Programmas mērķis:
Aizsardzības ministrijas darbības nodrošināšana.
Galvenās aktivitātes:
- izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;
- nodrošināt nozares politikas īstenošanu, tai skaitā ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs.
Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).
Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads (izpilde) |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
4 848 613 |
4 971 296 |
4 977 954 |
4 977 954 |
4 977 954 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
122 683 |
6 658 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2,5 |
0,13 |
- |
- |
|
Atlīdzība, euro |
4 762 332 |
4 867 052 |
4 873 710 |
4 873 710 |
4 873 710 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
182 |
201 |
1831 |
183 |
183 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 166 |
2 003 |
2 203 |
2 203 |
2 203 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
32 060 |
35 550 |
35 550 |
35 550 |
35 550 |
Piezīmes.
1 Pārdalītas 8 amata vietas bez finansējuma uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, samazināta 1 amata vieta, pamatojoties uz MK 2020. gada 3. marta sēdes protokolu Nr. 9 35.§ “Informatīvais ziņojums ”Par cilvēkresursu nodrošināšanu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu uzturēšanai””, samazinātas 9 amata vietas.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
17 711 |
24 369 |
6 658 |
|
t.sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
17 711 |
24 369 |
6 658 |
|
Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokolu Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam) |
17 711 |
- |
-17 711 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
24 369 |
24 369 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, lai segtu izdevumus par karavīru kvalifikācijas kategoriju celšanu |
- |
24 396 |
24 369 |