaits) |
14 957 |
15 000 |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
Valsts tehnisko apskašu skaits traktortehnikai |
55 248 |
57 000 |
57 000 |
57 500 |
57 500 |
Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana |
|||||
Muzeju apmeklētāju skaits |
6 230 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
Ekspozīciju skaits |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
Veikti uzraudzības pasākumi vides (gaisa, zemes, ūdeņu) piesārņojuma samazināšanai no traktortehnikas motoru radītām izplūdes gāzēm un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām Latvijā |
|||||
Traktortehnikas izplūdes gāzu samazināšanas pasākumu (motoru jaudas mērījumi, dūmgāzu analīžu testi, degvielas padeves sistēmas regulēšana) skaits |
0 |
160 |
160 |
180 |
180 |
Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu skaits |
0 |
50 |
80 |
100 |
100 |
Lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze |
|||||
Informācijas sniedzēju skaits par kuriem tiek apkopota un analizēta informācija |
1 090 |
1 090 |
1 090 |
1 090 |
1 090 |
Ziņojumu skaits Eiropas Komisijai |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
Novērtēta atbilstība prasību izpildei attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē izmantojamo tehniku un veikta tehnikas sertificēšana |
|||||
Sertificēto objektu skaits |
353 |
330 |
160 |
150 |
130 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
17 008 328 |
18 084 918 |
19 263 836 |
19 302 940 |
19 302 940 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 076 590 |
1 178 918 |
39 104 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
6,3 |
6,5 |
0,2 |
- |
Atlīdzība, euro |
12 829 684 |
12 989 750 |
14 241 279 |
14 241 279 |
14 241 279 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
656 |
682 |
682 |
682 |
682 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 627 |
1 574 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
25 844 |
110 239 |
87 774 |
87 774 |
87 774 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
210 000 |
1 388 918 |
1 178 918 |
t. sk.: |
|||
Prioritāri pasākumi |
- |
750 000 |
750 000 |
LAD administratīvās kapacitātes palielināšanai (Administratīvās kapacitātes palielināšanai uzraudzības, kontroles funkciju nodrošināšanai dzīvnieku un augu infekcijas slimību apkarošanas un ES fondu administrēšanas jomā, kā arī Personas datu aizsardzības regulas daļējai prasību izpildei, datu drošības, pieejamības un leģitimitātes nodrošināšanai, un IKT sistēmu integrācijai un attīstībai) |
- |
750 000 |
750 000 |
Citas izmaiņas |
210 000 |
638 918 |
635 594 |
Palielināti LDC izdevumi 140 000 euro apmērā no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem sakarā ar plānoto reģistrēto mājas (istabas) dzīvnieku skaita palielinājumu un dzīvnieku identifikācijas līdzekļu pasūtījumu palielinājumu izdevumi tiks novirzīti izdevumiem darbinieku atlīdzībai un izdevumiem precēm un pakalpojumiem. |
- |
140 000 |
140 000 |
Palielināti izdevumi LDC 80 200 euro apmērā, kas tiks segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2018. gada 1.janvāri, par kontroles funkciju veikšanu saimniecībās pamatojoties uz 10.03.2015.MK noteikumiem Nr.126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”, izdevumus plānojot darbinieku darba algas palielināšanai, piemaksām par papildu darbu darbiniekiem, kuri veic kontroles saimniecībās, kā arī informācijas sistēmas pilnveidošanai, degvielas iegādei, transportlīdzekļu remontiem, u.c. izdevumiem |
- |
80 200 |
80 200 |
Palielināti izdevumi 2018., 2019. un 2020. gadam un turpmāk ik gadu par 199 940 euro valsts budžeta apakšprogrammā 21.02.00 "Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā", lai nodrošinātu LAD informācijas sistēmas izmaiņas, uzturēšanu un attīstību, atbilstoši MK 30.05.2017. sēdes prot. Nr.28 42.§ |
- |
199 940 |
199 940 |
Palielināti izdevumi sakarā ar VTUA plānoto maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājumu, t.sk., izdevumi precēm un pakalpojumiem 90 000 euro apmērā valsts informatīvās sistēmas “Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvā sistēma” uzturēšanai, sakarā ar interneta ātruma palielinājuma izmaksām un, izdevumi atlīdzībai 80 000 euro apmērā, lai izveidotu IT sistēmas analītiķa amatu atbilstoši 28.07.2015. MK noteikumiem Nr.442 no “Kārtība kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām”, veicot izmaiņas VTUA amatu klasificēšanā un nepalielinot amatu vietu skaitu iestādē, kā arī izpildītu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktās prasības |
- |
170 000 |
170 000 |
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri |
- |
1 400 |
1 400 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai |
- |
44 054 |
44 054 |
Izdevumu samazinājums finansējumam, kas tika piešķirts LAD 2017. gadam esošās integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas pilnveidošanai Lauku atbalsta dienesta Ģeogrāfiskajā kartogrāfijas informācijas sistēmā |
200 000 |
- |
-200 000 |
Samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem saistībā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu samazinājumu par LAD lietošanā esošo ēku plānoto nomas maksas samazināšanos saistībā ar 11 nekustamo īpašumu atsavināšanu |
10 000 |
- |
-10 000 |
Palielināti izdevumi Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS), Zemkopības ministrijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju drošības sistēmas (ZM IKT) un ZM IKT infrastruktūras uzturēšanai, atbilstoši MK 18.08.2016. sēdes prot. Nr.41 2.§ |
- |
3 324 |
3 324 |
t.sk.iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām |
|
|
|
līdzekļu pārdale starp iestādēm 21.02.00 apakšprogrammas ietvaros samazināti LAD izdevumi, palielināti ZM izdevumi saistībā ar ZM tās padotībā esošo iestāžu un SIA “Lattelekom” savstarpēji noslēgtā līguma saistību izpildi datu pārraides tīkla pakalpojumu nodrošināšanai |
14 615 |
14 615 |
0 |
līdzekļu pārdale LAD ietvaros no izdevumiem precēm un pakalpojumiem, t.sk., pārskatīti izdevumi sakaru pakalpojumiem, materiāltehniskā nodrošinājuma iegādei un uzturēšanai, degvielas iegādei, kā rezultātā palielināta atlīdzība, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto nosacījumu izpildi, nodrošinātu konkurētspējīgu atalgojumu, kapacitātes stiprināšanu, mazinātu interešu konflikta risku, kā arī lai novērstu iespējamo dienesta “atslēgas” darbinieku zaudēšanas risku |
160 200 |
160 200 |
0 |
līdzekļu pārdale VTUA ietvaros no izdevumiem precēm un pakalpojumiem uz atlīdzību veikta, lai nodrošinātu amatpersonu/darbinieku atlīdzības pieaugumu sakarā ar kategorijas paaugstināšanu, ņemot vērā ikgadējās amatpersonu/darbinieku novērtēšanas rezultātus, palielināt mēnešalgu 12 darbiniekiem, savukārt izdevumi precēm un pakalpojumiem tika pārskatīti saistībā ar plānotajām Pievienotās vērtības likuma izmaiņām, jo pakalpojumus un materiālus, kas saistīti ar valsts funkciju nodrošināšanu ar PVN neapliek. |
39 709 |
39 709 |
- |
līdzekļu pārdale LDC ietvaros no izdevumiem precēm un pakalpojumiem uz atlīdzību veikta pārskatot un optimizējot komandējumu izdevumus, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto nosacījumu izpildi |
14 669 |
14 669 |
- |
22.00.00 Cilvēkresursu attīstība
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
7 725 256 |
10 427 280 |
10 744 685 |
11 423 504 |
11 423 504 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2 702 024 |
317 405 |
678 819 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
35,0 |
3,0 |
6,3 |
- |
22.01.00 Profesionālā izglītība
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt vidējo profesionālo izglītību un tālākizglītību ar dārzkopību, dārzu un parku kopšanu, floristiku, ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumiem saistītās specialitātēs, kā arī sagatavot speciālistus izglītības turpināšanai augstākā izglītības pakāpē.
Galvenās aktivitātes:
vidējās profesionālās izglītības un tālākizglītības īstenošana (pakalpojumu sniegšana) – speciālistu sagatavošana ar vidējo profesionālo izglītību dārzkopības, dārzu un parku kopšanas, floristikas, ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu specialitātēs.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts Latvijas Lauksaimniecības universitātei (turpmāk – LLU) pārraudzībā esošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” finansēšanai.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Sagatavotie speciālisti ar vidējo profesionālo izglītību |
|||||
Ar vidējo profesionālo izglītību sagatavoto speciālistu (absolventu) skaits |
× |
100 |
120 |
140 |
160 |
Ar vidējo profesionālo izglītību sagatavoto speciālistu (absolventu) skaits, kuri finansēti no dotācijas |
× |
40 |
45 |
61 |
75 |
Vidējās profesionālās izglītības mācību programmas |
|||||
Kopējais izglītojamo skaits |
× |
331 |
351 |
371 |
400 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
0 |
644 767 |
644 767 |
644 767 |
644 767 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
644 767 |
- |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
- |
- |
- |
22.02.00 Augstākā izglītība
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt augstākās akadēmiskās un profesionālās izglītības ieguves iespēju lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, mežu un lauku sociāli ekonomisko zinātņu, informācijas tehnoloģiju un vides apsaimniekošanas jomās.
Galvenās aktivitātes:
augstākās izglītības īstenošana (pakalpojumu sniegšana) – speciālistu sagatavošana ar augstāko akadēmisko vai profesionālo izglītību lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, mežu un lauku sociāli ekonomisko zinātņu, kā arī ar šīm nozarēm saistītās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, un vides apsaimniekošanas jomās.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts LLU.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Sagatavotie speciālisti ar augstāko izglītību |
|||||
Ar augstāko izglītību sagatavoto speciālistu (absolventu) skaits |
845 |
900 |
800 |
790 |
750 |
Ar augstāko izglītību sagatavoto speciālistu (absolvents) skaits, kuri finansēti no dotācijas |
587 |
606 |
606 |
606 |
606 |
Pamatstudijas, maģistratūras un doktora studijas |
|||||
Kopējais studentu skaits |
4 223 |
4 300 |
4 250 |
4 250 |
4 250 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
7 579 841 |
9 134 534 |
9 451 938 |
9 818 610 |
9 818 610 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 554 693 |
317 404 |
366 672 |
0 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
20,5 |
3,5 |
3,9 |
0,0 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
80 000 |
397 404 |
317 404 |
t. sk.: |
|||
Prioritāri pasākumi |
- |
397 404 |
397 404 |
Pedagogu darba samaksas reformas ieviešanas finansējums Latvijas Lauksaimniecības universitātei (LLU) |
- |
366 674 |
366 674 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai |
- |
30 730 |
30 730 |
Citas izmaiņas |
80 000 |
- |
-80 000 |
Samazināti izdevumi, kas tika piešķirti 2017. gadam LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) aktu zāles – auditorijas renovācijai |
80 000 |
- |
-80 000 |
22.05.00 Dotācija SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" informācijas analīzes un apmaiņas sistēmai
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt nozarei specifiskās informācijas apkopošanu un analīzi.
Galvenās aktivitātes:
specifiskās informācijas apkopošana un analīze.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums paredzēts Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centram.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Politikas un ES atbalsta informācijas plānošanai nepieciešamās informācijas sagatavošana |
|||||
Aprēķināto bruto segumu grupu skaits |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
Veiktie kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumi (skaits) |
606 |
606 |
606 |
606 |
606 |
Statistikas datu iegūšana un apkopošana par lauku saimniecībām |
|||||
Apsekoto lauku saimniecību skaits |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
Lauku saimniecību skaits par kurām sagatavota informācija Saimniecību uzskaites datu tīklam (SUDAT) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
145 415 |
149 912 |
149 912 |
149 912 |
149 912 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
4 497 |
- |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3,1 |
- |
- |
- |
22.06.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu īstenošana
Apakšprogrammas mērķis:
realizēt valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras pieminekļa Jelgavas pils, kurā izvietota LLU administrācija un mācību auditorijas, fasādes atjaunošanu un restaurācijas darbus.
Galvenās aktivitātes:
1) Ēkas restaurācijas darbi, lai nodrošinātu sākotnējo arhitektonisko detaļu vizuālo un tehnisko stāvokli:
- Austrumu fasādes atjaunošana;
- Ziemeļu fasādes atjaunošana;
- Rietumu fasādes atjaunošana.
2) Rietumu korpusa pagalma fasādes atjaunošana;
3) Ziemeļu korpusa caurbrauktuves atjaunošana.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts LLU.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Realizēta Jelgavas pils fasāžu atjaunošana |
|||||
Atjaunoto fasāžu apjoms (m2)1 |
× |
3 367 |
2 836 |
2 292 |
- |
1 fasādes atjaunošanas darbus plānots pabeigt līdz 2019. gada beigām. Darbu apmaksa notiks saskaņā ar darba pieņemšanas – nodošanas aktiem 2020. gadā
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
× |
498 067 |
498 068 |
810 215 |
810 215 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
498 067 |
1 |
312 147 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
- |
62,7 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
498 067 |
498 068 |
1 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
498 067 |
498 068 |
1 |
Jelgavas pils energoefektivitātes nodrošināšana - LLU |
498 067 |
498 068 |
1 |
24.00.00 Meža resursu ilgtspējības saglabāšana
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
12 604 760 |
16 114 863 |
18 086 060 |
15 577 728 |
15 573 175 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3 510 103 |
1 971 197 |
-2 508 332 |
-4 553 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
27,8 |
12,2 |
-13,9 |
- |
Atlīdzība, euro |
8 636 068 |
11 511 830 |
11 687 422 |
11 687 422 |
11 687 422 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
631 |
665 |
685 |
685 |
685 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 053 |
1 312 |
1 281 |
1 281 |
1 281 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
665 066 |
1 041 462 |
1 161 595 |
1 161 595 |
1 161 595 |
24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt meža un meža nozares ilgtspēju.
Galvenās aktivitātes:
- meža valsts reģistra uzturēšana;
- meža apsaimniekošanas uzraudzība;
- meža ugunsapsardzība;
- tirdzniecības ar kokmateriāliem un koka izstrādājumiem uzraudzība;
- medību uzraudzība.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts meža dienests (turpmāk – VMD).
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Meža ugunsapsardzība |
|||||
Nodzēsto meža ugunsgrēku platība, ha gada laikā |
312 |
582 |
582 |
582 |
582 |
Nodzēsto ugunsgrēku skaits (gab. gada laikā) |
641 |
706 |
706 |
706 |
706 |
Meža valsts reģistra uzturēšana un meža apsaimniekošanas uzraudzība |
|||||
Inventarizēta un Valsts meža dienesta ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (VMDĢIS) uzturētā meža zemes platība, tūkst. ha |
3 454 |
3 380 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
Apsekoto objektu skaits, tūkst. gab.gada laikā |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
12 111 477 |
15 603 058 |
17 574 255 |
15 065 923 |
15 061 370 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3 491 581 |
1 971 197 |
-2 508 332 |
-4 553 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
28,8 |
12,6 |
-14,3 |
- |
Atlīdzība, euro |
8 636 068 |
11 511 830 |
11 687 422 |
11 687 422 |
11 687 422 |
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
631 |
665 |
685 |
685 |
685 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 053 |
1 312 |
1 281 |
1 281 |
1 281 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
665 066 |
1 041 462 |
1 161 595 |
1 161 595 |
1 161 595 |
1 VMD 20 amata no 2018. gada un turpmāk pārceltas no valsts budžeta apakšprogrammu 65.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
807 653 |
2 778 850 |
1 971 197 |
t. sk.: |
|||
Prioritāri pasākumi |
- |
2 500 000 |
2 500 000 |
VMD ugunsapsardzības specializētā autotransporta iegādei (12.09.2017. MK sēdes prot. Nr.44, 53.§, 9.p.) |
|
2 500 000 |
2 500 000 |
Citas izmaiņas |
807 653 |
278 850 |
-528 803 |
Izdevumi VMD 2013. gadā un 2014. gadā iegādāto autotransporta līdzekļu uzturēšanai |
- |
12 885 |
12 885 |
Palielināti izdevumi 2014.-2016.gada jaunajai politikas iniciatīvai „Meža resursu ilgtspējīgas saglabāšanas nodrošināšana” atbilstoši MK 03.07.2014. rīkojumam Nr.324 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali” |
- |
90 373 |
90 373 |
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri |
- |
130 071 |
130 071 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai |
- |
45 521 |
45 521 |
Izdevumu samazinājums 2016.gada budžetā neatliekamajiem pasākumiem papildus piešķirtais finansējums specializēto ugunsdzēsības autocisternu un degvielas iegādei VMD, atbilstoši MK 27.08.2015.protokola Nr.42 3§ 6.1.punktam |
807 653 |
- |
-807 653 |
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām |
|
|
|
JPI pasākuma “Kokmateriālu un koka izstrādājumu nodrošināšana Eiropas Savienības tirgū izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem un finansējuma palielinājums JPI pasākuma “Meža ugunsdrošības uzraudzības un ugunsdzēsības funkcijas nodrošināšana” kapitālajiem izdevumiem (specializēto transportlīdzekļu iegādei) (28.08.2017. MK sēdes prot. Nr.41, 1.§, 5.p.) |
49 722 |
49 722 |
0 |
24.02.00 Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē
Apakšprogrammas mērķis:
atbalstīt meža ilglaicīgo funkciju stabilizāciju, meža nozares attīstību un medību saimniecības attīstību.
Galvenās aktivitātes:
1) meža nozares attīstības veicināšana;
2) medību saimniecības attīstības veicināšana;
3) statistiskās informācija par meža resursiem un zemes faktisko izmantošanu iegūšana.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM un LAD, finansējums kā subsīdijas un dotācijas paredzēts Medību saimniecības attīstības fondam, Meža attīstības fondam un ar uzturēšanas izdevumu transfertu Latvijas Valsts mežzinātnes institūtam “Silava” (turpmāk – LVMI “Silava”).
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Medību saimniecības attīstības veicināšana |
|||||
Medību saimniecības attīstības fonda finansēto projektu skaits |
13 |
12 |
13 |
13 |
13 |
Attīstības/zinātnes projektu proporcionāli skaitliskais sadalījums no kopējā medību saimniecības attīstības fonda finansēto projektu skaita |
10/3 |
9/3 |
10/3 |
10/3 |
10/3 |
Meža nozares attīstības veicināšana |
|||||
Meža attīstības fonda finansēto projektu skaits |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
Attīstības/zinātnes projektu proporcionāli skaitliskais sadalījums no kopējā meža attīstības fonda finansēto projektu skaita |
5/2 |
5/2 |
5/2 |
5/2 |
5/2 |
Iegūta statistiskā informācija par meža resursiem un zemes faktisko izmantošanu |
|||||
Apsekoto pastāvīgo parauglaukumu platība (ha) |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
Parauglaukumu platība hektāros, kuros veikti koksnes resursus raksturojošie mērījumi |
72,3 |
72,3 |
72,3 |
72,3 |
72,3 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
493 283 |
511 805 |
511 805 |
511 805 |
511 805 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
18 522 |
- |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3,8 |
- |
- |
- |
25.00.00 Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
1 700 093 |
1 766 912 |
1 974 635 |
1 766 912 |
1 766 912 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
66 819 |
207 723 |
-207 723 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3,9 |
11,8 |
-10,5 |
- |
25.01.00 Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Latvijas zivju resursu ilgtspējīgu un saudzīgu izmantošanu, vienlaikus saglabājot zivju resursu bioloģisko daudzveidību un īstenot valsts politiku zivju krājumu atražošanas jomā.
Galvenās aktivitātes:
1) zivju resursu mākslīgā atražošana publiski pieejamo ūdeņu zivju resursu daudzveidības nodrošināšanai un ilgtspējīgai izmantošanai;
2) zivju resursu un vides izpēte iekšējos un jūras piekrastes ūdeņos zinātniskā padoma nodrošināšanai nacionālajai zvejas un makšķerēšanas regulēšanai;
3) datu apkopošana un interpretācija par atklātās jūras, piekrastes un iekšējo ūdeņu zivju resursiem, to ieguvi;
4) zivsaimnieciskās ekspertīzes atzinumu un zinātnisko pamatojumu sniegšana videi draudzīgas, racionālas un ilgtspējīgas zivju resursu apsaimniekošanas organizēšanai Latvijas jurisdikcijā esošajos iekšējos un jūras piekrastes ūdeņos, teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos Baltijas jūrā;
5) Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāna 2017.-2020. gadam īstenošana;
6) sabiedrības informēšana un konsultāciju sniegšana par videi draudzīgas, racionālas un ilgtspējīgas zivju resursu apsaimniekošanas jautājumiem.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums transfertu veidā ir paredzēts BIOR.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Latvijas ūdenstilpnēs papildināti zivju krājumi |
|||||
No valsts dotācijas finansēto ūdenstilpnēs izlaisto zivju un kāpuru skaits miljonos |
5,33 |
6,03 |
6,03 |
6,03 |
6,03 |
Novērtēti zivju krājumi un izstrādāti ekspluatācijas noteikumi |
|||||
Publisko ūdenstilpju skaits, kurās zvejas tiesības pieder valstij, veiktā zivju krājumu izpēte un zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde |
10/4 |
10/4 |
10/4 |
10/4 |
10/4 |
Veikti zivju resursu pētījumi un sniegts zinātniskais atzinums |
|||||
Iekšējo un piekrastes ūdeņu zivju resursu novērtēšanas rezultātā sagatavoto zinātnisko atzinumu skaits zvejas un makšķerēšanas regulēšanas nodrošināšanai |
61 |
53 |
53 |
53 |
53 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
1 017 661 |
1 049 135 |
1 049 135 |
1 049 135 |
1 049 135 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
31 474 |
- |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3,1 |
- |
- |
- |
25.02.00 Zivju fonds
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt atbalstu pasākumiem, tai skaitā zivju resursu zinātniskiem pētījumiem, zivju atražošanas un aizsardzības pasākumiem, lai veicinātu zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.
Galvenās aktivitātes:
- finanšu līdzekļu administrēšana, kas piešķirti Zivju fondam ar valsts budžeta dotāciju;
- līgumu par Zivju fonda finansētajiem projektiem slēgšana un izpildes uzraudzīšana;
- projektu pieteikumu pieņemšana un to sagatavošanu izskatīšanai Zivju fonda padomes sēdēs;
- Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāna 2017.-2020.gadam atsevišķu pasākumu īstenošanas nodrošināšana, tai skaitā, Zivju resursu atražošana, dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un nārsta vietu atjaunošana, kam ieplānoti ik gadu no 2017.–2019.g. 195 000 euro.
Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Nodrošināts atbalsts zivju resursu papildināšanai, pētījumiem un aizsardzībai |
|||||
Ar ZF atbalstu īstenoto projektu skaits zivju resursu papildināšanai, pētījumiem un aizsardzībai |
× |
97 |
120 |
97 |
97 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
682 432 |
717 777 |
925 500 |
717 777 |
717 777 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
35 345 |
207 723 |
-207 723 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
5,2 |
28,9 |
-22,4 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
- |
207 723 |
207 723 |
t. sk.: |
|||
Citas izmaiņas |
- |
207 723 |
207 723 |
Atbilstoši 2017.gada 5.oktobra Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolam un saskaņā ar Zvejniecības likuma 28.pantu "Zivju fondam" 2018.gadam palielināta piešķirtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem. Likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" Saeimas otrajā lasījumā atbalstīts priekšlikums. |
- |
207 723 |
207 723 |
26.00.00 Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
2 517 020 |
3 725 476 |
3 850 377 |
3 850 377 |
3 850 377 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 208 456 |
124 901 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
48,0 |
3,4 |
- |
- |
26.02.00 Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana
Apakšprogrammas mērķis:
īstenot valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanu un ekspluatāciju, aizsargājot infrastruktūras objektus, lauksaimniecības zemes, meža zemes un apdzīvotas vietas no applūšanas, kā arī nodrošinot lauku teritoriju ilgtspējīgu apsaimniekošanu un informāciju par meliorācijas kadastra un hidrometrijas datiem.
Galvenās aktivitātes:
- valsts meliorācijas sistēmu un pretplūdu hidrotehnisko būvju (tai skaitā polderu) un ar to ekspluatāciju saistīto objektu izveidošana un/vai uzlabošana;
- hidromelioratīvo būvju regulāra apsekošana un tehniskā stāvokļa novērtēšana;
- GIS digitālās datu bāzes izveidošana un uzturēšana par valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu kvantitatīvo un kvalitatīvo stāvokli;
- meliorācijas kadastra informācijas digitalizācija, informācijas aktualizācija par valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmām un zemes īpašnieku zemēs esošām meliorācijas sistēmām un būvēm (Latvijā meliorētas 64% no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm), nodrošināt zemes īpašniekus, pašvaldības, valsts institūcijas un infrastruktūras būvniekus (ceļu, dzelzceļu, cauruļvadu, lidlauku u.c.) ar informāciju par lauksaimniecībā izmantojamo zemju un meža zemju meliorācijas sistēmām, būvēm un to izvietojumu teritorijā, lai varētu veikt zemju apsaimniekošanu un atvieglotu būvniecības procesu, apmežošanu, un meliorācijas sistēmu avārijas seku likvidēšanu.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums paredzēts VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNI).
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Valsts meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana |
|||||
Darbinātas polderu sūkņu stacijas (skaits) |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
Uzturēto polderu aizsargdambju garums, km |
72 |
105 |
105 |
105 |
105 |
Meliorācijas kadastra un melioratīvās hidrometrijas informācijas kārtošana |
|||||
Sakārtota informācija par meliorētām zemju platībām milj.ha/īpatsvars % pret visu nepieciešamo |
1,89/90 |
2,19/100 |
2,19/100 |
2,19/100 |
2,19/100 |
Valsts nozīmes ūdensnoteku izpilddokumentācijas piesaiste ĢIS tūkst. km/ īpatsvars % pret visu nepieciešamo |
3,0/22 |
6,0/44 |
9,0/66 |
12,0/88 |
13,6/100 |
Hidrometrisko posteņu skaits |
32 |
38 |
43 |
49 |
56 |
Valsts un valsts nozīmes ūdensnoteku ekspluatācija un uzturēšana |
|||||
Uzturēto ūdensnoteku garums, tūkst. km |
0,87 |
1,26 |
1,40 |
1,40 |
1,40 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
2 517 020 |
2 973 216 |
3 098 117 |
3 098 117 |
3 098 117 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
456 196 |
124 901 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
18,1 |
4,2 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
- |
124 901 |
124 901 |
t. sk.: |
|||
Citas izmaiņas |
- |
124 901 |
124 901 |
ZM (ZMNI) ES fondu projektu ietvaros veikto kapitālieguldījumu uzturēšanas izdevumiem par 2016.gadā īstenotiem 23 projektiem |
- |
124 901 |
124 901 |
26.03.00 Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu
Apakšprogrammas mērķis:
plūdu risku novēršana Daugavas HES ūdenskrātuvju ietekmētajās teritorijās.
Galvenās aktivitātes:
valsts meliorācijas sistēmu un pretplūdu hidrotehnisko būvju (tai skaitā polderu) un ar to ekspluatāciju saistīto objektu izveidošana un/vai uzlabošana.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums paredzēts ZMNI.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Valsts meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana |
|||||
Darbinātas polderu sūkņu stacijas (skaits) |
- |
8 |
8 |
8 |
8 |
Uzturēto polderu aizsargdambju garums, km |
- |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
Dziļās drenāžas garums, km |
- |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
- |
752 260 |
752 260 |
752 260 |
752 260 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
752 260 |
- |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
- |
- |
- |
27.00.00 Augu veselība un augu aprites uzraudzība
Programmas mērķis:
nodrošināt valsts fitosanitāro drošību, augu un augu produktu eksportu un ilgtspējīgu augsnes auglību.
Galvenās aktivitātes:
- nepārtraukti uzraudzīt valsts fitosanitāro stāvokli un nodrošināt augu un augu produktu eksportu un tranzītu;
- izstrādāt un ieviest integrētās augu aizsardzības sistēmu;
- ieviest Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un izstrādāt ar Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm kopīgas procedūras augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanai;
- veikt pavairojamā materiāla fitosanitārās un atbilstības pārbaudes un sēklu sertifikāciju;
- veikt uzraudzību augu aizsardzības līdzekļu, mēslošanas līdzekļu, sēklu aprites jomā;
- augšņu agroķīmiskā izpēte un informācijas apkopošana par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni;
- veikt aktivitātes, lai iegūtu Nacionālās References Laboratorijas statusu augu veselības jomā.
Programmas izpildītājs: Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk – VAAD).
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Nodrošināta valsts fitosanitārā drošība |
|||||
Veikto pārbaužu skaits fitosanitārijas jomā |
14 176 |
11 850 |
15 050 |
15 050 |
15 050 |
Pārbaužu rezultātā pieņemto lēmumu par fitosanitāro pasākumu piemērošanu īpatsvars % no pārbaužu skaita |
0,36 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
Nodrošināta augu un augu produkcijas fitosanitārā uzraudzība to eksportam |
|||||
Izsniegto fitosanitāro sertifikātu skaits augu un augu produktu eksportam un reeksportam |
26 372 |
33 300 |
33 300 |
33 300 |
33 300 |
Saņemtās notifikācijas par augu valsts izcelsmes produkcijas, kas tiek eksportēta no Latvijas, neatbilstību fitosanitārajām normām %, no izsniegto fitosanitāro sertifikātu skaita |
0,69 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Veikto novērtējumu, analīžu, pārbaužu, skaits augu aizsardzības, mēslošanas aprites un augšņu izpētes jomā |
× |
× |
14 199 |
14 180 |
14 180 |
Novērtējumu, analīžu, pārbaužu, izmēģinājumu, izvērtējumu skaits augu aizsardzības, mēslošanas un sēklu aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, % no pārbaužu skaita |
97,0 |
97,0 |
- |
- |
- |
Novērtējumu, analīžu, pārbaužu, izmēģinājumu, izvērtējumu skaits augu aizsardzības, mēslošanas aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, % no pārbaužu skaita |
× |
× |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
Nodrošināta sēklu un šķirņu aprites uzraudzība |
|||||
Veikto novērtējumu, analīžu, pārbaužu, skaits sēklu un šķirņu aprites jomā |
× |
× |
8 965 |
9 275 |
9 275 |
Novērtējumu, analīžu, pārbaužu, skaits sēklu un šķirņu aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, % no pārbaužu skaita |
× |
× |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
4 327 177 |
4 665 322 |
6 540 950 |
5 721 728 |
5 401 728 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
338 145 |
1 875 628 |
-819 222 |
-320 000 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
7,8 |
40,2 |
-12,5 |
-5,6 |
Atlīdzība, euro |
2 756 886 |
2 852 355 |
3 725 439 |
3 620 570 |
3 491 845 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
179 |
179 |
179 |
179 |
179 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 268 |
1 321 |
1 719 |
1 670 |
1 610 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
32 968 |
14 905 |
33 504 |
33 504 |
33 504 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
325 934 |
2 201 562 |
1 875 628 |
t. sk.: |
|||
Prioritāri pasākumi |
- |
652 055 |
652 055 |
Augu veselības un augu uzraudzības nodrošināšana |
- |
402 055 |
402 055 |
VAAD administratīvās kapacitātes palielināšanai (Administratīvās kapacitātes palielināšanai uzraudzības, kontroles funkciju nodrošināšanai dzīvnieku un augu infekcijas slimību apkarošanas un ES fondu administrēšanas jomā, kā arī Personas datu aizsardzības regulas daļējai prasību izpildei, datu drošības, pieejamības un leģitimitātes nodrošināšanai, un IKT sistēmu integrācijai un attīstībai) |
- |
250 000 |
250 000 |
Ilgtermiņa saistības |
- |
1 139 222 |
1 139 222 |
Twinning projekta „Ukrainas tiesību aktu augu aizsardzības un augu veselību jomā tuvināšana ar ES tiesību aktiem un ar tām saistīto kontroļu un laboratorijas pakalpojumu stiprināšana” UA/12 ENPI HE 01 16 (UA/54) īstenošana |
- |
657 143 |
657 143 |
Twinning projekta „Atbalsts Kosovas augkopības produkcijas ražošanas un augu aizsardzības sistēmas kapacitātes stiprināšanai KS 15 IPA AG 01 16” īstenošana |
- |
482 079 |
482 079 |
Citas izmaiņas |
325 934 |
410 285 |
84 351 |
Palielināti VAAD izdevumi 250 000 euro apmērā no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem sakarā ar plānoto fitosanitāro eksporta pārbaužu palielinājumu, izdevumi nepieciešami darbinieku atlīdzībai, izdevumiem precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu fitosanitāro pakalpojuma elektronizāciju, informācijas sistēmas pilnveidošanu, degvielas iegādei, fitosanitārās jomas inspektoru aprīkojumam, transportlīdzekļu remontiem, u.c. izdevumiem |
- |
250 000 |
250 000 |
Palielināti izdevumi VAAD 153 000 euro apmērā, kas tiks segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2018.gada 1.janvāri, par veiktajām eksporta kravu fitosanitārajām kontrolēm, ko VAAD nodrošina diennakts režīmā, par augšņu agroķīmiskajām izpētēm, kā arī par dienesta sagatavotajiem novērtējumiem augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijai, izdevumus plānojot piemaksām par papildu darbu darbiniekiem, kuri veic fitosanitārās pārbaudes, piemaksām par nakts darbu, darbu svētku dienās un citām sociālajām garantijām, kā arī piemaksām , sociālo garantiju nodrošināšanai – veselības apdrošināšanai, apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem, kā arī izdevumiem precēm un pakalpojumiem, kas saistīti ar eksporta kravu pārbaudi. |
- |
153 000 |
153 000 |
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri |
- |
7 240 |
7 240 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai |
- |
45 |
45 |
Izdevumu samazinājums 2017. gadā piešķirtajam Ekonomikas ministrijas finansējumam, lai nodrošinātu Centrālās statistikas pārvaldei statistikas datu ieguvi par pesticīdu pielietošanu lauksaimniecības kultūrām |
33 000 |
- |
-33 000 |
Izdevumu samazinājums uz 2014.g.-2016.g. JPI piešķirtais finansējums VAAD dienesta transportlīdzekļu iegādei (MK 2013.gada 27.augusta protokols Nr.46, 102.§, 1.p.) |
292 934 |
- |
-292 934 |
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām |
|
|
|
Līdzekļu pārdale VAAD ietvaros no izdevumiem precēm un pakalpojumiem uz atlīdzību, sakarā ar radušos ietaupījumu ieviesto efektīvāku un energotaupīgāku tehnoloģiju un risinājumu rezultātā, kas ļauj optimizēt izmaksas, samazinot vidējo degvielas patēriņu, apkures izdevumus, elektroenerģijas izdevumus un iekārtu un ierīču uzturēšanai nepieciešamos līdzekļus, kā arī saistībā ar ietaupījumu komandējuma un administratīvajiem izdevumiem, telpu nomai sakarā ar darba vietu optimizāciju reģionālajās nodaļās u.c., lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto nosacījumu izpildi, nodrošinātu konkurētspējīgu atalgojumu, kapacitātes stiprināšanu, kā arī lai novērstu iespējamo dienesta darbinieku zaudēšanas risku |
197 005 |
197 005 |
- |
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana
Programmas mērķis:
nodrošināt ZM personāla darbību nozaru vadībai un politikas plānošanai atbilstoši ministrijas reglamentā un nolikumā noteiktai kompetencei.
Galvenās aktivitātes:
- nozaru politikas izstrāde, izpildes organizēšana un koordinēšana, t.sk. tiesību aktu izstrāde un Latvijas interešu pārstāvība un informācijas sniegšana starptautiskās un ES institūcijās;
- vispārējās atbalsta funkcijas ministrijas darbības nodrošināšanai, t.sk. resora budžets, grāmatvedības uzskaite, administratīvais process, pārstāvniecība tiesās, auditi un padotības iestāžu kontrole.
Programmas izpildītājs: ZM.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Resoru kompetences politikas izstrāde |
|||||
Izstrādātie nacionālie tiesību akti, kas regulē nozari (skaits) |
- |
400 |
350 |
360 |
360 |
Sanāksmju skaits, kur pārstāvētas Latvijas intereses starptautiskajās un ES organizācijās un institūcijās |
- |
600 |
650 |
650 |
650 |
Uzraudzības un kontroles procesi pār politikas īstenošanu |
|||||
Veiktie iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits) |
- |
3 |
3 |
3 |
3 |
Ieviesto ieteikumu īpatsvars % pret kopējo ieteikumu skaitu |
- |
80 |
80 |
80 |
80 |
Tiesu procesu skaits |
- |
6 |
10 |
10 |
10 |
Pozitīvs tiesu procesu skaits |
- |
4 |
7 |
7 |
7 |
ZM valdījumā un padotībā esošo iestāžu lietošanā nodotā valsts nekustamā īpašuma uzskaites pilnīgums, neatbilstību skaits uzskaites sistēmā nav lielāks par 1% |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
Personāla attīstība |
|||||
Kvalifikācijas celšanas stundas uz 1 strādājošo (skaits) |
- |
8 |
7 |
7 |
7 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
6 676 594 |
6 654 596 |
7 231 945 |
6 873 228 |
6 880 004 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-21 998 |
577 349 |
-358 717 |
6 776 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-0,3 |
8,7 |
-5,0 |
0,1 |
Atlīdzība, euro |
4 836 522 |
4 748 027 |
5 113 907 |
5 089 318 |
5 089 318 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
201 |
201 |
200 |
201 |
201 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 992 |
1 941 |
2 131 |
2 110 |
2 110 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
32 961 |
66 541 |
- |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
535 833 |
1 113 182 |
577 349 |
t. sk.: |
|||
Prioritārie pasākumi |
- |
348 830 |
348 830 |
ES fondu izdevumu sertifikācija un IT drošības uzlabošana ES fondu administrēšanas jomā |
- |
148 830 |
148 830 |
Administratīvās kapacitātes palielināšanai uzraudzības kontroles funkciju nodrošināšanai dzīvnieku un augu infekcijas slimību apkarošanas un ES fondu administrēšanas jomā, kā arī Personas datu aizsardzības regulas daļējai prasību izpildei, datu drošības, pieejamības un leģitimitātes nodrošināšanai, un IKT sistēmu integrācijai un attīstībai. |
- |
200 000 |
200 000 |
Vienreizēji pasākumi |
- |
300 000 |
300 000 |
Latvijas simtgades pasākuma nodrošināšanai atbilstoši MK 13.12.2016. rīkojumam Nr.769 (transferts no Kultūras ministrijas) |
- |
300 000 |
300 000 |
Ilgtermiņa saistības |
445 460 |
397 472 |
-47 988 |
Graudu zinātnes un tehnikas organizācija (ICC) |
2 950 |
2 950 |
- |
Sēklu kontroles asociācija (ISTA) |
6 174 |
6 174 |
- |
Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija (EPPO) |
27 000 |
27 000 |
- |
Starptautiskais epizootijas birojs (OIE) |
31 425 |
31 425 |
- |
Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO) |
262 835 |
211 622 |
-51 213 |
Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES) |
56 028 |
56 028 |
- |
Organizācija ekonomiskai sadarbībai (OECD) |
2 985 |
2 985 |
- |
Starptautiskā organizācija zvejniecības attīstībai Austrumu un centrālajā Eiropā (EUROFISH) |
33 675 |
36 900 |
3 225 |
Dzīvnieku audzēšanas Eiropas asociācija (EAAP) |
3 660 |
3 660 |
- |
Starptautiskais augu ģenētisko resursu institūts (IPGRI) |
3 500 |
3 500 |
- |
Starptautiskā apvienība jaunu augu veidu aizsardzībai (UPOV) |
10 288 |
10 288 |
- |
Starptautiskā dārzkopības asociācija (ISHS) |
640 |
640 |
- |
Baltijas jūras reģionālā konsultatīvā padome (BS RAC) |
3 500 |
3 500 |
- |
Eiropas Reģionālais dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centrs (ERFP) |
800 |
800 |
- |
Citas izmaiņas |
90 373 |
66 880 |
-23 493 |
Parlamentārā sekretāra mēnešalgas pieauguma nodrošināšana, pamatojoties uz MK 23.03.2017. protokola Nr.15 2.§ 30.p. |
- |
2 207 |
2 207 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai |
- |
64 673 |
64 673 |
Izdevumu samazinājums 2014. gada valsts budžeta likumā apstiprinātajai JPI un atbilstoši MK 03.07.14. rīkojumam Nr.324 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali”. |
90 373 |
- |
-90 373 |
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām |
|
|
|
Samazinājums izdevumiem precēm un pakalpojumiem, t.sk. ārvalstu komandējumiem, sakaru pakalpojumiem, administratīvajiem izdevumiem u.c., palielinājums izdevumiem atlīdzībai, ZM ierēdņu un darbinieku darba algas pieauguma nodrošināšana saskaņā ar 2016. gada 20. decembra grozījumiem Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību", pārskatot darbiniekiem noteiktās mēnešalgas, lai nodrošinātu konkurētspējīgu atalgojumu, kapacitātes stiprināšanu un motivētu darbiniekus. |
299 000 |
299 000 |
- |
Uzturēšanas izdevumu transferta samazinājums ( iemaksas speciālajā budžetā par pensiju un bezdarba apdrošināšanu personām, kuras ārvalstī uzturas kā tādas personas laulātais, kura pilda diplomātisko un konsulāro dienestu), palielinājums izdevumiem precēm un pakalpojumiem |
5 |
5 |
- |
64.00.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana
Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.
64.08.00 Izdevumi Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014.–2020. gadam Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda pasākumu īstenošanu.
Galvenās aktivitātes:
LAD nodrošina ES atbalstu – pieejamo ES fondu līdzekļu izmantošanu, konkurētspējīgas lauku, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai.
Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
305 699 772 |
255 265 062 |
277 011 732 |
298 631 491 |
313 440 534 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-50 434 710 |
21 746 670 |
21 619 759 |
14 809 043 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-16,5 |
8,5 |
7,8 |
5,0 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
255 265 062 |
277 011 732 |
21 746 670 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
255 265 062 |
277 011 732 |
21 746 670 |
Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi (VPM un PPVA) |
232 039 401 |
255 292 000 |
23 252 599 |
Tirgus veicināšanas programmas |
33 676 |
1 000 000 |
966 324 |
Biškopības programmas |
395 785 |
387 620 |
-8 165 |
Atbalsts administratīvajām izmaksām augļu un dārzeņu ražotāju grupām |
100 000 |
- |
-100 000 |
Atbalsts investīciju ieguldījumiem augļu un dārzeņu ražotāju grupām |
698 286 |
- |
-698 286 |
Atbalsts “Skolas piena” programmai |
2 960 000 |
- |
-2 960 000 |
Eksporta kompensācijām piena produktiem |
328 106 |
- |
-328 106 |
Finansējums intervences iepirkumiem |
8 101 001 |
8 101 001 |
- |
Finansējums piena produktu privātai uzglabāšanai |
47 000 |
47 000 |
- |
Atbalsts programmai “Skolu apgāde ar augļiem un dārzeņiem” |
2 688 889 |
- |
-2 688 889 |
Atbalsts investīciju ieguldījumiem augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām |
872 918 |
718 634 |
-154 284 |
Ārkārtas valsts atbalsts piena ražotājiem |
7 000 000 |
7 000 000 |
- |
Skolu apgādes programma ar augļiem, dārzeņiem un pienu |
- |
4 465 477 |
4 465 477 |
65.00.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
224 368 819 |
271 105 819 |
266 413 046 |
262 007 884 |
254 923 213 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
46 737 000 |
-4 692 773 |
-4 405 162 |
-7 084 671 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
20,8 |
-1,7 |
-1,7 |
-2,7 |
Atlīdzība, euro |
5 635 258 |
6 002 421 |
5 180 665 |
4 830 665 |
4 840 665 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
305 |
312 |
292 |
292 |
292 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 537 |
1 600 |
1 476 |
1 376 |
1 379 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
9 267 |
13 244 |
9 679 |
9 679 |
9 679 |
65.08.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014.–2020. gadam Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) pasākumu īstenošanu.
Galvenās aktivitātes:
ES fondu pieejamo līdzekļu izmantošanas nodrošināšana.
Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
201 279 060 |
242 000 000 |
235 778 781 |
235 225 000 |
233 150 000 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
40 720 940 |
-6 221 219 |
-553 781 |
-2 075 000 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
20,2 |
-2,6 |
-0,2 |
-0,9 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
242 000 000 |
235 778 781 |
-6 221 219 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
242 000 000 |
235 778 781 |
-6 221 219 |
Zināšanu pārnese un informācijas pasākumi |
- |
2 200 000 |
2 200 000 |
Konsultāciju pakalpojumi, saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi |
- |
2 628 781 |
2 628 781 |
Ieguldījumi materiālajos aktīvos |
89 000 000 |
76 000 000 |
-13 000 000 |
Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana |
- |
700 000 |
700 000 |
Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība |
25 000 000 |
13 000 000 |
-12 000 000 |
Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos |
15 000 000 |
21 000 000 |
6 000 000 |
Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā |
1 200 000 |
6 000 000 |
4 800 000 |
Ražotāju grupu un organizāciju izveide |
500 000 |
500 000 |
- |
Agrovide un klimats |
17 000 000 |
11 000 000 |
-6 000 000 |
Bioloģiskā lauksaimniecība |
21 000 000 |
27 650 000 |
6 650 000 |
Kompensācijas maksājums par NATURA2000 mežu teritorijām |
3 500 000 |
3 500 000 |
- |
Maksājumi par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi |
52 000 000 |
54 500 000 |
2 500 000 |
Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija |
- |
1 300 000 |
1 300 000 |
Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (SVVA - sabiedrības virzīta vietējā attīstība) |
15 000 000 |
13 000 000 |
-2 000 000 |
Priekšlaicīga pensionēšanās (pārejošas saistības) |
2 800 000 |
2 800 000 |
- |
65.09.00 Citu institūciju izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu īstenošana.
Galvenās aktivitātes:
ES fondu pieejamo līdzekļu izmantošanas nodrošināšana.
Programmas izpildītājs: VMD.
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
× |
× |
446 511 |
0 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
446 511 |
-446 511 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
× |
-100,0 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
- |
446 511 |
446 511 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
- |
446 511 |
446 511 |
Projekts "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" (VMD) |
- |
446 511 |
446 511 |
65.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Tehniskās palīdzības ELFLA pasākumu īstenošanu.
Galvenās aktivitātes:
ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam ieviešana un finansējuma atmaksas nodrošināšana valsts pamatbudžetā.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD, VAAD.
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
11 641 553 |
14 105 819 |
11 418 101 |
10 782 884 |
10 773 213 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2 464 266 |
-2 687 718 |
-635 217 |
-9 671 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
21,2 |
-19,1 |
-5,6 |
-0,1 |
Atlīdzība, euro |
5 635 258 |
6 002 421 |
5 180 665 |
4 830 665 |
4 840 665 |
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
305 |
312 |
292 |
292 |
292 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 537 |
1 600 |
1 476 |
1 376 |
1 379 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
9 267 |
13 244 |
9 679 |
9 679 |
9 679 |
1 no 2018. gada un turpmāk VMD 20 amata vietas pārceltas atpakaļ uz valsts budžeta apakšprogrammu 24.01.00 “Meža resursu valsts uzraudzība”
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
14 105 819 |
11 418 101 |
-2 687 718 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
14 105 819 |
11 418 101 |
-2 687 718 |
Tehniskā palīdzība ZM |
7 509 779 |
5 376 637 |
-2 133 142 |
Tehniskā palīdzība LAD |
5 756 940 |
5 506 940 |
-250 000 |
Tehniskā palīdzība VAAD |
534 524 |
534 524 |
0 |
Tehniskā palīdzība VMD |
304 576 |
0 |
-304 576 |
65.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt ELFLA finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā.
Galvenās aktivitātes:
nodrošināt ELFLA finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā.
Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
11 448 206 |
15 000 000 |
18 769 653 |
16 000 000 |
11 000 000 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3 551 794 |
3 769 653 |
-2 769 653 |
-5 000 000 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
31,0 |
25,1 |
-14,8 |
-31,3 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
15 000 000 |
18 769 653 |
3 769 653 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
15 000 000 |
18 769 653 |
3 769 653 |
LAD plānotie izdevumi atmaksai valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ELFLA līdzfinansētajos projektos |
15 000 000 |
18 769 653 |
3 769 653 |
66.00.00 Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošana
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
17 024 357 |
21 175 852 |
28 074 238 |
25 483 887 |
26 971 657 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
4 151495 |
6 898 386 |
-2 590 351 |
1 487 770 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
24,4 |
32,6 |
-9,2 |
5,8 |
Atlīdzība, euro |
715 652 |
650 619 |
697 531 |
697 531 |
697 531 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
29 |
31 |
31 |
31 |
31 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 979 |
1 694 |
1 875 |
1 875 |
1 875 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
26 995 |
20 424 |
- |
- |
- |
66.08.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014.–2020. gadam Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (turpmāk – EJZF) īstenošanu.
Galvenās aktivitātes:
nodrošināt pieejamo ES fondu līdzekļu izmantošanu.
Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
5 577 089 |
17 513 597 |
24 347 208 |
21 754 917 |
23 240 747 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
11 936 508 |
6 833 611 |
-2 592 291 |
1 485 830 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
214,0 |
39,0 |
-10,6 |
6,8 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
17 513 597 |
24 347 208 |
6 833 611 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
17 513 597 |
24 347 208 |
6 833 611 |
Inovācijas, veselība un drošība, pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana |
2 000 000 |
2 158 870 |
158 870 |
Galīga zvejas darbību pārtraukšana |
1 500 000 |
- |
-1 500 000 |
Atbalsta saglabāšanas pasākumu izstrādei un īstenošanai |
- |
250 000 |
250 000 |
Zvejas ostas, izkraušanas vietas un patvēruma vietas |
1 400 000 |
6 000 000 |
4 600 000 |
Inovācijas |
- |
127 652 |
127 652 |
Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā |
3 500 000 |
5 000 000 |
1 500 000 |
Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus |
1 700 000 |
900 000 |
-800 000 |
Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības, aizvietošanas un konsultāciju pakalpojumi |
- |
150 000 |
150 000 |
Kontrole un izpilde |
600 000 |
585 136 |
-14 864 |
Datu vākšana |
650 000 |
800 000 |
150 000 |
Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana |
3 000 000 |
3 400 000 |
400 000 |
Uzglabāšanas atbalsts |
293 597 |
293 597 |
- |
Ražošanas un tirdzniecības plāni |
370 000 |
370 000 |
- |
Tirdzniecības pasākumi |
- |
1 000 000 |
1 000 000 |
Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde |
2 500 000 |
3 311 953 |
811 953 |
66.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) apgūšanai (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt EJZF 2014.–2020. gadam Tehniskās palīdzības pasākumu īstenošanu, atbalstot Rīcības programmas efektīvu un drošu vadību, ieviešanu, uzraudzību, izvērtēšanu un kontroli, kā arī vietējo zivsaimniecības grupu sadarbības tīkla izveidošanu.
Galvenās aktivitātes:
pieejamo ES fondu līdzekļu izmantošana Rīcības programmas atbalsta un vadības funkciju nodrošināšanai un vietējo zivsaimniecības grupu sadarbības tīkla izveidošanai.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD.
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
1 816 639 |
1 862 024 |
1 827 030 |
1 828 970 |
1 830 910 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
45 385 |
-34 994 |
1 940 |
1 940 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2,5 |
-1,9 |
0,1 |
0,1 |
Atlīdzība, euro |
715 652 |
650 619 |
697 531 |
697 531 |
697 531 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
29 |
31 |
31 |
31 |
31 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 979 |
1 694 |
1 875 |
1 875 |
1 875 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
26 995 |
20 424 |
- |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
1 862 024 |
1 827 030 |
-34 994 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
1 862 024 |
1 827 030 |
-34 994 |
Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) apgūšanai (2014-2020) - ZM |
1 403 256 |
1 319 402 |
-83 854 |
Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) apgūšanai (2014-2020) - LAD |
458 768 |
507 628 |
48 860 |
66.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējumu (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt EJZF Rīcības programmas 2014.–2020. gadam izdevumu atmaksu valsts budžetā.
Galvenās aktivitātes:
pieejamo ES fondu līdzekļu atmaksu nodrošināšana valsts pamatbudžetā.
Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
1 284 216 |
1 500 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
215 784 |
400 000 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
16,8 |
26,7 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
1 500 000 |
1 900 000 |
400 000 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
1 500 000 |
1 900 000 |
400 000 |
LAD plānotie izdevumi atmaksas veikšanai valsts pamatbudžetā par EJZF finansējumu |
1 500 000 |
1 900 000 |
400 000 |
69.00.00 Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
288 438 |
491 193 |
1 008 952 |
596 301 |
156 009 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
202 755 |
517 759 |
-412 651 |
-440 292 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
70,3 |
105,4 |
-40,9 |
-73,8 |
Atlīdzība, euro |
5 389 |
7 173 |
20 418 |
- |
- |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
- |
- |
1 |
- |
- |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
- |
- |
1 702 |
- |
- |
69.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu finansējumu.
Galvenās aktivitātes:
nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā no saņemtās ārvalstu finanšu palīdzības plānošanas reģionu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” projektiem.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
49 532 |
202 235 |
457 866 |
547 866 |
152 409 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
152 703 |
255 631 |
90 000 |
-39 457 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
308,3 |
126,4 |
19,7 |
-72,2 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
202 235 |
457 866 |
255 631 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
202 235 |
457 866 |
255 631 |
Pasākums “Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā (NUTRINFLOW)”(LLU) |
27 971 |
19 701 |
-8 270 |
Pasākums “Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs (InnoFruit)” (LLU - APP Dārzkopības institūts) |
140 842 |
131 287 |
-9 555 |
Pasākums “Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs (InnoFrui)t” (LLU) |
4 530 |
20 766 |
16 236 |
Pasākums “Ilgtspējīga reģionālā politika: nosacījumu maiņa (BIO4ECO)” (ZM) |
28 892 |
51 834 |
22 942 |
Meta klasteris Japānas tūrisma tirgus piesaistei (CAITO) (LLU) |
- |
27 885 |
27 885 |
Kopīgas GI izglītības izveidošana darba iespēju palielināšanai reģionā (GISEDU)_LLU |
- |
128 195 |
128 195 |
Gatavs biznesam (ReforB)_LLU |
- |
28 913 |
28 913 |
Augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu seno šķirņu dārzi un tradicionālie pārstrādes produkti: Vēsturisko dārzu maršruts (Heritage Gardens)_LLU Dārzkopības institūts |
- |
49 285 |
49 285 |
69.06.00 Izdevumi 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanai
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt pārrobežu sadarbību starp Eiropas valstīm ar mērķi nodrošināt ilgtspējīgu reģionālo bioekonomikas politiku.
Galvenās aktivitātes:
priekšlikumu izstrāde Nacionālajai Bioekonomikas stratēģijai.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
238 906 |
288 958 |
551 086 |
48 435 |
3 600 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
50 052 |
262 128 |
-502 651 |
-44 835 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
21,0 |
90 7 |
-91 2 |
-92 6 |
Atlīdzība, euro |
5 389 |
7 173 |
20 418 |
- |
- |
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
- |
- |
1 |
- |
- |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
- |
- |
1 702 |
- |
- |
1 uz projekta laiku 1 amata vieta 2018. gadā pārcelta no valsts budžeta programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
288 958 |
551 086 |
262 128 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
288 958 |
551 086 |
262 128 |
Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā (NUTRINFLOW) (LLU) |
32 609 |
25 830 |
-6 779
|
Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs (InnoFruit)” (LLU - APP Dārzkopības institūts) |
154 455 |
112 615 |
-41 840 |
Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs (InnoFrui) (LLU) |
25 265 |
13 975 |
-11 290 |
Meta klasteris Japānas tūrisma tirgus piesaistei (CAITO) (LLU) |
40 766 |
47 526 |
6 760 |
Ilgtspējīga reģionālā bioenerģijas politika: nosacījumu maiņa (BIO4ECO) (ZM) |
35 863 |
35 301 |
-562 |
Kopīgas GI izglītības izveidošana darba iespēju palielināšanai reģionā (GISEDU)_LLU |
- |
100 486 |
100 486 |
Gatavs biznesam (ReforB)_LLU |
- |
82 434 |
82 434 |
Augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu seno šķirņu dārzi un tradicionālie pārstrādes produkti: Vēsturisko dārzu maršruts (Heritage Gardens)_LLU Dārzkopības institūts |
- |
132 919 |
132 919 |
70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
7 203 060 |
6 454 718 |
6 571 515 |
6 571 515 |
3 949 842 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-748 342
|
116 797 |
- |
-2 621 673 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-10,4 |
1,8 |
- |
-39,9 |
Atlīdzība, euro |
1 111 652 |
1 492 075 |
2 072 059 |
2 072 059 |
871 032 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
17 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
5 004 |
5 652 |
8 151 |
8 180 |
3 435 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
90 878 |
135 589 |
115 903 |
115 903 |
46 534 |
70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības, profilakses un apkarošanas pasākumu izpildi (tostarp veicot laboratoriskos un diagnostiskos izmeklējumus, references laboratorijas funkcijas), pasargājot valsts teritoriju no valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojumiem, veicināt nekaitīgu un kvalitatīvu izejvielu pieejamību pārtikas apritē, radot priekšnoteikumus Latvijas produkcijas eksporta iespējām, kā arī novērst prasībām neatbilstošu pārtikas produktu nonākšanu pie patērētājiem.
Galvenās aktivitātes:
Programma “Dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas, mikroorganismu rezistences uzraudzības, kā arī pārtikas produktu nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas pasākumi”:
- Trakumsērgas uzraudzības un apkarošanas programma;
- Salmonelozes ierosinātāju kontroles programma;
- Salmonella spp. kontroles programma;
- Putnu gripas uzraudzības programma;
- Transmisīvo sūkļveida encefalopātiju uzraudzības un kontroles programma;
- Infekciozā katarālā drudža uzraudzības programma;
- Bišu veselības uzraudzības programma;
- Aitu un kazu brucelozes uzraudzības un kontroles programma;
- Govju brucelozes profilakses un apkarošanas programma;
- Trakumsērgas apkarošanas programma Baltkrievijas – Latvijas pierobežā;
- Klasiskā cūku mēra apkarošanas un uzraudzības programma;
- Āfrikas cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programma;
- Mikroorganismu rezistences uzraudzības programma;
- Pārtikas produktu laboratoriskie izmeklējumi.
Programmas pozīcijas un izdevumi var mainīties atkarībā no Eiropas Komisijas atbalstāmajām izdevuma pozīcijām, epidemioloģiskās situācijas Latvijā, kā arī citiem apstākļiem, kuri šobrīd nav paredzami. Eiropas Komisija līdzfinansē tikai atsevišķus pasākumus programmu ietvaros – citus līdz 100% apmērā, citus tikai līdz 75%, vai mazāk, bet citiem ir noteikts konkrēts līdzfinansējums par pasākumu. Lai realizētu visas programmas kopumā, papildus Eiropas Komisijas finansējumam, ir nepieciešams finansējums no Latvijas valsts budžeta.
Apakšprogrammas izpildītājs: PVD, ZM (transferts BIOR).
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Veikti pasākumi dzīvnieku lipīgo slimību profilaksē un apkarošanā |
|||||
Vakcīnas devu skaits miljonos, lapsu un jenotsuņu profilaktiskai vakcinācijai pret trakumsērgu |
1,28 |
1,28 |
0,96 |
0,96 |
0,96 |
Vakcīnas devu skaits miljonos, mājputnu profilaktiskai vakcinācijai pret salmonelozi |
3,38 |
6,03 |
5,93 |
5,93 |
5,93 |
Vakcīnas devu skaits miljonos, mežacūku vakcinācijai pret klasisko cūku mēri |
0,0 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
Veikti laboratoriskie izmeklējumi dzīvnieku lipīgo slimību profilakses un apkarošanas pasākumu īstenošanai |
|||||
Laboratorisko izmeklējumu skaits |
64 007 |
75 000 |
67 000 |
67 000 |
67 000 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
7 086 994 |
6 318 993 |
6 435 790 |
6 435 790 |
3 814 117 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-768 001 |
116 797 |
- |
-2 621 673 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-10,8 |
1,8 |
- |
-40,7 |
Atlīdzība, euro |
1 111 654 |
1 492 075 |
2 072 059 |
2 072 059 |
871 032 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
17 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro1 |
5 004 |
5 652 |
8 151 |
8 180 |
3 435 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
90 878 |
135 589 |
115 903 |
115 903 |
46 534 |
1 Vidējā atlīdzība ir aprēķināta matemātiski, izdevumu kodā atlīdzība plānots finansējums gan valsts budžeta programmā plānotajām amata vietām, gan piemaksām PVD darbiniekiem, kas iesaistīti dzīvnieku lipīgo slimību profilakses un apkarošanas pasākumu nodrošināšanā
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
6 318 993 |
6 435 790 |
116 797 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
6 318 993 |
6 435 790 |
116 797 |
Dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas, mikroorganismu rezistences uzraudzības, kā arī pārtikas produktu nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas pasākumi - PVD, t.sk.: |
4 897 002 |
4 607 917 |
289 085 |
Trakumsērgas uzraudzība un apkarošana |
1 228 199 |
850 041 |
-378 158 |
Salmonelozes ierosinātāju kontrole |
230 416 |
230 847 |
431 |
Putnu gripas uzraudzība |
1 017 |
302 613 |
301 596 |
Transmisīvo sūkļveida encefalopātiju uzraudzība un kontrole |
49 936 |
94 806 |
44 870 |
Bišu veselības uzraudzība |
47 927 |
- |
-47 927 |
Salmonella spp. kontroles programma |
431 |
- |
-431 |
Aitu un kazu brucelozes uzraudzība un kontrole |
7 264 |
7 264 |
- |
Govju brucelozes profilakses un apkarošanas programma |
14 499 |
15 913 |
1 414 |
Āfrikas cūku mēra kontroles pasākumi |
1 879 361 |
2 314 844 |
435 483 |
Trakumsērgas apkarošanas programma - finansējums EK apstiprinātajai programmai Baltkrievijas - Latvijas pierobežā |
600 000 |
450 000 |
-150 000 |
Klasiskā cūku mēra apkarošanas un uzraudzības programma |
825 147 |
328 784 |
-496 363 |
Mikroorganismu rezistences uzraudzības programma |
12 805 |
12 805 |
- |
Dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas, mikroorganismu rezistences uzraudzības, kā arī pārtikas produktu nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas pasākumi - BIOR, t.sk.: |
1 421 991 |
1 827 873 |
405 882 |
Trakumsērgas uzraudzība un apkarošana |
162 187 |
183 335 |
21 148 |
Salmonelozes ierosinātāju kontrole |
127 520 |
164 239 |
36 719 |
Putnu gripas uzraudzība |
31 877 |
43 592 |
11 715 |
Transmisīvo sūkļveida encefalopātiju uzraudzība un kontrole |
227 426 |
240 532 |
13 106 |
Infekciozā katarālā drudža uzraudzība |
30 567 |
20 600 |
-9 967 |
Bišu veselības uzraudzība |
134 149 |
9 541 |
-124 608 |
Salmonella spp. kontroles programma |
36 719 |
- |
-36 719 |
Aitu un kazu brucelozes uzraudzība un kontrole |
6 272 |
6 272 |
- |
Govju brucelozes profilakses un apkarošanas programma |
15 898 |
15 898 |
- |
Āfrikas cūku mēra kontroles pasākumi |
337 740 |
816 310 |
478 570 |
Pārtikas produktu laboratoriskie izmeklējumi |
4 065 |
4 065 |
- |
Klasiskā cūku mēra apkarošanas un uzraudzības programma |
280 379 |
294 585 |
14 206 |
Mikroorganismu rezistences uzraudzības programma |
27 192 |
28 904 |
1 712 |
70.07.00 Latvijas pārstāvja ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Latvijas valsts interešu pārstāvniecību Eiropas Savienības institūcijās ZM kompetences ietvaros.
Galvenās aktivitātes:
- ministrijas darbinieku dalība ES Padomes darba grupās Briselē ZM kompetences jomās;
- Latvijas interešu pārstāvība ES Padomes darba grupās Briselē ZM kompetences jomās.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
116 066 |
135 725 |
135 725 |
135 725 |
135 725 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
19 659 |
- |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
16,9 |
- |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
135 725 |
135 725 |
- |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
135 725 |
135 725 |
- |
Latvijas pārstāvja ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm |
135 725 |
135 725 |
- |
JAUNĀKAIS FOTO / VIDEO
SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ
MINISTRIJAS VADĪBA
KALENDĀRS
JAUNĀKAIS FOTO / VIDEO
SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ
KONTAKTI
Tālrunis uzziņām: 67095405
Lietvedības tālrunis: 67095578
Fakss: 67095503
E-pasts: info@fm.gov.lv
Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija