Kopējie izdevumi, euro

11 502 376

11 844 851

12 580 541

12 349 977

12 439 449

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

342 475

735 690

-230 564

89 472

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,0

6,2

-1,8

0,7

Atlīdzība, euro

7 848 565

8 227 615

8 668 367

8 668 367

8 668 367

Vidējais amata vietu skaits gadā

624

621

621

621

621

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)¹, euro

1 023

1 073

1 137

1 137

1 137

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

186 740

228 998

198 544

198 544

198 544

Pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole

Pārbaudes pārtikas uzņēmumos (skaits)

36 282

37 800

37 800

37 800

37 800

Uzņēmumu īpatsvars % no kopējā pārbau­dīto uzņēmumu skai­ta, kuros ir konstatēti būtiski pārkāpumi, kas ietekmē pārtikas produktu kvalitāti un nekaitīgumu

0,09

1,0

1,0

1,0

1,0

Veterinārās uzraudzības objektu, tai skaitā dzīvnieku un produktu uzraudzība un kontrole

Veiktās pārbaudes valsts veterinārās uzraudzības objektos (skaits)

25 437

17 000

17 000

17 000

17 000

Uzraudzības objektu īpatsvars % no kopējā pārbaudīto uzņēmumu skaita, kuros ir konstatēti būtiski pārkāpumi, kas ietekmē dzīvnieku veselību un labturību

2,59

2,0

2,0

2,0

2,0

Kravu pārbaudes Latvijas kontroles punktos uz ES ārējās robežas

Kopējais pārbaudīto kravu skaits

74 028

65 000

65 000

65 000

65 000

Prasībām neatbilstošo kravu īpatsvars %

2,65

1,5

1,5

1,5

1,5

Laboratoriski pārbaudīto kravu īpatsvars % no kopējā pārbaudīto kravu skaita 

0,34

0,5

0,5

0,5

0,5

Kopējie izdevumi, euro

10 633 986

10 949 604

11 365 480

11 140 356

11 226 645

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

315 618

415 876

-225 124

86 289

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,0

3,8

-2,0

0,8

Atlīdzība, euro

7 848 565

8 227 615

8 668 367

8 668 367

8 668 367

Vidējais amata vietu skaits gadā

624

621

621

621

621

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 023

1 073

1 137

1 137

1 137

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

186 740

228 998

198 544

198 544

198 544

Izdevumi - kopā

-

415 876

415 876

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

300 000

300 000

PVD administratīvās kapacitātes palielināšanai (Administratīvās kapacitātes palielināšanai uzraudzības, kontroles funkciju nodrošināšanai dzīvnieku un augu infekcijas slimību apkarošanai un ES fondu administrēšanas jomā, kā arī Personas datu aizsardzības regulas daļējai prasību izpildei, datu drošības, pieejamības un leģimitātes nodrošināšanai un IKT sistēmu integrācijai un attīstībai)

-

300 000

300 000

Citas izmaiņas

115 876

115 876

Palielināti PVD izdevumi, kas tiks segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2018. gada 1.janvāri, t.sk., samazināti izdevumi atlīdzībai 90 000 euro, palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 105 124 euro Ziemeļlatgales pārvaldes telpu aprīkošanai un inspektoru aprīkojuma iegādei un izdevumi kapitālieguldījumiem 60 000 euro inspektoru aprīkojuma iegādei un datortehnikas pakāpeniskai nomaiņai

-

75 124

75 124

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri

-

17 519

17 519

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

23 233

23 233

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem ēku, būvju un telpu remontdarbiem un palielināti izdevumi atlīdzībai, lai ieņēmumu no maksas pakalpojumu izpildes gadījumā līdzšinējo piemaksām izlietoto finansējuma apjomu novirzītu atalgojuma palielināšanai, savukārt pārdalītos līdzekļus novirzītu piemaksu segšanai

190 000

190 000

-

Kopējie izdevumi, euro

25 520 499

26 808 408

27 984 326

28 023 430

28 023 430

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 287 909

1 175 918

39 104

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,0

4,4

0,1

-

Atlīdzība, euro

13 049 230

12 989 750

14 241 279

14 241 279

14 241 279

Vidējais amata vietu skaits gadā

656

682

682

682

682

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 653

1 574

1 729

1 729

1 729

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

34 959

110 239

87 774

87 774

87 774

Valsts atbalsts lauksaimniecībā

Īstenoto atbalsta programmu skaits

9

6

6

6

6

Apstiprināto pieteikumu skaits

19 537

22 000

22 000

22 000

22 000

Kopējie izdevumi, euro

8 511 633

8 723 490

8 720 490

8 720 490

8 720 490

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

211 857

-3 000

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,5

-

-

-

Atlīdzība, euro

219 546

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

9 115

-

-

-

-

Izdevumi - kopā

3 000

-

-3 000

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

3 000

-

-3 000

Izdevumu samazinājums, kas tika piešķirts atbilstoši 2017.gada 2.lasījuma priekšlikumam Nr.219 un Nr.190 Biedrības Siera klubs grāmatas “Jāņa siers” atkārtotai izdošanai

3 000

-

-3 000

Atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana

ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits)

255 797

225 000

223 000

220 000

218 000

Valsts atbalsta pieteikumu un projektu iesniegumu skaits

25 323

23 000

23 000

23 000

23 000

Lauku atbalsta dienesta veiktās fiziskās kontroles

Veikto kontroļu īpatsvars %, no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm

11,8

9,0

9,0

9,0

9,0

Kontroļu īpatsvars % kopējo kontroļu skaitā, kurās nav konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām

87,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Informācijas pieejamība par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām

Reģistrēto un apzīmēto dzīvnieku īpatsvars %, no Lauksaimniecības datu centrā reģistrā reģistrējamo dzīvnieku kopskaita

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Ciltsdarbā iesaistīto dzīvnieku īpatsvars % piena lopkopībā

83,0

69,0

83,0

85,0

85,0

Uzraudzība un kontrole ciltsdarbā, LDC datu bāzē, % no kopējā dzīvnieku skaita ciltsdarbā

×

80,0

80,0

80,0

80,0

Lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība

Traktortehnikas reģistrācija (skaits)

14 957

15 000

15 500

15 500

15 500

Valsts tehnisko apskašu skaits traktortehnikai

55 248

57 000

57 000

57 500

57 500

Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana

Muzeju apmeklētāju skaits

6 230

7 000

7 000

7 000

7 000

Ekspozīciju skaits

40

40

40

40

40

Veikti uzraudzības pasākumi vides (gaisa, zemes, ūdeņu)  piesārņojuma samazināšanai no traktortehnikas  motoru  radītām izplūdes gāzēm un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām Latvijā

Traktortehnikas izplūdes gāzu samazināšanas pasākumu (motoru jaudas mērījumi, dūmgāzu analīžu testi, degvielas padeves sistēmas regulēšana) skaits

0

160

160

180

180

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu skaits

0

50

80

100

100

Lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze

Informācijas sniedzēju skaits par kuriem tiek apkopota un analizēta informācija

1 090

1 090

1 090

1 090

1 090

Ziņojumu skaits Eiropas Komisijai

400

400

400

400

400

Novērtēta atbilstība prasību izpildei attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē izmantojamo tehniku un veikta tehnikas sertificēšana

Sertificēto objektu skaits

353

330

160

150

130

Kopējie izdevumi, euro

17 008 328

18 084 918

19 263 836

19 302 940

19 302 940

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 076 590

1 178 918

39 104

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,3

6,5

0,2

-

Atlīdzība, euro

12 829 684

12 989 750

14 241 279

14 241 279

14 241 279

Vidējais amata vietu skaits gadā

656

682

682

682

682

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 627

1 574

1 729

1 729

1 729

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

25 844

110 239

87 774

87 774

87 774

Izdevumi - kopā

210 000

1 388 918

1 178 918

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

750 000

750 000

LAD administratīvās kapacitātes palielināšanai (Administratīvās kapacitātes palielināšanai uzraudzības, kontroles funkciju nodrošināšanai dzīvnieku un augu infekcijas slimību apkarošanas un ES fondu administrēšanas jomā, kā arī Personas datu aizsardzības regulas daļējai prasību izpildei, datu drošības, pieejamības un leģitimitātes nodrošināšanai, un IKT sistēmu integrācijai un attīstībai)

-

750 000

750 000

Citas izmaiņas

210 000

638 918

635 594

Palielināti LDC izdevumi 140 000 euro apmērā no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem sakarā ar plānoto reģistrēto mājas (istabas) dzīvnieku skaita palielinājumu un dzīvnieku identifikācijas līdzekļu pasūtījumu palielinājumu izdevumi tiks novirzīti izdevumiem darbinieku atlīdzībai un izdevumiem precēm un pakalpojumiem.

-

140 000

140 000

Palielināti izdevumi LDC 80 200 euro apmērā, kas tiks segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2018. gada 1.janvāri, par kontroles funkciju veikšanu saimniecībās pamatojoties uz 10.03.2015.MK noteikumiem Nr.126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”, izdevumus plānojot darbinieku darba algas palielināšanai, piemaksām par papildu darbu darbiniekiem, kuri veic kontroles saimniecībās, kā arī informācijas sistēmas pilnveidošanai, degvielas iegādei, transportlīdzekļu remontiem, u.c. izdevumiem

-

80 200

80 200

Palielināti izdevumi 2018., 2019. un 2020. gadam un turpmāk ik gadu par 199 940 euro valsts budžeta apakšprogrammā 21.02.00 "Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā", lai nodrošinātu LAD informācijas sistēmas izmaiņas, uzturēšanu un attīstību, atbilstoši MK 30.05.2017. sēdes prot. Nr.28 42.§

-

199 940

199 940

Palielināti izdevumi sakarā ar VTUA plānoto maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājumu, t.sk., izdevumi precēm un pakalpojumiem 90 000 euro apmērā valsts informatīvās sistēmas “Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvā sistēma” uzturēšanai, sakarā ar interneta ātruma palielinājuma izmaksām un, izdevumi atlīdzībai 80 000 euro apmērā, lai izveidotu IT sistēmas analītiķa amatu atbilstoši 28.07.2015. MK noteikumiem Nr.442 no “Kārtība kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām”, veicot izmaiņas VTUA amatu klasificēšanā un nepalielinot amatu vietu skaitu iestādē, kā arī izpildītu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktās prasības

-

170 000

170 000

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri

-

1 400

1 400

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

44 054

44 054

Izdevumu samazinājums finansējumam, kas tika piešķirts LAD 2017. gadam esošās integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas pilnveidošanai Lauku atbalsta dienesta Ģeogrāfiskajā kartogrāfijas informācijas sistēmā

200 000

-

-200 000

Samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem saistībā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu samazinājumu par LAD lietošanā esošo ēku plānoto nomas maksas samazināšanos saistībā ar 11 nekustamo īpašumu atsavināšanu

10 000

-

-10 000

Palielināti izdevumi Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS), Zemkopības ministrijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju drošības sistēmas (ZM IKT) un ZM IKT infrastruktūras uzturēšanai, atbilstoši MK 18.08.2016. sēdes prot. Nr.41 2.§

-

3 324

3 324

t.sk.iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

līdzekļu pārdale starp iestādēm 21.02.00 apakšprogrammas ietvaros samazināti LAD izdevumi, palielināti ZM izdevumi saistībā ar ZM tās padotībā esošo iestāžu un SIA “Lattelekom” savstarpēji noslēgtā līguma saistību izpildi datu pārraides tīkla pakalpojumu nodrošināšanai

14 615

14 615

0

līdzekļu pārdale LAD ietvaros no izdevumiem precēm un pakalpojumiem, t.sk., pārskatīti izdevumi sakaru pakalpojumiem, materiāltehniskā nodrošinājuma iegādei un uzturēšanai, degvielas iegādei, kā rezultātā palielināta  atlīdzība, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto nosacījumu izpildi, nodrošinātu konkurētspējīgu atalgojumu, kapacitātes stiprināšanu, mazinātu interešu konflikta risku, kā arī lai novērstu iespējamo dienesta “atslēgas” darbinieku zaudēšanas risku

160 200

160 200

0

līdzekļu pārdale VTUA ietvaros no izdevumiem precēm un pakalpojumiem uz atlīdzību veikta, lai nodrošinātu amatpersonu/darbinieku atlīdzības pieaugumu sakarā ar kategorijas paaugstināšanu, ņemot vērā ikgadējās amatpersonu/darbinieku novērtēšanas rezultātus, palielināt mēnešalgu 12 darbiniekiem, savukārt izdevumi precēm un pakalpojumiem tika pārskatīti saistībā ar plānotajām Pievienotās vērtības likuma izmaiņām, jo pakalpojumus un materiālus, kas saistīti ar valsts funkciju nodrošināšanu ar PVN neapliek.

39 709

39 709

-

līdzekļu pārdale LDC ietvaros no izdevumiem precēm un pakalpojumiem uz atlīdzību veikta pārskatot  un optimizējot komandējumu izdevumus, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto nosacījumu izpildi

14 669

14 669

-

Kopējie izdevumi, euro

7 725 256

10 427 280

10 744 685

11 423 504

11 423 504

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 702 024

317 405

678 819

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

35,0

3,0

6,3

-

Sagatavotie speciālisti ar augstāko izglītību

Ar augstāko izglītību sagatavoto speciālistu (absolventu) skaits

845

900

800

790

750

Ar augstāko izglītību sagatavoto speciālistu (absolvents) skaits, kuri finansēti no dotācijas

587

606

606

606

606

Pamatstudijas, maģistratūras un doktora studijas

Kopējais studentu skaits

4 223

4 300

4 250

4 250

4 250

Kopējie izdevumi, euro

7 579 841

9 134 534

9 451 938

9 818 610

9 818 610

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 554 693

317 404

366 672

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

20,5

3,5

3,9

0,0

Izdevumi - kopā

80 000

397 404

317 404

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

397 404

397 404

Pedagogu darba samaksas reformas ieviešanas finansējums Latvijas Lauksaimniecības universitātei (LLU)

-

366 674

366 674

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

30 730

30 730

Citas izmaiņas

80 000

-

-80 000

Samazināti izdevumi, kas tika piešķirti 2017. gadam LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) aktu zāles – auditorijas renovācijai

80 000

-

-80 000

Kopējie izdevumi, euro

12 604 760

16 114 863

18 086 060

15 577 728

15 573 175

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 510 103

1 971 197

-2 508 332

-4 553

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

27,8

12,2

-13,9

-

Atlīdzība, euro

8 636 068

11 511 830

11 687 422

11 687 422

11 687 422

Vidējais amata vietu skaits gadā

631

665

685

685

685

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 053

1 312

1 281

1 281

1 281

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

665 066

1 041 462

1 161 595

1 161 595

1 161 595

Medību saimniecības attīstības veicināšana

Medību saimniecības attīstības fonda finan­sēto projektu skaits

13

12

13

13

13

Attīstības/zinātnes projektu proporcionāli skaitliskais sadalījums no kopējā medību saimniecības attīstības fonda finansēto projektu skaita

10/3

9/3

10/3

10/3

10/3

Meža nozares attīstības veicināšana

Meža attīstības fonda finansēto projektu skaits

7

7

7

7

7

Attīstības/zinātnes projektu proporcionāli skaitliskais sadalījums no kopējā meža attīs­tības fonda finansēto projektu skaita

5/2

5/2

5/2

5/2

5/2

Iegūta statistiskā informācija par meža resursiem un zemes faktisko izmantošanu

Apsekoto pastāvīgo parauglaukumu platība (ha)

125

125

125

125

125

Parauglaukumu platī­ba hektāros, kuros veikti koksnes resur­sus raksturojošie mērījumi

72,3

72,3

72,3

72,3

72,3

Kopējie izdevumi, euro

493 283

511 805

511 805

511 805

511 805

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

18 522

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,8

-

-

-

Kopējie izdevumi, euro

1 700 093

1 766 912

 1 974 635

1 766 912

1 766 912

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

66 819

207 723

-207 723

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,9

11,8

-10,5

-

Latvijas ūdenstilpnēs papildināti zivju krājumi

No valsts dotācijas finansēto ūdenstilpnēs izlaisto zivju un kāpu­ru skaits miljonos

5,33

6,03

6,03

6,03

6,03

Novērtēti zivju krājumi un izstrādāti ekspluatācijas noteikumi

Publisko ūdenstilpju skaits, kurās zvejas tiesības pieder valstij, veiktā zivju krājumu izpēte un zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde

10/4

10/4

10/4

10/4

10/4

Veikti zivju resursu pētījumi un sniegts zinātniskais atzinums

Iekšējo un piekrastes ūdeņu zivju resursu novērtēšanas rezultātā sagatavoto zinātnisko atzinumu skaits zvejas un makšķerēšanas regulēšanas nodrošināšanai

61

53

53

53

53

Kopējie izdevumi, euro

1 017 661

1 049 135

1 049 135

1 049 135

1 049 135

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

31 474

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,1

-

-

-

Nodrošināts atbalsts zivju resursu papildināšanai, pētījumiem un aizsardzībai

Ar ZF atbalstu īstenoto projektu skaits zivju resursu papildināšanai, pētījumiem un aizsardzībai

×

97

120

97

97

Kopējie izdevumi, euro

682 432

717 777

925 500

717 777

717 777

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

35 345

207 723

-207 723

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,2

28,9

-22,4

-

Izdevumi - kopā

-

207 723

207 723

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

207 723

207 723

Atbilstoši 2017.gada 5.oktobra Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolam un saskaņā ar Zvejniecības likuma 28.pantu "Zivju fondam" 2018.gadam palielināta piešķirtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem. Likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" Saeimas otrajā lasījumā atbalstīts priekšlikums.

-

207 723

207 723

Kopējie izdevumi, euro

2 517 020

3 725 476

3 850 377

3 850 377

3 850 377

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 208 456

124 901

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

48,0

3,4

-

-

Nodrošināta valsts fitosanitārā drošība

Veikto pārbaužu skaits fitosanitārijas  jomā

14 176

11 850

15 050

15 050

15 050

Pārbaužu rezultātā pieņemto lēmumu par fitosanitāro pasākumu piemērošanu īpatsvars % no pārbaužu skaita

0,36

0,4

0,4

0,4

0,4

Nodrošināta augu un augu produkcijas fitosanitārā uzraudzība to eksportam

 Izsniegto fitosanitāro sertifikātu skaits augu un augu produktu eksportam un reeksportam

26 372

33 300

33 300

33 300

33 300

Saņemtās notifikācijas par augu valsts izcelsmes produkcijas, kas tiek eksportēta no Latvijas, neatbilstību fitosanitārajām normām %, no izsniegto fitosanitāro sertifikātu skaita

0,69

1,0

1,0

1,0

1,0

Veikto novērtējumu, analīžu, pārbaužu, skaits augu aizsardzības, mēslošanas aprites un augšņu izpētes jomā

×

×

14 199

14 180

14 180

Novērtējumu, analīžu, pārbaužu, izmēģinājumu, izvērtējumu skaits augu aizsardzības, mēslošanas un sēklu aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, % no pārbaužu skaita

97,0

97,0

-

-

-

Novērtējumu, analīžu, pārbaužu, izmēģinājumu, izvērtējumu skaits augu aizsardzības, mēslošanas aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, % no pārbaužu skaita

×

×

97,0

97,0

97,0

Nodrošināta sēklu un šķirņu aprites uzraudzība

Veikto novērtējumu, analīžu, pārbaužu, skaits sēklu un šķirņu aprites jomā

×

×

8 965

9 275

9 275

Novērtējumu, analīžu, pārbaužu, skaits sēklu un šķirņu aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, % no pārbaužu skaita

×

×

97,0

97,0

97,0

Kopējie izdevumi, euro

4 327 177

4 665 322

6 540 950

5 721 728

5 401 728

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

338 145

1 875 628

-819 222

-320 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,8

40,2

-12,5

-5,6

Atlīdzība, euro

2 756 886

2 852 355

3 725 439

3 620 570

3 491 845

Vidējais amata vietu skaits gadā

179

179

179

179

179

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 268

1 321

1 719

1 670

1 610

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

32 968

14 905

33 504

33 504

33 504

Izdevumi - kopā

325 934

2 201 562

1 875 628

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

652 055

 652 055

Augu veselības un augu uzraudzības nodrošināšana

-

402 055

402 055

VAAD administratīvās kapacitātes palielināšanai (Administratīvās kapacitātes palielināšanai uzraudzības, kontroles funkciju nodrošināšanai dzīvnieku un augu infekcijas slimību apkarošanas un ES fondu administrēšanas jomā, kā arī Personas datu aizsardzības regulas daļējai prasību izpildei, datu drošības, pieejamības un leģitimitātes nodrošināšanai, un IKT sistēmu integrācijai un attīstībai)

-

250 000

250 000

Ilgtermiņa saistības

-

1 139 222

1 139 222 

Twinning projekta „Ukrainas tiesību aktu augu aizsardzības un augu veselību jomā tuvināšana ar ES tiesību aktiem un ar tām saistīto kontroļu un laboratorijas pakalpojumu stiprināšana” UA/12 ENPI HE 01 16 (UA/54) īstenošana

-

657 143

657 143

Twinning projekta „Atbalsts Kosovas augkopības produkcijas ražošanas un augu aizsardzības sistēmas kapacitātes stiprināšanai KS 15 IPA AG 01 16” īstenošana

-

482 079

482 079

Citas izmaiņas

325 934

410 285

84 351

Palielināti VAAD izdevumi 250 000 euro apmērā no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem sakarā ar plānoto fitosanitāro eksporta pārbaužu palielinājumu, izdevumi nepieciešami darbinieku atlīdzībai, izdevumiem precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu fitosanitāro pakalpojuma elektronizāciju, informācijas sistēmas pilnveidošanu, degvielas iegādei, fitosanitārās jomas inspektoru aprīkojumam, transportlīdzekļu remontiem, u.c. izdevumiem

-

250 000

250 000

Palielināti izdevumi VAAD 153 000 euro apmērā, kas tiks segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2018.gada 1.janvāri,  par veiktajām eksporta kravu fitosanitārajām kontrolēm, ko VAAD nodrošina diennakts režīmā, par augšņu agroķīmiskajām izpētēm, kā arī par dienesta sagatavotajiem novērtējumiem augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijai, izdevumus plānojot piemaksām par papildu darbu darbiniekiem, kuri veic fitosanitārās pārbaudes, piemaksām par nakts darbu, darbu svētku dienās un citām sociālajām garantijām, kā arī piemaksām , sociālo garantiju nodrošināšanai – veselības apdrošināšanai, apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem, kā arī izdevumiem precēm un pakalpojumiem, kas saistīti ar eksporta kravu pārbaudi.

-

153 000

153 000

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri

-

7 240

7 240

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

45

45

Izdevumu samazinājums 2017. gadā piešķirtajam Ekonomikas ministrijas finansējumam, lai nodrošinātu Centrālās statistikas pārvaldei statistikas datu ieguvi par pesticīdu pielietošanu lauksaimniecības kultūrām

33 000

-

-33 000

Izdevumu samazinājums uz 2014.g.-2016.g. JPI piešķirtais finansējums VAAD dienesta transportlīdzekļu iegādei (MK 2013.gada 27.augusta protokols Nr.46, 102.§, 1.p.)

292 934

-

-292 934

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Līdzekļu pārdale VAAD ietvaros no izdevumiem precēm un pakalpojumiem uz atlīdzību, sakarā ar radušos ietaupījumu ieviesto efektīvāku un energotaupīgāku tehnoloģiju un risinājumu rezultātā, kas ļauj optimizēt izmaksas, samazinot vidējo degvielas patēriņu, apkures izdevumus, elektroenerģijas izdevumus un iekārtu un ierīču uzturēšanai nepieciešamos līdzekļus, kā arī saistībā ar ietaupījumu komandējuma un administratīvajiem izdevumiem, telpu nomai sakarā ar darba vietu optimizāciju reģionālajās nodaļās u.c., lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto nosacījumu izpildi, nodrošinātu konkurētspējīgu atalgojumu, kapacitātes stiprināšanu, kā arī lai novērstu iespējamo dienesta darbinieku zaudēšanas risku

197 005

197 005

-

Resoru kompetences politikas izstrāde

Izstrādātie nacionālie tiesību akti, kas regulē nozari (skaits)

-

400

350

360

360

Sanāksmju skaits, kur pārstāvētas Latvijas intereses starptautiskajās un ES organizācijās un institūcijās

-

600

650

650

650

Uzraudzības un kontroles procesi pār politikas īstenošanu

Veiktie iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits)

-

3

3

3

3

Ieviesto ieteikumu īpatsvars % pret kopējo ieteikumu skaitu

-

80

80

80

80

Tiesu procesu skaits

-

6

10

10

10

Pozitīvs tiesu procesu skaits

-

4

7

7

7

ZM valdījumā un padotībā esošo iestāžu lietošanā nodotā valsts nekustamā īpašuma uzskaites pilnīgums, neatbilstību skaits uzskaites sistēmā nav lielāks par 1%

-

1

1

1

1

Personāla attīstība

Kvalifikācijas celšanas stundas uz 1 strādājošo (skaits)

-

8

7

7

7

Kopējie izdevumi, euro

6 676 594

6 654 596

7 231 945

6 873 228

6 880 004

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-21 998

577 349

-358 717

6 776

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,3

8,7

-5,0

0,1

Atlīdzība, euro

4 836 522

4 748 027

5 113 907

5 089 318

5 089 318

Vidējais amata vietu skaits gadā

201

201

200

201

201

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 992

1 941

2 131

2 110

2 110

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

32 961

66 541

-

-

-

Izdevumi - kopā

535 833

1 113 182

577 349

t. sk.:

Prioritārie pasākumi

-

348 830

348 830

ES fondu izdevumu sertifikācija un IT drošības uzlabošana ES fondu administrēšanas jomā

-

148 830

148 830

Administratīvās kapacitātes palielināšanai uzraudzības kontroles funkciju nodrošināšanai dzīvnieku un augu infekcijas slimību apkarošanas un ES fondu administrēšanas jomā, kā arī Personas datu aizsardzības regulas daļējai prasību izpildei, datu drošības, pieejamības un leģitimitātes nodrošināšanai, un IKT sistēmu integrācijai un attīstībai.

-

200 000

200 000

Vienreizēji pasākumi

-

300 000

300 000

Latvijas simtgades pasākuma nodrošināšanai atbilstoši MK 13.12.2016. rīkojumam Nr.769 (transferts no Kultūras ministrijas)

-

300 000

300 000

Ilgtermiņa saistības

445 460

397 472

-47 988

Graudu zinātnes un tehnikas organizācija (ICC)

2 950

2 950

-

Sēklu kontroles asociācija (ISTA)

6 174

6 174

-

Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija (EPPO)

27 000

27 000

-

Starptautiskais epizootijas birojs (OIE)

31 425

31 425

-

Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO)

262 835

211 622

-51 213

Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES)

56 028

56 028

-

Organizācija ekonomiskai sadarbībai (OECD)

2 985

2 985

-

Starptautiskā organizācija zvejniecības attīstībai Austrumu un centrālajā Eiropā (EUROFISH)

33 675

36 900

3 225

Dzīvnieku audzēšanas Eiropas asociācija (EAAP)

3 660

3 660

-

Starptautiskais augu ģenētisko resursu institūts (IPGRI)

3 500

3 500

-

Starptautiskā apvienība jaunu augu veidu aizsardzībai (UPOV)

10 288

10 288

-

Starptautiskā dārzkopības asociācija (ISHS)

640

640

-

Baltijas jūras reģionālā konsultatīvā padome (BS RAC)

3 500

3 500

-

Eiropas Reģionālais dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centrs (ERFP)

800

800

-

Citas izmaiņas

90 373

66 880

 -23 493

Parlamentārā sekretāra mēnešalgas pieauguma nodrošināšana, pamatojoties uz MK 23.03.2017. protokola Nr.15 2.§ 30.p.

-

2 207

2 207

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

64 673

64 673

Izdevumu samazinājums 2014. gada valsts budžeta likumā apstiprinātajai JPI un atbilstoši MK 03.07.14. rīkojumam Nr.324 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali”.

90 373

-

-90 373

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Samazinājums izdevumiem precēm un pakalpojumiem, t.sk. ārvalstu komandējumiem, sakaru pakalpojumiem, administratīvajiem izdevumiem u.c., palielinājums izdevumiem atlīdzībai, ZM ierēdņu un darbinieku darba algas pieauguma nodrošināšana saskaņā ar 2016. gada 20. decembra grozījumiem Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību", pārskatot darbiniekiem noteiktās mēnešalgas, lai nodrošinātu konkurētspējīgu atalgojumu, kapacitātes stiprināšanu un motivētu darbiniekus.

299 000

299 000

-

Uzturēšanas izdevumu transferta samazinājums ( iemaksas speciālajā budžetā par pensiju un bezdarba apdrošināšanu personām, kuras ārvalstī uzturas kā tādas personas laulātais, kura pilda diplomātisko un konsulāro dienestu), palielinājums izdevumiem precēm un pakalpojumiem

5

5

-

Kopējie izdevumi, euro

305 699 772

255 265 062

277 011 732

298 631 491

313 440 534

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-50 434 710

21 746 670

21 619 759

14 809 043

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-16,5

8,5

7,8

5,0

Izdevumi - kopā

255 265 062

277 011 732

21 746 670

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

255 265 062

277 011 732

21 746 670

Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi (VPM un PPVA)

232 039 401

255 292 000

23 252 599

Tirgus veicināšanas programmas

33 676

1 000 000

966 324

Biškopības programmas

395 785

387 620

-8 165

Atbalsts administratīvajām izmaksām augļu un dārzeņu ražotāju grupām

100 000

-

-100 000

Atbalsts investīciju ieguldījumiem augļu un dārzeņu ražotāju grupām

698 286

-

-698 286

Atbalsts “Skolas piena” programmai

2 960 000

-

-2 960 000

Eksporta kompensācijām piena produktiem

328 106

-

-328 106

Finansējums intervences iepirkumiem

8 101 001

8 101 001

-

Finansējums piena produktu privātai uzglabāšanai

47 000

47 000

-

Atbalsts programmai “Skolu apgāde ar augļiem un dārzeņiem”

2 688 889

-

-2 688 889

Atbalsts investīciju ieguldījumiem augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām

872 918

718 634

-154 284

Ārkārtas valsts atbalsts piena ražotājiem

7 000 000

7 000 000

-

Skolu apgādes programma ar augļiem, dārzeņiem un pienu

-

4 465 477

4 465 477

Kopējie izdevumi, euro

224 368 819

271 105 819

266 413 046

262 007 884

254 923 213

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

46 737 000

-4 692 773

-4 405 162

-7 084 671

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

20,8

-1,7

-1,7

-2,7

Atlīdzība, euro

5 635 258

6 002 421

5 180 665

4 830 665

4 840 665

Vidējais amata vietu skaits gadā

305

312

292

292

292

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 537

1 600

1 476

1 376

1 379

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

9 267

13 244

9 679

9 679

9 679

Kopējie izdevumi, euro

201 279 060

242 000 000

235 778 781

235 225 000

233 150 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

40 720 940

-6 221 219

-553 781

-2 075 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

20,2

-2,6

-0,2

-0,9

Izdevumi - kopā

242 000 000

235 778 781

-6 221 219

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

242 000 000

235 778 781

-6 221 219

Zināšanu pārnese un informācijas pasākumi

-

2 200 000

2 200 000

Konsultāciju pakalpojumi, saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi

-

2 628 781

2 628 781

Ieguldījumi materiālajos aktīvos

89 000 000

76 000 000

-13 000 000

Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana

-

700 000

700 000

Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība

25 000 000

13 000 000

-12 000 000

Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos

15 000 000

21 000 000

6 000 000

Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā

1 200 000

6 000 000

4 800 000

Ražotāju grupu un organizāciju izveide

500 000

500 000

-

Agrovide un klimats

17 000 000

11 000 000

-6 000 000

Bioloģiskā lauksaimniecība

21 000 000

27 650 000

6 650 000

Kompensācijas maksājums par NATURA2000 mežu teritorijām

3 500 000

3 500 000

-

Maksājumi par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi

52 000 000

54 500 000

2 500 000

Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija

-

1 300 000

1 300 000

Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (SVVA - sabiedrības virzīta vietējā attīstība)

15 000 000

13 000 000

-2 000 000

Priekšlaicīga pensionēšanās (pārejošas saistības)

2 800 000

2 800 000

-

Kopējie izdevumi, euro

11 641 553

14 105 819

11 418 101

10 782 884

10 773 213

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 464 266

-2 687 718

-635 217

-9 671

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

21,2

-19,1

-5,6

-0,1

Atlīdzība, euro

5 635 258

6 002 421

5 180 665

4 830 665

4 840 665

Vidējais amata vietu skaits gadā¹

305

312

292

292

292

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 537

1 600

1 476

1 376

1 379

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

9 267

13 244

9 679

9 679

9 679

Izdevumi - kopā

14 105 819

11 418 101

-2 687 718

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

14 105 819

11 418 101

-2 687 718

Tehniskā palīdzība ZM

7 509 779

5 376 637

-2 133 142

Tehniskā palīdzība LAD

5 756 940

5 506 940

-250 000

Tehniskā palīdzība VAAD

534 524

534 524

0

Tehniskā palīdzība VMD

304 576

0

-304 576

Kopējie izdevumi, euro

17 024 357

21 175 852

28 074 238

25 483 887

26 971 657

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 151495

6 898 386

-2 590 351

1 487 770

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

24,4

32,6

-9,2

5,8

Atlīdzība, euro

715 652

650 619

697 531

697 531

697 531

Vidējais amata vietu skaits gadā

29

31

31

31

31

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 979

1 694

1 875

1 875

1 875

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

26 995

20 424

-

-

-