2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Fiskālās disciplīnas uzraudzība

Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojums (skaits)

1

1

1

1

1

Fiskālās disciplīnas padomes sēdes (skaits)

6

6

6

6

6

Fiskālās disciplīnas padomes darba grupu sēdes (skaits)

2

2

2

2

2

Viedoklis par Finanšu ministrijas makroekonomikas rādītāju prognozēm (skaits)

2

2

2

2

2

Budžeta plāna izpildes monitorings (skaits)

12

12

12

12

12

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

207 702

194 745

196 563

196 563

196 563

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-12 957

1 818

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-6,2

0,9

-

-

Atlīdzība, euro

143 290

148 361

150 179

150 179

150 179

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

4

4

4

4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 508

2 468

  2 472

2 472

2 472

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

22 885

29 891

31 516

31 516

31 516

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 818

1 818

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

1 818

1 818

Palielināti izdevumi Fiskālās disciplīnas padomes locekļu atlīdzībai, ievērojot Fiskālās disciplīnas likuma 31.panta trešās daļas un sestās daļas 1.punktā noteikto (MK 23.03.2017. prot. Nr.15 2.§ 30.punkts)

-

1 213

1 213

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

605

605

Kopējie izdevumi, euro

271 118 020

272 374 294

245 179 477

251 466 074

285 565 940

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 256 274

-27 194 817

6 286 597

34 099 866

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,5

-10,0

2,6

13,6

Atlīdzība, euro

5 007 297

4 856 187

4 981 804

5 135 825

4 845 712

Vidējais amata vietu skaits gadā

184

185

185

191

191

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 268

2 187

2 244

2 241

2 114

Izstrādāti un apstiprināti vienoti budžeta izpildes, budžeta naudas plūsmas uzskaites un izpildes principi un saņemts ārējo auditoru un sadarbības partneru pozitīvs vērtējums par budžeta izpildes procesa kvalitāti, operatīvu uzskaiti, savlaicīgu un pietiekamu kontroli

Finanšu pārskatu atbilstība starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm (%)

63

63

63

85

85

Finanšu pārskatu atbilstība Eiropas Statistikas prakses kodeksa prasībām valsts statistiskās informācijas programmas ietvaros (% no uz Valsts kasi attiecināmiem Eiropas Statistikas prakses kodeksa prasību rādītājiem)

-

30

75

90

90

Apzinātas Valsts kases klientu vēlmes un atbilstoši tām pilnveidoti sniegtie pakalpojumi

Apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kvalitāti valsts budžeta izpildes jomā nav zemāka par 85% (% no aptaujāto klientu skaita)¹

89,9

85

85

85

85

Apmierinātība ar saņemto grāmatvedības uzskaites pakalpojuma kvalitāti nav zemāka par 85% (% no aptaujāto klientu skaita)

-

85

85

85

85

Efektīvi un operatīvi nodrošināts valsts budžeta izpildes process

Visu nacionālajā valūtā (euro) iesniegto maksājumu rīkojumu izpilde e-vidē nodrošināta vienas darba dienas laikā neatkarīgi no maksājumu rīkojumu skaita un summas (gada vidējais rādītājs (%), kuru nosaka, attiecinot darba dienā no klientiem saņemtos maksājumus euro valūtā pret darba dienā izpildītajiem maksājumu rīkojumiem)

-

-

100

100

100

Ārējo auditoru pozitīvs novērtējums par sertifikācijas iestādes vadības un kontroles sistēmu

Ārējo auditoru novērtējums² par sertifikācijas iestādes vadības un kontroles sistēmu ne zemāks par “2”

-

2

2

2

2

Sniegts grāmatvedības uzskaites pakalpojums valsts budžeta iestādēm

Valsts budžeta iestādes, kurām Valsts kase sniedz grāmatvedības uzskaites pakalpojumu (skaits)

-

4

8

12

17

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

7 268 105

7 484 401

7 699 201

7 542 590

7 063 409

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

216 296

214 800

-156 611

-479 181

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,0

2,9

-2,0

-6,4

Atlīdzība, euro

5 007 297

4 856 187

4 981 804

5 135 825

4 845 712

Vidējais amata vietu skaits gadā

184

185

185

191

191

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 268

2 187

2 244

2 241

2 114

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

230 000

444 800

214 800

t. sk.:

Citas izmaiņas

230 000

444 800

214 800

Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktās JPI “Finanšu uzskaites procesu standartizācijas valsts un pašvaldību iestādēs nodrošināšana” 2018. gadam paredzēto finansējuma apmēru

-

223 819

223 819

Samazināti izdevumi grāmatvedības uzskaites centralizācijas pilotprojekta realizēšanai

230 000

-

-230 000

Palielināti izdevumi sekundārā datu centra uzturēšanai

-

30 000

30 000

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

20 073

20 073

t.sk.. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

170 908

170 908

Palielināti izdevumi grāmatvedības uzskaites funkcijas centralizēšanai valsts budžeta iestādēs, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 31.02.00 “ Valsts parāda vadība”

-

170 908

170 908

Nodrošināta finanšu resursu pieejamība finansēšanas nepieciešamības segšanai ar zemām parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus

Latvijas vispārējās valdības parāda netiešā procentu likme¹ nepārsniedz līdzīga un vienu pakāpi augstāka kredītreitinga eirozonas valstu vidējo rādītāju attiecīgajā gadā (Latvijas rādītāja minimālā pozitīvā novirze no eirozonas vidējā rādītāja, bāzes punktos)

-

-

0

0

0

Kārtējā gadā veikto procentu izdevumu attiecība pret iepriekšējā gada valsts parāda apjomu² nepārsniedz iepriekšējā gada attiecīgo rādītāju vairāk par 30 bāzes punktiem (novirze no iepriekšējā gada rādītāja bāzes punktos)³

-

30

30

30

30

Likviditātes finansējums⁴ nav zemāks par likviditātes rezervi (gada vidējais rādītājs (%), kuru nosaka, attiecinot katra mēneša likviditātes finansējuma apjomu pret attiecīgā mēneša likviditātes rezervi⁵)

-

100

100

100

100

Uzturēts valsts vērtspapīru piedāvājums iekšējā finanšu tirgus dalībniekiem

Iekšējā aizņēmuma vērtspapīru apjoms⁶ apgrozībā attiecīgā gada beigās nav mazāks par apjomu gada sākumā (minimālā starpība starp vērtspapīru apgrozībā esošo apjomu gada beigās un gada sākumā, milj. euro)

-

0

0

0

0

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

263 849 915

264 889 893

237 480 276

243 923 484

278 502 531

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 039 978

-27 409 617

6 443 208

34 579 047

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,4

-10,3

2,7

14,2

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

264 889 893

237 480 276

-27 409 617

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

264 889 893

237 433 476

-27 456 417

Procentu izdevumi

260 901 299

234 144 882

-26 756 417

Valsts parāda un aktīvu vadības kārtējie izdevumi

3 988 594

3 288 594

-700 000

Citas izmaiņas

-

46 800

46 800

Palielināti izdevumi no Ekonomikas ministrijas saņemtā transferta, lai nodrošinātu samaksu AS “Latvijas Centrālais depozitārijs” par īpašam mērķim noteikto bezprocentu obligāciju uzskaites un norēķinu nodrošināšanu

-

46 800

46 800

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada

prognoze

2020. gada

prognoze

Administratīvā sloga mazināšana iepirkumos

Priekšlikumi tiesību aktu projektiem (skaits)

5

2

2

-

-

Izstrādātie un internetā publicētie metodiskie materiāli (skaits)

6

6

7

5

5

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 233 371

1 245 079

1 370 036

1 355 336

1 355 336

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11 708

124 957

-14 700

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,9

10,0

-1,1

-

Atlīdzība, euro

1 029 757

1 027 969

1 140 128

1 140 128

1 140 128

Vidējais amata vietu skaits gadā

52

52

50

50

50

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 643

1 635

1 887

1 887

1 887

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

4 420

7 786

7 818

7 818

7 818

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2

124 959

124 957

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

108 000

108 000

Finanšu ministrijas iestāžu kapacitātes stiprināšana, t.sk. ēnu ekonomikas apkarošanai, Valsts ieņēmumu dienesta stratēģisko mērķu sasniegšanai (t.sk. muitnieku, inspektoru un finanšu policistu atalgojumam)

-

108 000

108 000

Citas izmaiņas

2

16 959

16 957

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

4 159

4 159

Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados Publiskās vadības sistēmas programmatūras izmaiņu un papildinājumu uzturēšanai 2018.gadam paredzēto finansējuma apmēru

2

-

-2

t.sk.. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

12 800

12 800

Palielināti izdevumi Publiskās vadības sistēmas moduļa izstrādei, t.sk. programmatūras izmaiņu un papildinājumu izstrādei, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 07.02.2017 prot. Nr.6 22.§)

-

12 800

12 800

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada

prognoze

2020. gada

prognoze

Paaugstināta klientu apmierinātība ar VID sniegtajiem pakalpojumiem

Klientu apmierinātība ar Valsts ieņēmumu dienesta sniegto pakalpojumu ātrumu, ērtumu un saprotamību (pieaugums ballēs pret iepriekšējo gadu)

-

-

0,3

0,3

0,2

Izstrādātas tipveida vēstules, kas atbilst vienkārša teksta kritērijiem (skaits)

-

3

6

6

6

Atbildēto zvanu skaits (īpatsvars attiecībā pret kopējo saņemto zvanu skaitu, %)

85,8

90

90

90

90

Muitošanas laika atbilstība standartā noteiktajām vidējām laika robežām (%)

96,2

95

95

95

95

Panākta publiskā, nevalstiskā un privātā sektora iesaiste godīgas konkurences veicināšanā un ēnu ekonomikas mazināšanā  Valsts ieņēmumu dienesta ietekmes zonā

Nozaru asociāciju apmierinātības vērtējums par sadarbību ar Valsts ieņēmumu dienesta (pieaugums ballēs pret iepriekšējo gadu)

-

-

1,1

1,1

1,1

Organizētas Valsts ieņēmumu dienesta Konsultatīvās padomes sēdes (skaits)

-

4

4

4

4

Samazināts nodokļu plaisas apmērs nozīmīgākajos nodokļu ieņēmumos (ir samazinājuma tendence)¹

Pievienotās vērtības nodokļa plaisa deklarēšanas posmā (iepriekšējā gadā, %)

15,4

15,0

14,4

13,9

13,5

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa plaisa deklarēšanas posmā (iepriekšējā gadā, %)

19,5

17,5

17,0

15,8

15,0

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātu iemaksu plaisa deklarēšanas posmā (iepriekšējā gadā, %)

20,2

18,4

17,4

16,6

16,0

Akcīzes nodokļa plaisa cigaretēm (iepriekšējā gadā, %)

25,7

23,5

20,0

19,5

19,0

Maksimāli iekasēts iespējamais iekasējamo nodokļu apjoms

Nodokļu ieņēmumus veidojošie komersanti (īpatsvars no kopējā komersantu skaita %)

61,3

64

64,5

65

69

Veiktas tematiskās pārbaudes, kurās piemērots princips “Konsultē vispirms” (īpatsvars no kopējā tematisko pārbaužu skaita, %)

-

20

30

30

30

Nodokļu auditi, kuros auditēts pievienotās vērtības nodoklis (īpatsvars no kopējā nodokļu audita skaita, %)

90

90

90

90

90

Piedzīti parādi (īpatsvars no reāli piedzenamajiem parādiem vidēji mēnesī, %)

25,3

25

26

26

27

Iekasēto ieņēmumu apjoms uz 1 darbinieku (tūkst. euro)

1 839

2 091

2 307

2 477

2 501

Samazināta sabiedrībai un videi kaitīgu un viltotu preču nonākšana apritē

Muitas fizisko kontroļu rezultativitāte (%)

23,7

24

25

25

25

Izņemto narkotisko un psihotropo vielu daudzuma (g) izmaiņas (% pret iepriekšējo gadu pirms ekspertīzes veikšanas)

-83²

2

2

2

2

Patērētājiem bīstamu preču ievešanas aizliegumu skaita izmaiņas (% pret iepriekšējo gadu)

69

3

3

3

3

Panākta organizētās noziedzības ierobežošana

Smagi un sevišķi smagi noziedzīgie nodarījumi (īpatsvars no visiem kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtītajiem kriminālprocesiem,%)

67,8

76

80

82

82

Pārtraukto organizētās noziedzības grupējumu darbība (skaits)

20

16

16

16

16

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektiem veiktie uzraudzības pasākumi (pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, %)

-1,4

5

90

3

2

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

113 418 720

111 795 849

124 878 030

114 826 925

118 572 664

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 622 871

13 082 181

-10 051 105

3 745 739

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,4

11,7

-8,0

3,3

Atlīdzība, euro

67 007 616

73 674 261

78 467 444

78 348 606

78 506 962

Vidējais amata vietu skaits gadā

4 041

4 078

3 929

3 844

3 844

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 382

1 506

1 664

1 699

1 702

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

769

-

-

-

-

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

8 198 913

21 281 094

13 082 181

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

5 171 313

5 171 313

Finanšu ministrijas iestāžu kapacitātes stiprināšana, t.sk. ēnu ekonomikas apkarošanai, Valsts ieņēmumu dienesta stratēģisko mērķu sasniegšanai (t.sk. muitnieku, inspektoru un finanšu policistu atalgojumam)

-

2 272 661

2 272 661

Valsts ieņēmumu dienesta administratīvās struktūras reformas turpināšana, tajā skaitā APA un transfertcenu kapacitātes stiprināšana

-

1 500 000

1 500 000

Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (t.sk. ar MAIS izveidošanu un funkcionalitātes nodrošināšanu)

-

615 000

615 000

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošana

-

533 182

533 182

VID otra datu centra izveide

-

250 470

250 470

Ilgtermiņa saistības

6 413 392

5 878 194

-535 198

VID ēkas Rīgā, Talejas ielā 1, telpu nomas maksas segšana

6 413 392

5 878 194

-535 198

Citas izmaiņas

1 785 521

10 231 587

8 446 066

Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktās JPI “Radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā” 2018. gadam paredzēto finansējuma apmēru

-

3 427 551

3 427 551

Palielināti izdevumi valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2018.-2021. gadam ieviešanai Valsts ieņēmumu dienestā, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta datu apmaiņas risinājuma informācijas apmaiņai par reģistrētajiem nodrošinājuma līdzekļiem ieviešanai saistībā ar likumu “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” (pārdale no JPI “Radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā”)

-

1 280 329

1 280 329

Palielināti izdevumi muitas un robežas kontroles punktu darbības nodrošināšanai un attīstībai, tai skaitā tehniskā aprīkojuma uzturēšanai (pārdale no JPI “Radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā”)

-

1 115 440

1 115 440

Palielināti izdevumi muitas tehniskā aprīkojuma uzturēšanai 

-

785 140

785 140

Palielināti izdevumi Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2018.-2021. gadam ieviešanai Valsts ieņēmumu dienestā (MK 22.08.2017 prot.Nr.40 43.§ 11.1.apakšpunkts)

-

688 518

688 518

Palielināti izdevumi datu centra pakalpojumu iegādei no valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs”, pārdalot līdzekļus no VID ēkas telpas nomas maksas (MK 05.07.2017 rīkojums Nr.345)

-

528 429

528 429

Palielināti izdevumi iepriekš izveidoto un pilnveidoto informācijas sistēmu (t.sk. licenču) uzturēšanai

-

424 248

424 248

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

324 665

324 665

Palielināti izdevumi iepirkumam un informācijas tehnoloģijas sistēmu nodrošināšanai saistībā ar čeku loterijas organizēšanu (MK 08.09.2017 prot.Nr.44 1.§ 3.1.apakšpunkts)

-

200 000

200 000

Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumiem uz 2018.gada 1.janvāri saistībā ar noslēgtajām vienošanām ar komersantiem par tirgus cenas (vērtības) noteikšanu darījumam

-

7 114

7 114

Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktās JPI “Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana” 2018.gadam paredzētā finansējuma apmēru

-

6 554

6 554

Samazināti izdevumi informācijas sistēmas pielāgošanai saistībā ar likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””, kontu reģistra ieviešanai un uzturēšanai, kā arī informācijas sistēmu uzturēšanai

1 274 298

-

-1 274 298

Samazināti izdevumi likumā “Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums” noteikto pasākumu īstenošanai nepieciešamajam finansējumam informācijas sistēmas pielāgošanas darbiem

194 572

-

-194 572

Samazināti izdevumi kredītinformācijas birojiem sniegto maksas pakalpojumu nodrošināšanai 

106 335

-

-106 335

Samazināti izdevumi par telpu uzturēšanu Vienotajā valsts klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Talejas ielā 1, pārdalot līdzekļus uz Labklājības ministrijas budžetu (MK 08.09.2017 prot.Nr.44 1.§ 26.punkts)

3 316

-

-3 316

 t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

207 000

1 443 599

1 236 599

Palielināti izdevumi apvienotas nodokļu un muitas policijas izveidošanai un Iekšējās drošības daļas pakļautības maiņas īstenošanai, kā arī analītiskās kapacitātes stiprināšanai nodokļu ieņēmumu, riska vadības un nodokļu maksātāju segmentēšanas jomās, pārdalot līdzekļus no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 28.08.2017 prot. Nr.41 1.§ 5.punkts)

-

1 443 599

1 443 599

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”

207 000

-

-207 000

Kopējie izdevumi, euro

1 564 522

1 880 648

1 531 993

1 361 886

1 361 886

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

316 126

-348 655

-170 107

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

20,2

-18,5

-11,1

-

Atlīdzība, euro

1 090 638

1 146 522

1 019 699

997 698

997 698

Vidējais amata vietu skaits gadā

38

56

56

55

55

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 321

1 676

1 503

1 512

1 512

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

32 422

20 541

9 952

-

-

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada

prognoze

2020. gada

prognoze

Apgūts Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, kā arī citu finanšu instrumentu finansējums

Valsts kasē sertificēto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējuma saņēmējiem veikto atmaksu īpatsvars Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros (%)

100,0

95,0

95,0

95,0

95,0

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 326 760

1 356 995

1 361 886

1 361 886

1 361 886

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

30 235

4 891

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,3

0,4

-

-

Atlīdzība, euro

975 298

993 678

997 698

997 698

997 698

Vidējais amata vietu skaits gadā

38

55

55

55

55

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 127

1 499

1 506

1 512

1 512

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

5 463

4 326

3 971

-

-

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

4 891

4 891

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

4 891

4 891

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

4 020

4 020

Atjaunoti izdevumi, ņemot vērā līguma par optisko šķiedru nomu izbeigšanos 2018.gadā un līguma ietvaros saņemto pakalpojumu apmaksai iepriekš veikto finansējuma pārdali uz budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”

-

871

871

Twinning projekta “Iekšējās kontroles sistēmas un darba metodikas turpmāka attīstība” ieviešana Horvātijas Republikā

Organizētas vienas dienas konferences publiskā sektora, pašvaldību iestāžu un valsts kapitālsabiedrību amatpersonām (kopumā vismaz 240 dalībniekiem) (skaits)

-

2

1

-

-

Sagatavots noslēguma projekta ieviešanas ziņojums (skaits)

-

-

1

-

-

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

237 762

523 653

170 107

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

285 891

-353 546

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

120,2

-67,5

-

-

Atlīdzība¹, euro

115 340

152 844

22 001

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

1

1

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

6 234

2 650

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

26 959

16 215

5 981

-

-

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

523 653

170 107

-353 546

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

523 653

170 107

-353 546

Twinning projekts “Iekšējās kontroles sistēmas un darba metodikas turpmāka attīstība”

523 653

170 107

-353 546

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

585 779

605 176

885 479

742 288

741 818

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19 397

280 303

-143 191

-470

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,3

46,3

-16,2

-0,1

Atlīdzība, euro

388 355

379 052

525 604

525 604

525 134

Finansiālā bilance, euro

90 000

-

-

-

-

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro

90 000

-

-

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

19

19

20

20

20

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 703

1 663

2 190

2 190

2 188

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada

prognoze

2020. gada

prognoze

Azartspēļu un izložu licencēšana, uzraudzība un kontrole

Kontroles un uzraudzības pasākumi – pārbaudes, kazino inkasācijas, nelegālo interaktīvo azartspēļu mājaslapu bloķēšana (skaits)¹

2 573

2 960

3 122

3 134

3 148

Izsniegtas (pārreģistrētas) licences (skaits)

427

427

423

423

423

Ieņēmumi no izložu un azartspēļu nodevas valsts pamatbudžetā (euro)

2 589 449

2 485 480

2 508 980

2 508 980

2 508 980

Izsniegti azartspēļu iekārtu identifikācijas numuri (skaits)

-

1 000

1 000

1 000

1 000

Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas licencēšana, uzraudzība un kontrole

Kontroles un uzraudzības pasākumi – pārbaudes un dalība izlozēs (skaits)

397

400

300

300

300

Izsniegtas preču un pakalpojumu loteriju atļaujas (skaits)²

878

800

800

800

800

Ieņēmumi no preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodevas valsts pamatbudžetā (euro)

398 871

362 418

370 000

370 000

370 000

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

533 557

523 954

786 257

665 066

664 596

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-9 603

262 303

-121 191

-470

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,8

50,1

-15,4

-0,1

Atlīdzība, euro

388 355

379 052

525 604

525 604

525 134

Vidējais amata vietu skaits gadā

19

19

20

20

20

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 703

1 663

2 190

2 190

2 188

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

262 303

262 303

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

24 580

24 580

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošana (izveidota 1 amata vieta, nepalielinot kopējo amata vietu skaitu resorā)

-

24 580

24 580

Citas izmaiņas

-

237 723

237 723

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

2 026

2 026

t.sk.. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

235 697

235 697

Palielināti izdevumi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošanai, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 28.08.2017 prot. Nr.41 1.§ 5.punkts)

-

235 697

235 697

Saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem vietu reģistrācija

Informācijas ievadīšana informatīvajā sistēmā un aktīvu ierakstu uzturēšana (ierakstu skaits)

2 078

2 000

2 000

2 000

2 000

Saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem vietu pārbaudes par marķēšanas, obligātās provēšanas, uzglabāšanas un preču drošuma prasību ievērošanu

Veiktas saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem vietu pārbaudes visā valsts teritorijā (skaits)

150

210

210

210

210

Veiktas laboratoriskas ekspertīzes (skaits)

411

520

520

520

520

Dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu kausējuma sastāva atbilstības novērtēšana preču drošuma prasībām

Testēšanas pārskati par veiktajiem mērījumiem: caurskatīti izstrādājumi (skaits)

690 700

700 000

700 000

700 000

700 000

Testēšanas pārskati par veiktajiem mērījumiem: laboratoriskas ekspertīzes (skaits)

2 453

2 500

2 500

2 500

2 500

Dārgmetālu izstrādājumu zīmogošana ar speciāla dizaina gada atšķirības zīmēm

Zīmogoti izstrādājumi (skaits)

-

-

30 000

-

-

Konvencijas par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu Pastāvīgās komitejas (SC) un Proves iestāžu asociācijas (IAOA) sēžu norises nodrošināšana 2018. gada septembrī

SC un IAOA sēžu norise (dienas)

-

-

2

-

-

Dalībvalstis (skaits)

-

-

21

-

-

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

52 222

81 222

99 222

77 222

77 222

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

29 000

18 000

-22 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

55,5

22,2

-22,2

-

Izdevumi - kopā

-

18 000

18 000

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

18 000

18 000

Palielināti izdevumi Latvijas proves biroja īstenojamo pasākumu nodrošināšanai Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros

-

18 000

18 000

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

272 871 550

305 495 076

301 617 796

339 972 998

362 340 753

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

32 623 526

-3 877 280

38 355 202

22 367 755

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12,0

-1,3

12,7

6,6

Finansiālā bilance, euro

46 591 673

46 644 692

45 213 000

963 000

830 000

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro

-46 591 673

-46 644 692

-45 213 000

-963 000

-830 000

Veikti maksājumi saskaņā ar līgumiem, direktīvām, Eiropas Komisijas iemaksu pieprasījumiem

Veikti maksājumi līgumos, direktīvās un Eiropas Komisijas iemaksu pieprasījumos noteiktajos termiņos (% no kopējā maksājumu skaita)

100

100

100

100

100

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

258 001 250

289 800 000

282 100 000

322 500 000

338 700 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

31 798 750

-7 700 000

40 400 000

16 200 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12,3

-2,7

14,3

5,0

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

289 800 000

282 100 000

-7 700 000

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

289 800 000

282 100 000

-7 700 000

Kārtējiem maksājumiem Eiropas Savienības budžetā, t. sk.:

289 800 000

282 100 000

-7 700 000

Tradicionālo pašu resursu iemaksa Eiropas Savienības budžetā

32 880 000

35 040 000

2 160 000

Pievienotās vērtības nodokļa resurss

31 362 900

34 150 500

2 787 600

Nacionālā kopienākuma resurss un rezerves

207 304 047

195 433 500

-11 870 547

Apvienotās Karalistes korekcija un citām dalībvalstīm budžeta līdzsvarošanai piešķirtās atlaides

18 242 053

17 464 000

-778 053

Pārējās iemaksas Eiropas Savienības budžetā

11 000

12 000

1 000

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada

prognoze

2020. gada

prognoze

Savlaicīgi un pilnīgi veikti dalības maksājumi un maksājumi par kapitālu starptautiskajās finanšu organizācijās, nodrošinot Latvijas puses saistību izpildi

Veikti maksājumi saskaņā ar līgumiem (% no plānotās summas)

100

100

100

100

100

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie resursi, euro

46 709 579

46 746 192

45 316 250

1 066 250

933 250

Kopējie izdevumi, euro

117 906

101 500

103 250

103 250

103 250

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-16 406

1 750

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-13,9

1,7

-

-

Finansiālā bilance, euro

46 591 673

46 644 692

45 213 000

963 000

830 000

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro

-46 591 673

-46 644 692

-45 213 000

-963 000

-830 000

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

101 500

103 250

1 750

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

101 500

103 250

1 750

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t. sk.:

101 500

103 250

1 750

Pasaules Muitas organizācijā

25 612

27 362

1 750

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Nodokļu administrēšanas forumā

25 000

25 000

-

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Pasaules forumā par caurskatāmību un informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem

15 300

15 300

-

Eiropas Nodokļu administrāciju organizācijā

14 940

14 940

-

Pastāvīgajā komitejā saskaņā ar Konvenciju par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu

9 657

9 657

-

Eiropas Padomes Attīstības bankas budžetā

5 691

5 691

-

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Konvencijas par administratīvo sadarbību nodokļu jomā koordinējošās iestādes izmaksu segšanai

5 000

5 000

-

Eiropas azartspēļu uzraudzības iestāžu forumā

300

300

-

Pasākums

2018. gada plāns

Finansēšana – kopā

-45 213 000

t. sk.:

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā

-45 213 000

Starptautiskās Attīstības asociācijas kapitālā

-973 000

Eiropas Stabilitātes mehānisma kapitālā

-44 240 000

Valsts pārvaldes iestādes un kultūras iestādes nodrošinātas ar mūsdienīgām, darbības specifikai un darba drošības prasībām atbilstošām telpām

Kārtējā saimnieciskajā gadā veikti pārskaitījumi atbilstoši VAS “Valsts nekustamie īpašumi” iesniegtajam finansēšanas grafikam un piešķirtajam finansējuma apjomam (%)

100

100

100

100

100

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

14 410 171

15 593 576

19 414 546

17 369 748

23 537 503

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 183 405

3 820 970

-2 044 798

6 167 755

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,2

24,5

-10,5

35,5

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

15 593 576

19 414 546

3 820 970

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

15 593 576

19 414 546

3 820 970

Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)

500 000

2 894 980

2 394 980

Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Pulka ielā 8, Rīgā (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūvei)

10 474 231

12 833 396

2 359 165

Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai

1 373 071

3 686 170

2 313 099

Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ēkas Miera ielā 58A, Rīgā būvniecības projekta izdevumu segšanai

3 246 274

-

-3 246 274

Nodrošināts uz klientu orientēts valsts aizdevumu izsniegšanas un uzraudzības process ar finansiāli izdevīgiem nosacījumiem¹

Apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kvalitāti valsts aizdevumu procesa īstenošana nav zemāka par 85% (% no aptaujāto klientu skaita²)

-

85

85

85

85

Izsniegto valsts aizdevumu apjoms pašvaldībām un pašvaldību kapitālsabiedrībām ar pašvaldību galvojumu nav mazāks par 85% (% no kopējā pašvaldību un pašvaldību kapitālsabiedrību ar pašvaldību galvojumu ņemto aizņēmumu apmēra kārtējā gadā)

-

-

85

85

85

Nodrošināta savlaicīga un pareiza kredīta kvalitātes novērtēšana un uz tā pamata  izveidoto uzkrājumu pietiekamība iespējamo zaudējumu segšanai

Valsts aizdevumu portfelim uz iepriekšējo ceturksni aprēķināto uzkrājumu apmērs ir pietiekošs vai pārsniedz kārtējā ceturksnī faktiski nesamaksāto apmēru (uzkrājums % no prasībām)

-

-

100

100

100

Aizdevumi, euro

11 282 683

-334 457 337

-334 457 337

-334 457 337

-334 457 337

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

10 976 872

10 774 171

12 581 517

12 391 583

12 184 713

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-202 701

1 807 346

-189 934

-206 870

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,8

16,8

-1,5

-1,7

Atlīdzība, euro

8 282 454

8 718 146

10 080 705

10 051 746

10 051 746

Vidējais amata vietu skaits gadā

298

308

315

315

315

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 311

2 354

2 662

2 654

2 654

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

19 175

18 539

18 614

18 614

18 614

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

31 755

1 839 101

1 807 346

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

0

793 457

793 457

Finanšu ministrijas iestāžu kapacitātes stiprināšana, t.sk. ēnu ekonomikas apkarošanai, Valsts ieņēmumu dienesta stratēģisko mērķu sasniegšanai (t.sk. muitnieku, inspektoru un finanšu policistu atalgojumam)

-

725 000

725 000

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošana (izveidotas 2 amata vietas, kas pārdalītas no Valsts ieņēmumu dienesta)

-

68 457

68 457

Citas izmaiņas

31 755

1 045 644

1 013 889

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu stipendiju izmaksu Latvijas vidējās izglītības iestāžu absolventiem saistībā ar Simtgades loteriju

-

206 500

206 500

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

38 382

38 382

Palielināti izdevumi padomnieka amata uzturēšanas līdzfinansēšanai Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankā

-

14 720

14 720

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu parlamentārā sekretāra atalgojumu, ņemot vērā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto (MK 23.03.2017. prot. Nr.15 2.§ 30.punkts)

-

2 208

2 208

Samazināti vienreizēji izdevumi, kas saistīti ar atašeja darbības uzsākšanu OECD 2017. gadā

12 886

-

-12 886

Samazināti izdevumi ministrijas ar darba drošību saistīto pasākumu īstenošanai

12 505

-

-12 505

Samazināti vienreizēji izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktās JPI “Zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību uzraudzības struktūrvienības izveidošana” 2018.gadam paredzēto finansējumu apmēru

5 493

-

- 5 493

Samazināti izdevumi, ņemot vērā līguma par optisko šķiedru nomu izbeigšanos 2018. gadā un līguma ietvaros saņemto pakalpojumu apmaksai iepriekš veikto finansējuma pārdali no apakšprogrammas 38.01.00 “Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija”

871

-

-871

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

  783 834

783 834

Palielināti izdevumi ministrijas darbības nodrošināšanai, kā arī darba apstākļu uzlabošanai, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 28.08.2017 prot.Nr.41 1.§ 5.punkts)

-

  576 834

  576 834

Palielināti izdevumi nodokļu administrēšanas un ēnu ekonomikas apkarošanas funkcijas nodrošināšanai, pārdalot līdzekļus un 5 amata vietas no programmas 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana”

-

207 000

207 000

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 612 265

8 291 410

62 758 734

49 948 556

24 531 570

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 679 145

54 467 324

-12 810 178

-25 416 986

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

25,4

656,9

-20,4

-50,9

Atlīdzība, euro

4 699 867

6 605 671

6 964 412

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

215

298

347

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 821

1 847

1 673

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

616

-

-

-

-

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

54 210 113

49 948 556

24 531 570

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-4 261 557

-25 416 986

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-7,9

-50,9

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

54 210 113

54 210 113

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

54 210 113

54 210 113

Kohēzijas fonda (KF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)

-

54 210 113

54 210 113

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 121 872

8 291 410

8 548 621

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 169 538

257 211

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

35,4

3,1

-

-

Atlīdzība, euro

4 699 867

6 605 671

6 964 412

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

215

298

347

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 821

1 847

1 673

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

616

-

-

-

-

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

8 291 410

8 548 621

257 211

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

8 291 410

8 548 621

257 211

Tehnikā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020)

8 291 410

8 548 621

257 211

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

65 099 979

14 604 532

122 270 904

133 924 921

109 864 236

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-50 495 447

107 666 372

11 654 017

-24 060 685

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-77,6

737,2

9,5

-18,0

Atlīdzība, euro

1 283 443

1 389 808

1 321 817

200 979

48 792

Vidējais amata vietu skaits gadā

62

72

56

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 585

1 609

1 967

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

103 888

-

-

-

-

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

40 729 795

12 633 861

117 789 570

129 960 939

109 511 804

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-28 095 934

105 155 709

12 171 369

-20 449 135

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-69,0

832,3

10,3

-15,7

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

12 633 861

117 789 570

105 155 709

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

12 633 861

117 789 570

105 155 709

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)

12 633 861

117 789 570

105 155 709

2016.gads (izpilde)

2017.gada plāns

2018.gada plāns

2019.gada

prognoze

2020.gada

prognoze

Īstenoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežoto konkursu projekti (2014-2020)

Īstenoto projektu skaits

-

-

2

2

1

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

2 910 780

3 963 982

352 432

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

1 053 202

-3 611 550

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

36,2

-91,1

Atlīdzība, euro

-

-

224 424

200 979

48 792

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

2 910 780

2 910 780

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

2 910 780

2 910 780

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežoto konkursu projekti (2014-2020)

-

2 910 780

2 910 780

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada

prognoze

2020. gada

prognoze

Iepirkumu pārbaužu veikšana

Pārbaudīti iepirkumi (skaits)

52

130

130

-

-

Apmācību organizēšana

Organizēti semināri (skaits)

2

2

2

-

-

Apmeklētāji semināros (skaits)

142

140

140

-

-

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 610 724

1 970 671

1 570 554

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

359 947

-400 117

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

22,3

-20,3

-

-

Atlīdzība, euro

1 283 443

1 389 808

1 097 393

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

62

72

56

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 585

1 609

1 633

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

103 888

-

-

-

-

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 970 671

1 570 554

-400 117

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 970 671

1 570 554

-400 117

Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

1 970 671

1 570 554

-400 117

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

575 258

2 598 445

17 099 808

12 336 035

4 813 767

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 023 187

14 501 363

-4 763 773

-7 522 268

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

351,7

558,1

-27,9

-61,0

Atlīdzība, euro

133 375

218 967

295 155

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

8

11

14

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 389

1 659

1 757

-

-

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

219 219

1 324 411

13 816 787

12 336 035

4 813 767

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 105 192

12 492 376

-1 480 752

-7 522 268

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

504,1

943,2

-10,7

-61,0

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 324 411

13 816 787

12 492 376

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 324 411

13 816 787

12 492 376

Eiropas Sociālā fonda (ESF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)

1 324 411

13 816 787

12 492 376

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

271 623

1 274 034

3 283 021

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 002 411

2 008 987

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

369,0

157,7

-

-

Atlīdzība, euro

133 375

218 967

295 155

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

8

11

14