Nodrošināta administratīvā sloga mazināšana būvniecībā

Pārskatīti normatīvie akti, lai mazinātu administratīvo slogu un precīzi noteiktu atbildību būvniecības procesā iesaistītajām pusēm (normatīvo aktu skaits)

-

-

5

6

8

Nodrošināta tipveida būvniecības pakalpojumu līgumu ieviešana (izstrādāto līgumu skaits)

-

-

5

-

-

Nodrošināta Būvniecības informācijas sistēmas uzturēšana (reģistru skaits/ pieejamo elektronisko pakalpojumu skaits)

-

-

1

(6/ 25)

1

(6/ 26)

1

(7/ 27)

Ieviesta būvkomersantu klasifikācija (ieviesto sistēmu skaits)

-

-

1

-

-

Ieviesta būvniecībā nodarbināto personu elektroniska reģistrēšanas sistēma (skaits)

-

-

-

1

-

Sniegta metodiskā palīdzība būvniecības dalībniekiem (aktivitāšu skaits)

-

-

12

12

12

Nodrošināta būvniecības un būvju ekspluatācijas uzraudzība¹

Veiktas pārbaudes būvniecībā un būvju ekspluatācijā (atzinumu un lēmumu skaits)

-

-

1 930

1 990

2 050

Organizēta būvspeciālistu kompetences novērtēšana

Veikta būvekspertu/ būvspeciālistu kompetences novērtēšana (sertificēšana) un uzraudzība (skaits)

-

-

200

200

200

Kopējie izdevumi, euro

1 577 579

1 892 319

2 265 409

2 262 840

2 321 765

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

314 740

373 090

-2 569

58 925

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

20,0

19,7

-0,1

2,6

Atlīdzība, euro

872 851

1 575 308

1 699 362

1 699 362

1 699 362

Vidējais amata vietu skaits gadā

63

63

65

65

65

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)¹, euro

1 150

2 084

2 161

2 161

2 161

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

3 787

-

13 842

13 842

13 842

Izdevumi - kopā

-

373 090

373 090

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

265 810

265 810

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana (Būvniecības informācijas sistēmas uzturēšanai 2 amata vietas  pārceltas no programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”)

-

263 318

263 318

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

2 492

2 492

Citas izmaiņas

-

107 280

107 280

Palielināti izdevumi atbilstoši plānotajam maksas pakalpojumu apmēram, lai nodrošinātu Būvniecības valsts kontroles biroja sniegtos pakalpojumus

-

97 476

97476

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam

-

9 804

9804

Statistiskās informācijas ieguve, apstrāde un analīze

Ieviesta datorizētas personu interneta aptaujas datu vākšanas sistēma mājsaimniecību apsekojumos (% no kopējā mājsaimniecību/personu apsekojumu skaita)

28

42

 57

80

83

Publicēto statistisko rādītāju interneta datubāzēs skaits (milj. rādītāju)

1 228

1 100

1 323

1 419

1 515

Statistisko datu lietotāju nodrošināšana ar valsts ekonomisko situāciju raksturojošo statistisko informāciju¹

Publicētas publiski lietojamās datnes (jaunu apsekojumu skaits)

16

3

3

4

4

CSP datu izplatīšanā izmantotas interaktīvas datu vizualizācijas (skaits)

10

6

4

4

4

Paplašināts mājas lapas Skolēnu stūrītis (jaunievedumu skaits)

8

8

2

2

2

Īstenotas aktivitātes datu lietotāju izglītošanā un statistikas popularizēšanā (konferenču, prezentāciju skaits)

-

-

4

4

4

Sagatavota Oficiālās statistikas programma² (skaits)

-

^-

1

1

1

Kvalitāte oficiālajā statistikā

Izstrādāta metodoloģija un publicēta eksperimentālā teritoriālā statistika, izmantojot netiešās novērtēšanas metodi (publicēto statistikas rādītāju skaits sadalījumā pa administratīvajām teritorijām) 

-

-

3

6

9

IT attīstība³

Nodrošināta e-Pārskatu iesniegšana (e-Pārskats sistēmā iesniegto pārskatu īpatsvars, procentos)

88

90

91

92

93

Attīstītas netiešās datu vākšanas un apstrādes sistēmas un izveidota sociālās statistikas datu noliktava – radīta bāzes vide 2021.gada tautas skaitīšanas (kā administratīvo datu bāzētas skaitīšanas) datu apstrādei un analīzei (noliktavas ietvaros integrēti datu veidi, skaits)

-

-

17

19

22

Kopējie izdevumi, euro

9 071 050

9 678 882

9 931 914

9 872 263

9 870 783

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

607 832

253 032

-59 651

-1 480

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,7

2,6

-0,6

-0,01

Atlīdzība, euro

6 921 759

7 324 186

7 723 467

7 710 807

7 710 807

Vidējais amata vietu skaits gadā

531

535

535

537

537

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 078

1 113

1 193

1 187

1 187

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

51 957

181 064

64 267

64 267

64 267

Izdevumi - kopā

15 000

268 032

253 032

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

48 060

48 060

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

48 060

48 060

Ilgtermiņa saistības

-

8 372

8 372

Palielināti izdevumi 2021.gada Tautas skaitīšanas sagatavošanai, datu apstrādei atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija rīkojumam Nr.281

-

8 372

8 372

Citas izmaiņas

15 000

211 600

196 600

Palielināti izdevumi atbilstoši ieņēmumu no maksas pakalpojumiem palielinājumam  par Latvijas Bankas pasūtīto aptauju par Latvijas mājsaimniecību finansēm un patēriņa līmeni (94 297 euro) un ceļotāju apsekojumu  (44 703 euro)

-

139 000

139 000

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam

-

72 600

72 600

Samazināti izdevumi atbilstoši ieņēmumu no maksas pakalpojumiem samazinājumam, kas saistīts ar dalību Twinning proposal projektā “Atbalsts Ukrainas Valsts statistikas dienesta kapacitātes paaugstināšanai” un projektā “Atbalsts Bosnijas un Hercegovinas valsts statistikas iestādēm”, kā arī plāno ieņēmumu samazinājumu par statistikas datu maksas pieprasījuma sagatavošanu

15 000

-

-15 000

Kopējie izdevumi, euro

3 300 274

3 457 237

4 106 677

4 106 677

4 106 677

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

156 963

649 440

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,8

18,8

-

-

Atlīdzība, euro

2 381 030

2 527 458

3 041 377

3 041 377

3 041 377

Vidējais amata vietu skaits gadā

137

141

147

147

147

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 448

1 472

1 701

1 701

1 701

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

36 192

41 136

41 136

41 136

Veikta preču un pakalpojumu tirgus uzraudzība, valsts metroloģiskā uzraudzība un bīstamo iekārtu tehniskā uzraudzība

Īstenoti projekti preču vai pakalpojumu drošuma un atbilstības uzlabošanai, bīstamo iekārtu un valsts metroloģiskajai uzraudzībai (skaits)

11

11

11

11

11

Veiktas tirgus uzraudzības, metroloģiskās uzraudzības un bīstamo iekārtu uzraudzības pārbaudes (skaits)

2 026

1 100

1 150

1 150

1 150

Veikta prioritāro jomu drošuma un atbilstības novērtēšanas projektu preču testēšana (skaits)

167

150

150

150

150

Sniegts atbalsts iedzīvotājiem un komersantiem patērētāju tiesību jomā

Izskatīti patērētāju iesniegumi un sūdzības (skaits)

2 362

1 800

1 800

1 800

1 800

Sniegtas konsultācijas patērētājiem un komersantiem (skaits)

36 828

35 000

35 000

35 000

35 000

Patērētāju un komersantu strīdu alternatīva risināšana (risināto strīdu skaits)

-

250

200

200

200

Nodrošināta patērētāju ekonomisko interešu aizsardzība

Īstenoti projekti patērētāju ekonomisko interešu aizsardzībai (skaits)

10

8

8

8

8

Izskatītas administratīvās lietas par patērētāju kolektīvo interešu pārkāpumiem reklāmas, e-komercijas un netaisnīgas komercprakses jomās (skaits)

180

175

200

200

200

Nebanku kredīta devēju un ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšana un uzraudzība (skaits)

-

80

81

81

81

Kopējie izdevumi, euro

1 771 405

1 952 913

2 383 111

2 383 111

2 383 111

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

181 508

430 198

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10,2

22,0

-

-

Atlīdzība, euro

1 417 553

1 550 210

1 880 724

1 880 724

1 880 724

Vidējais amata vietu skaits gadā

90

92

96

96

96

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 313

1 371

1 601

1 601

1 601

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

36 192

36 192

36 192

36 192

Izdevumi - kopā

-

430 198

430 198

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

419 096

419 096

Patērētāju tiesību aizsardzība (izveidotas 4 amata vietas)

-

416 782

416 782

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

2 314

2 314

Citas izmaiņas

-

11 102

11 102

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam

-

11 102

11 102

Nodrošināta konkurenci ierobežojošo darbību nepieļaušana un pārtraukšana konkrētajos preču tirgos

Veikta iespējamo pārkāpuma lietu izmeklēšana/tirgu izpēte, tajā skatā mazumtirdzniecībā (lietu, tirgus uzraudzību u.c. pasākumu skaits)

-

-

31

28

28

Izvērtēta tirgus dalībnieku plānoto apvienošanās seku ietekme uz konkurējošo vidi (lietu skaits)

20

15

15

15

15

Nodrošināta konkurences politikas un kultūras attīstība

Sniegti konkurenci regulējošo normatīvo aktu skaidrojumi un priekšlikumi normatīvo aktu un to projektu pilnveidošanai (atzinumu skaits)

76

70

70

70

70

Īstenoti sabiedrības izglītošanas un informēšanas pasākumi, t.sk. preses konferences, publikācijas, tikšanās, semināri un apmācības (skaits)

32

30

30

30

30

Dalības OECD nodrošināšana (pasākumu skaits)

6

6

6

6

6

Kopējie izdevumi, euro

1 086 382

1 070 941

1 276 779

1 276 779

1 276 779

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-15 441

205 838

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,4

19,2

-

-

Atlīdzība, euro

963 477

977 248

1 160 653

1 160 653

1 160 653

Vidējais amata vietu skaits gadā

47

49

51

51

51

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 708

1 662

1 888

1 888

1 888

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

4 944

4 944

4 944

Izdevumi - kopā

-

205 838

205 838

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

144 570

144 570

Konkurences politikas īstenošana mazumtirdzniecībā un publisko personu darbībā (izveidotas 2 amata vietas)

-

142 968

142 968

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

1 602

1 602

Citas izmaiņas

-

61 268

61 268

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam

-

3 578

3 578

Palielināti izdevumi apvienošanās lietu izskatīšanai, vienlaikus palielinot valsts pamatbudžetā prognozējamos ieņēmumus valsts pamatbudžetā no valsts nodevas par apvienošanās izvērtēšanu  atbilstoši MK 09.08.2016. sēdes prot. Nr.39, 48.§, 9.punktam

-

57 690

57 690

Nodrošināta Latvijas standartizācijas sistēmas uzturēšana un attīstība

Adaptētie Eiropas standarti (skaits)

1 363

1 300

1 300

1 300

1 300

Standartizācijas informācijas sistēmā reģistrētie lietotāji (skaits)

1 480

1 700

1 850

2 000

2 100

Nodrošināti akreditācijas pakalpojumi komersantiem

Nodrošinātas atbilstības novērtēšanas institūciju darbības jomas Eiropas akreditācijas kooperācijas EA Daudzpusējās atzīšanas līguma MLA ietvaros (skaits)

7

7

7

8

8

Nodrošināta Latvijas nacionālajā akreditācijas sistēmā akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju statusa uzturēšana

(skaits/notificēto institūciju skaits)

280/23

283/23

288/23

293/23

298/23

Organizētas Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes sanāksmes (skaits)

2

2

2

2

2

Nodrošināta fizikālo lielumu mērvienību etalonu bāze un mērvienību reproducēšana

Veikta Latvijas Nacionālo etalonu un References etalonu kalibrēšana (Nacionālo etalonu kalibrēšanas sertifikātu skaits/References etalonu skaits (iekšējā kalibrēšana))

3/36

10/5

10/5

10/5

10/5

Sniegti kalibrēšanas pakalpojumi (izsniegto sertifikātu skaits)

-

5

5

6

6

Apstiprinātie mērīšanas līdzekļu tipi (skaits)

21

20

20

20

20

Kopējie izdevumi, euro

442 487

433 383

446 787

446 787

446 787

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-9 104

13 404

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2,1

3,1

-

-

Izdevumi - kopā

-

13 404

13 404

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

13 404

13 404

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam

-

13 404

13 404

Atbilstoši normatīvajiem aktiem administrēti ES fondu projekti (2007-2013)

Veikti uzraudzības pasākumi projektiem pēc to pabeigšanas (pārbaudes projektu īstenošanas vietās pēc pēdējā maksājuma veikšanas, izvērtētie gada pārskati)

-

580

459

-

-

Atbilstoši normatīvajiem aktiem īstenoti ES fondu projekti (2014-2020)

Iesniegti un īstenoti projekti darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” un 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” ietvaros (skaits)

-

2

2

2

2

Kopējie izdevumi, euro

1 085 431

1 085 042

1 089 476

1 089 476

1 089 476

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-389

4 434

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,04

0,4

-

-

Atlīdzība, euro

843 482

847 323

871 934

871 934

871 934

Vidējais amata vietu skaits gadā

52

52

52

52

52

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 351

1 358

1 397

1 397

1 397

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

371

-

-

-

-

Izdevumi - kopā

-

4 434

4 434

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

4 434

4 434

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam

-

4 434

4 434

Veicināts eksporta pieprasījuma pieaugums pēc Latvijas uzņēmumu precēm un pakalpojumiem

Identificēti eksporta projekti un pieprasījumi (skaits)

851

900

950

950

950

Sniegtas konsultācijas par ārējiem tirgiem un biznesa partneru atrašanas iespējām (skaits)

-

-

945

945

945

Komersantu (unikālo klientu) skaita pieaugums, kas izmantojuši LIAA eksporta atbalsta pakalpojumus

-

-

50

50

50

Komersantu, kas izmantojuši eksporta atbalsta pakalpojumus, apgrozījuma pieaugums (salīdzinot divus iepriekšējos gadus, procentos)

-

-

2

2

2

Ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģijas (POLARIS process) ieviešana - investīciju piesaistes pasākumi

Apstrādāti investīciju informācijas pieprasījumi/ uzsākti jauni potenciālie investīciju projekti (skaits)

414/136

400/70

400/70

400/70

400/70

Nodrošinātas Lielo un stratēģisko investīciju projektu koordinācijas Padomes sēdes / identificētie un izskatītie problēmjautājumi (skaits)

2/12

4/8

2/8

2/8

2/8

Kopējie izdevumi, euro

3 387 352

3 726 303

3 361 058

3 361 058

3 357 783

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

338 951

-365 245

-

-3 275

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10,0

-9,8

-

-0,1

Atlīdzība, euro

1 671 732

1 693 357

1 693 036

1 693 036

1 693 036

Vidējais amata vietu skaits gadā

66

76

76

76

76

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)^, euro

2 091

1 851

1 856

1 856

1 856

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

15 286

5 082

-

-

-

Izdevumi - kopā

441 629

76 384

-365 245

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

11 926

11 926

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

10 680

10 680

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017. gada 1. janvāri

-

1 246

1 246

Vienreizēji pasākumi

­­­-

3 275

3 275

Palielināti izdevumi no Labklājības ministrijas saņemtā transferta, lai nodrošinātu Latvijas stenda dizaina izstrādi Londonas grāmatu tirgū 2017.-2019. gadā, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 23.maija rīkojumam Nr.234

-

3 275

3 275

Ilgtermiņa saistības

161 297

-

-161 297

Samazināti izdevumi gala norēķinu veikšanai saistībā ar pārtraukto Latvijas dalību „Expo Milano 2015” izstādē Milānā

161 297

-

-161 297

Citas izmaiņas

280 332

61 183

-219 149

Samazināti izdevumi atbilstoši plānotajam ieņēmumu no maksas pakalpojumiem samazinājumam

219 149

-

-219 149

Samazināti izdevumi JPI “Reemigrācijas atbalsta pasākumu īstenošana biznesa saiknes veidošana un uzturēšana ar ārvalstīs dzīvojošajiem diasporas pārstāvjiem”

61 183

-

-61 183

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam                      

-

61 183

61 183

Kopējie izdevumi, euro

39 804 606

87 748 993

101 736 087

114 119 333

71 431 571

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

47 944 387

13 987 094

12 383 246

-42 687 762

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

120,4

15,9

12,2

-37,4

Nodrošinātas naftas produktu rezerves

Nodrošinātas naftas produktu rezerves enerģētiskās krīzes gadījumam apjomā, kas atbilst dienas vidējā tīrā importa daudzumam 90 dienu laikā (% no noteiktā apjoma)

-

-

100

100

100

Kopējie izdevumi, euro

19 469 606

19 124 048

23 508 645

26 846 917

28 109 506

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-345 558

4 384 597

3 338 272

1 262 589

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,8

22,9

14,2

4,7

Izdevumi - kopā

-

4 384 597

4 384 597

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

4 384 597

4 384 597

Palielināti izdevumi naftas produktu rezervju uzturēšanai, atbilstoši noslēgtajiem līgumiem

-

4 384 597

4 384 597

Saglabāta obligātā iepirkuma komponente

Nodrošināta elektroenerģija par konkurētspējīgām cenām, saglabājot OIK pašreizējā līmenī (OIK likme EUR/MWh)

-

-

26,79

26,79

26,79

Nodrošināta sociāli neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām elektroenerģijas gala cena par samazinātu tarifu

Nodrošināts atbalsts aizsargātajiem lietotājiem (aizsargāto lietotāju īpatsvars %, kuriem ir sniegts atbalsts)

-

-

100

100

100

Kopējie izdevumi, euro

20 335 000

68 624 945

78 227 442

87 272 416

43 322 065

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

48 289 945

9 602 497

9 044 974

-43 950 351

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

237,5

14,0

11,6

-50,4

Izdevumi - kopā

18 425 209

28 027 706

9 602 497

t. sk.:

Citas izmaiņas

18 425 209

28 027 706

9 602 497

Palielināti izdevumi elektroenerģijas lietotāju atbalstam atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 17.septembra rīkojumam Nr.567

-

28 027 706

28 027 706

Samazināti izdevumi elektroenerģijas lietotāju atbalstam atbilstoši grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likumā un Ministru kabineta 2016. gada 4. oktobra rīkojumam Nr.572

18 425 209

-18 425 209

Latvijas kā pievilcīga tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšana un informācijas nodrošināšana interneta vidē¹

Portāla www.latvia.travel apmeklējumi (skaits)

2 655 486

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Vidējais portāla apmeklēšanas laiks (min)

3,0

3,15

3,15

3,15

3,15

Sagatavoti tūrisma informatīvie materiāli (veidi)

4

5

5

5

5

Tūrisma puduru (t.sk. reģionālo) veidošanas veicināšana

Īstenoti apmācību pasākumi par uzņēmējdarbības attīstīšanu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem (skaits)

-

-

12

12

12

Īstenoti reģionālā tūrisma attīstības veicināšanas pasākumi (skaits)

-

-

4

3

3

Veicināta pakalpojumu kvalitātes attīstība

Kvalitātes sistēmā „Q-Latvia” iesaistītie pakalpojumu sniedzēji (skaits)

68

90

100

110

120

Latvijas tūrisma produkta iekļaušana kopējā Baltijas jūras reģiona valstu tūrisma piedāvājumā

Īstenotie Baltijas jūras reģiona sadarbības pasākumi (skaits)

-

-

4

4

4

Kopējie izdevumi, euro

804 697

737 048

793 109

751 483

751 483

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-67 649

56 061

-41 626

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-8,4

7,6

-5,3

-

Atlīdzība, euro

261 112

270 317

270 317

270 317

270 317

Vidējais amata vietu skaits gadā

16

16

16

16

16

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 344

1 405

1 408

1 408

1 408

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

3 128

618

-

-

-

Izdevumi - kopā

-

56 061

56 061

Citas izmaiņas

-

56 061

56 061

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam

-

14 435

14 435

Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 01.01.2016. reģionālā tūrisma attīstībai

-

41 626

41 626

Atbalstīta mājokļu pieejamība

Sniegts atbalsts ģimenēm ar bērniem mājokļa iegādei (atbalstīto ģimeņu skaits)

-

-

 3 500

 1 800

 1 800

Kopējie izdevumi, euro

2 636 857

5 500 000

5 849 300

3 000 000

3 000 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 863 143

349 300

-2 849 300

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

108,6

6,4

-48,7

-

Izdevumi - kopā

2 500 000

2 849 300

349 300

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

2 849 300

2 849 300

Valsts galvojums hipotekārajiem kredītiem dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai ģimenēm ar bērniem (mājokļu programmas nodrošināšana)

-

2 849 300

2 849 300

Citas izmaiņas

2 500 000

-

-2 500 000

Samazināti izdevumi atbilstoši prognozētajiem ieņēmumiem no maksājumiem, ko veic ārvalstnieki par termiņuzturēšanās atļaujām

2 500 000

-

-2 500 000

Nodrošināta Latvijas dalība un interešu aizstāvība starptautiskajās organizācijās

Starptautiskās organizācijas (skaits)

24

23

16

16

16

Kopējie izdevumi, euro

267 140

316 799

230 083

230 083

230 083

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

49 659

-86 716

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

18,6

-27,4

-

-

Izdevumi - kopā

316 799

230 083

-86 716

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

316 799

230 083

-86 716

Iemaksu  veikšana Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas komitejās un darba grupās, t.sk.:

55 413

-

-55 413

 Konkurences komiteja  (OECD)

11 013

-

-11 013

 Rūpniecības, inovāciju un uzņēmējdarbības  komiteja(OECD)

11 100

-

-11 100

 Statistikas un statistikas politikas komiteja (OECD)

11 100

-

-11 100

 Tūrisma komiteja (OECD)

11 100

-

-11 100

 Patērētāju politikas komiteja (OECD)

11 100

-

-11 100

Iemaksu veikšana  vietējās nodarbinātības un ekonomiskās attīstības programmā (OECD LEED)

31 303

-

-31 303

Iemaksu veikšana Starptautiskajās un Eiropas organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), t.sk.:

230 083

230 083

-

Starptautiskā metroloģijas organizācija (OIML)

1 480

1 628

148

Eiropas metroloģijas organizācija (WELMEC)

1 650

1 650

-

BIPM Metra konvencija

49 500

49 500

-

Starptautiskā standartizācijas organizācija (ISO)

26 384

26 384

-

Starptautiskā elektrotehniskā komiteja (IEC)

23 198

23 198

-

Eiropas standartizācijas komiteja (CEN)

32 907

32 907

-

Eiropas elektrotehniskā komisija (CENELEC)

18 497

18 497

-

Eiropas nacionālās  metroloģijas institūciju asociācija (EUROMET)

2 419

2 927

508

Eiropas Akreditācijas kooperācija (EA)

14 319

16 467

2 148

                Eiropas ceļojumu komisija (ETC)

20 200

20 200

-

                Eiropas patērētāju organizāciju apvienība (BEUC)

1 280

1 280

-

  Consumers International CI Starptautiskā patērētāju organizāciju savienība

3 000

3 500

500

               Eiropas tehniskās novērtēšanas  organizācija (EOTA)

10 183

-

-10 183

               Eiropas Enerģētikas Harta

6 444

6 444

-

               Ziemeļu Ministru Padomes sadarbības programma

7 114

13 526

6 412

               International Input-Output

              Association (IIOA)

783

-

-783

              Starptautiskā Atjaunojamo energoresursu aģentūra (IRENA)

10 725

10 725

-

              Eiropas būvniecības kontroles konsorcija (CEBC)

-

1 250

1 250

Kopējie izdevumi, euro

4 862 038

5 029 237

5 628 800

5 415 548

5 415 548

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

167 199

599 563

-213 252

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,4

11,9

-3,8

-

Atlīdzība, euro

3 812 319

3 947 918

4 166 168

4 164 873

4 164 873

Vidējais amata vietu skaits gadā

188

188

187*

187

187

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 690

1 748

1 857

1 856

1 856

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

774

3 708

0

0

0

Izdevumi - kopā

42 891

642 454

599 563

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

63 128

63 128

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

4 272

4 272

Atašeju darbības nodrošināšana OECD (izveidota viena amata vieta)

-

58 856

58 856

Citas izmaiņas

42 891

579 326

536 435

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam

-

22 967

22 967

Palielināti izdevumi pārdalot finansējumu no programmas 25.00.00 “Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana”( 147 259 euro atlīdzības fonda palielināšanai saskaņā ar MK 16.08.2016. sēdes prot. Nr.40, 59.§ 20.2.apakšpunktu, 33 500 euro komunālo maksājumu segšanai saistībā ar ieņēmumu no maksas  pakalpojumu sniegšanas samazināšanos 2017.gadā un turpmāk, 100 000 euro komandējumiem saistībā ar dalību OECD pasākumos, 24 303 euro  izvērtējumu veikšanai saistībā ar uzņēmējdarbības vides uzlabošanu)

-

305 062

305 062

Palielināti izdevumi atašeja darbības nodrošināšanai OECD, veicot pārdali no programmas 34.00.00 “Iemaksas starptautiskajās organizācijās”, atbilstoši MK 18.08.2016. sēdes prot. Nr.41, 4.§ 11.2.apakšpunktam

55 931

55 931

Palielināti izdevumi atbilstoši priekšlikumam 2.lasījumam Nr.72, lai nodrošinātu MK 25.10.2016. sēdes prot.Nr.57 40.§ “Informatīvais ziņojums “Par slēgtā konkursa gaitu konsultanta atlasei izpētes veikšanai par turpmāko rīcību ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lattelecom” un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Mobilais Telefons” kapitāla daļām”” un rīkojuma projekts '”Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” izpildi

195 366

195 366

Samazināti izdevumi atbilstoši ieņēmumu no maksas pakalpojumiem samazinājumam, kas saistīts ar nomas līguma pārtraukšanu ar SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs”

33 500

-

-33 500

Samazināti izdevumi JPI “Reemigrācijas atbalsta pasākumu īstenošana biznesa saiknes veidošana un uzturēšana ar ārvalstīs dzīvojošajiem diasporas pārstāvjiem”

9 391

-

-9 391

Kopējie izdevumi, euro

101 384 536

60 693 033

16 192 317

14 401 658

13 843 661

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-40 691 503

-44 500 716

-1 790 659

-557 997

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-40,1

-73,3

-11,1

-3,9

Atlīdzība, euro

253 526

-

3 729 922

3 018 513

2 645 180

Vidējais amata vietu skaits gadā

24

-

153

117

95

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

880

-

2 032

2 150

2 320

Kopējie izdevumi, euro

-

-

15 018 262

14 028 325

13 843 661

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

15 018 262

-989 937

-184 664

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100,0

-6,6

-1,3

Atlīdzība, euro

-

-

2 600 180

2 645 180

2 645 180

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

95

95

95

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

2 281

2 320

2 320

Izdevumi - kopā

-

15 018 262

15 018 262

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

15 018 262

15 018 262

ERAF projektu (2014-2020) īstenošanai

-

15 018 262

15 018 26

Kopējie izdevumi, euro

-

-

1 174 055

373 333

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

1 174 055

-800 722

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100,0

-68,2

-

Atlīdzība, euro

-

-

1 129 742

373 333

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

58

22

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

1 623

1 414

-

Izdevumi - kopā

-

1 174 055

1 174 055

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

1 174 055

1 174 055

 Tehniskā palīdzība ERAF apgūšanai (2014-2020)

-

1 174 055

1 174 055

Kopējie izdevumi, euro

7 679 279

902 349

126 008

117 008

62 656

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-6 776 930

-776 341

-9 000

-54 352

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-88,2

-86,0

-7,1

-46,5

Atlīdzība, euro

-

-

57 812

57 812

16 000

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

2

2

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

2 409

2 409

1 333

Kopējie izdevumi, euro

-

-

87 312

85 312

62 656

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

87 312

-2 000

-22 656

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100,0

-2,3

-26,5

Atlīdzība, euro

-

-

31 312

31 312

16 000

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

1

1

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

2 609

2 609

1 333

Izdevumi - kopā

-

87 312

87 312

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

87 312

87 312

ESF projekta (2014-2020) īstenošanai

-

87 312

87 312

Kopējie izdevumi, euro

-

-

38 696

31 696

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

38 696

-7 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100,0

-18,1

-

Atlīdzība, euro

-

-

26 500

26 500

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

1

1

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

2 208

2 208

-

Izdevumi - kopā

-

38 696

38 696

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

38 696

38 696

Tehniskā palīdzība ESF apgūšanai (2014-2020)

-

38 696

38 696

Kopējie izdevumi, euro

1 542 435

1 563 323

1 623 166

1 273 225

1 534 176

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

20 888

59 843

-349 941

260 951

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,4

3,8

-21,6

20,5

Atlīdzība, euro

719 230

838 197

842 797

842 797

842 797

Vidējais amata vietu skaits gadā

35

34

36

36

36

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 543

1 669

1 793

1 793

1 793

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

71 241

157 242

68 127

68 127

68 127

Kopējie izdevumi, euro

49 540

51 364

-

51 364

51 364

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 824

-51 364

51 364

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,7

-100,0

100,0

-

Izdevumi - kopā

51 364

-

-51 364

Ilgtermiņa saistības

51 364

-

-51 364

Atmaksa valsts pamatbudžetā par projektu “Eiropas izcilākie tūristu galamērķi”

51 364

-

-51 364

Kopējie izdevumi, euro

1 492 894

1 511 959

1 623 166

1 221 861

1 482 812

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19 065

111 207

-401 305

260 951

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,3

7,3

-24,7

21,3

Atlīdzība, euro

719 230

838 197

842 797

842 797

842 797

Vidējais amata vietu skaits gadā

35

34

36

36

36

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 543

1 669

1 793

1 793

1 793

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

71 241

157 242

68 127

68 127

68 127

Izdevumi - kopā

1 511 959

1 623 166

111 207

Ilgtermiņa saistības

1 511 959

1 623 166

111 207

Projekta „Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanai” īstenošanai

708 485

708 485

-

Konkurētspējas un inovāciju programmas projekta „Eiropas Biznesa atbalsta tīkls” īstenošanai

284 574

685 879

401 305

Projekta „Eiropas Patērētāju informēšanas centra darbība” īstenošanai

142 816

142 816

-

Projekta „Eiropas izcilākie tūristu galamērķi (EDEN)”īstenošanai

68 486

68 486

-

Projekta „Saskaņotā darbība atjaunojamo resursu direktīvas ieviešanai” īstenošanai

5 690

17 500

11 810

Projekta „Inteliģenta enerģija Eiropai” īstenošanai

6 500

-

-6 500

Projekta „Kopīgas darbības mērinstrumentu tirgus uzraudzībā – MarketSurv MID” īstenošanai

10 408

-

-10 408

Projekta „2016.gada lauku saimniecības struktūras apsekojums” īstenošanai

285 000

-

-285 000

Kopējie izdevumi, euro

37 213

82 350

485 055

467 547

115 293

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

45 137

402 705

-17 508

-352 254

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

121,3

489,0

-3,6

-75,3

Atlīdzība, euro

8  089

20 000

71 250

37 000

6 789

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

2

2

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

2 969

1 542

566

Kopējie izdevumi, euro

29 124

51 850

122 676

175 798

105 244

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

22 726

70 826

53 122

-70 554

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

78,0

136,6

43,3

-40,1

Izdevumi - kopā

51 850

122 676

70 826

Ilgtermiņa saistības

51 850

122 676

70 826

Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" projektu īstenošanu

51 850

122 676

70 826

Kopējie izdevumi, euro

-

-

192 379

192 379

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

192 379

-

-192 379

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100,0

-

-100,0

Izdevumi - kopā

-

192 379

192 379

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

192 379

192 379

Atmaksa finansējuma saņēmējam par mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" projektu

-

192 379

192 379

Kopējie izdevumi, euro

8 089

30 500

170 000

99 370

10 049

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

22 411

139 500

-70 630

-89 321

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

277,1

457,4

-41,5

-89,9

Atlīdzība, euro

8 089

20 000

71 250

37 000

6 789

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

2

2

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

2 969

1 542

566

Izdevumi - kopā

30 500

170 000

139 500

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

30 500

170 000

139 500

Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības projektu īstenošanai

30 500

170 000

139 500

Kopējie izdevumi, euro

64 605

97 032

98 255

98 255

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

32 427

1 223

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

50,2

1,3

-

-

Izdevumi - kopā

97 032

98 255

1 223

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

97 032

98 255

1 223

Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

97 032

98 255

1 223

Kopējie izdevumi, euro

1 734 422

3 851 921

4 351 518

20 000

-