- Valsts budžets
- Interaktīvais #budžets2019
- Ministriju #budžets
- #Budžets2019
- #budžets2018
- 1. VALSTS PREZIDENTA KANCELEJA
- 2. SAEIMA
- 3. MINISTRU KABINETS
- 4. KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS UN APKAROŠANAS BIROJS
- 5. Tiesībsarga birojs
- 8. Sabiedrības integrācijas fonds
- 9. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA
- 10. Aizsardzības ministrija
- 11. Ārlietu ministrija
- 12. Ekonomikas ministrija
- 13. Finanšu ministrija
- 14. Iekšlietu ministrija
- 15. IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA
- 16. Zemkopības ministrija
- 17. satiksmes ministrija
- 18. Labklājības ministrija
- 19. Tieslietu ministrija
- 21. VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA
- 22. Kultūras ministrija
- 24. Valsts kontrole
- 25. PĀRRESORU KOORDINĀCIJAS CENTRS
- 28. Augstākā tiesa
- 29. Veselības ministrija
- 30. Satversmes tiesa
- 32. Prokuratūra
- 35. CENTRĀLĀ VĒLEŠANU KOMISIJA
- 37. Centrālā zemes komisija
- 47. RADIO UN TELEVĪZIJA
- 62. RESORS "MĒRĶDOTĀCIJAS PAŠVALDĪBĀM"
- 64. RESORS "DOTĀCIJAS PAŠVALDĪBĀM"
- #Budžets2017
- Valsts budžeta izstrāde
- Metodika
- Pašvaldību finanšu uzraudzība
- Nodokļu politika
- Muitas politika
- Grāmatvedības politika
- Revīzijas politika un uzraudzība
- Tautsaimniecības analīze un fiskālā politika
- Starptautiskā finanšu sadarbība
- Finanšu tirgus politika
- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana
- Komercdarbības atbalsta kontrole
- ES un ārvalstu finanšu palīdzība
- Iekšējā audita politika
- ES un ES budžets
- Publisko iepirkumu un VNĪ pārvaldības politika
- Publiskā un privātā partnerība
- Personu datu apstrāde un aizsardzība Finanšu ministrijā
Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija
Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv
Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv
- Valsts budžets
- Pašvaldību finanšu uzraudzība
- Nodokļu politika
- Muitas politika
- Grāmatvedības politika
- Revīzijas politika un uzraudzība
- Tautsaimniecības analīze un fiskālā politika
- Starptautiskā finanšu sadarbība
- Finanšu tirgus politika
- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana
- Komercdarbības atbalsta kontrole
- ES un ārvalstu finanšu palīdzība
- Iekšējā audita politika
- ES un ES budžets
- Publisko iepirkumu un VNĪ pārvaldības politika
- Publiskā un privātā partnerība
- Personu datu apstrāde un aizsardzība Finanšu ministrijā
2. Valsts ieņēmumu un muitas politikas vadība
Politikas mērķis: nodrošināt stabilu un prognozējamu nodokļu politiku, kas vērsta uz tautsaimniecības izaugsmi un iedzīvotāju labklājības celšanu, vienlaikus nodrošinot pietiekamus, paredzamus un kvalitatīvus nodokļu ieņēmumus valsts un pašvaldību funkciju finansēšanai un papildus gūstot ieņēmumus no administrēšanas uzlabošanas un ēnu ekonomikas samazināšanas/Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam |
|||
Politikas rezultatīvie rādītāji |
Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti |
Faktiskā vērtība (2016) |
Plānotā vērtība (2018) |
Nodokļu ieņēmumi (% no IKP) |
Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam |
27,8 |
29,8 |
Ēnu ekonomikas īpatsvars saskaņā ar F.Šneidera pētījuma datiem (% no IKP) |
Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam |
21,8 |
21,0 |
Pievienotās vērtības nodokļa plaisa deklarēšanas posmā (iepriekšējā gadā, %) |
Valsts ieņēmu dienesta stratēģija 2017.-2019.gadam |
15,4 |
14,4 |
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu plaisa deklarēšanas posmā (iepriekšējā gadā, %) |
Valsts ieņēmu dienesta stratēģija 2017.-2019.gadam |
20,2 |
17,4 |
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa plaisa deklarēšanas posmā (iepriekšējā gadā, %) |
Valsts ieņēmu dienesta stratēģija 2017.-2019.gadam |
19,9 |
17 |
Veicinot labvēlīgas komercdarbības vidi dārgmetālu tirgū, palielinās komersantu maksājumi budžetā (%) |
Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam |
- |
5 |
Pieaugums no interaktīvo azartspēļu ienākumiem katru gadu (%) |
Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam |
- |
10 |
Valdības rīcības plāns |
23.1, 24.1., 26.1. |
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Ieguldījumi |
|||||
Izdevumi kopā, euro, t.sk.: Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.: |
119 634 324 |
116 390 814 |
133 668 219 |
124 454 927 |
124 284 524 |
4 150,5 |
4 194,3 |
4 052,7 |
3 967,7 |
3 967,7 |
|
113 418 720 |
111 795 849 |
124 878 030 |
114 826 925 |
118 572 664 |
|
4 041 |
4 078 |
3 929 |
3 844 |
3 844 |
|
585 779 |
605 176 |
885 479 |
742 288 |
741 818 |
|
19 |
19 |
20 |
20 |
20 |
|
- |
- |
2 910 780 |
3 963 982 |
352 432 |
|
38 600 |
39 164 |
39 164 |
39 164 |
39 164 |
|
73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti |
2 082 847 |
547 972 |
903 853 |
894 598 |
590 598 |
3 508 378 |
3 402 653 |
4 050 913 |
3 987 970 |
3 987 848 |
|
90,5 |
97,3 |
103,7 |
103,7 |
103,7 |
|
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro |
|||||
90 000 |
- |
- |
- |
- |
|
Citi ieguldījumi |
|||||
Resursu apjoms, kas ieguldīts VSIA “Latvijas proves birojs” (euro) |
836 333 |
836 333 |
836 333 |
836 333 |
836 333 |
Jomā iesaistītās Finanšu ministrijas padotības iestādes un kapitālsabiedrības (skaits) |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Valsts ieņēmumu dienesta izdevumi informācijas tehnoloģijām (euro) |
18 426 502 |
13 183 619 |
17 286 991 |
15 043 088 |
18 867 707 |
Iekasēto ieņēmumu apjoms uz 1 Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku (tūkst. euro) |
1 839 |
2 091 |
2 307 |
2 477 |
2 501 |
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji |
|||||
Iekasēto ieņēmumu, ko Valsts ieņēmumu dienests administrē, pieauguma temps salīdzinājumā ar IKP pieauguma tempu (% punkti) |
4,6 |
1,1 |
0,7 |
0,5 |
0,5 |
Muitas fizisko kontroļu rezultativitāte (%) |
23,7 |
24 |
25 |
25 |
25 |
Smagi un sevišķi smagi noziedzīgi nodarījumi (īpatsvars no visiem kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtītajiem kriminālprocesiem, %) |
67,8 |
76 |
80 |
82 |
82 |
Piedziņas īpatsvars no reāli piedzenamajiem parādiem (%) |
25,3 |
25 |
26 |
26 |
27 |
Pārtraukto organizētās noziedzības grupējumu darbība (skaits) |
20 |
16 |
16 |
16 |
16 |
Veiktās tematiskās pārbaudes, kurās piemērots princips “Konsultē vispirms” (īpatsvars no kopējā tematisko pārbaužu skaita, %) |
- |
20 |
30 |
30 |
30 |
Kontroles un uzraudzības pasākumi - pārbaudes, kazino inkasācijas, nelegālo interaktīvo azartspēļu mājaslapu bloķēšana un dalība izlozēs (skaits)1 |
2 970 |
3 360 |
3 422 |
3 434 |
3 448 |
Kvalitātes rādītāji |
|||||
Nodokļu maksāšanai nepieciešamā laika izmaiņas – no Pasaules Bankas pētījuma Doing Business rezultātiem (stundas gadā) |
168,5 |
150 |
130 |
120 |
120 |
Valsts ieņēmumu dienestam labvēlīgu un daļēji labvēlīgu tiesas nolēmumu īpatsvars (%) |
92,1 |
89,0 |
89,5 |
90,0 |
90,0 |
1 Iepriekšējais nosaukums līdz 2017.gadam “Kontroles un uzraudzības pasākumi azartspēlēs, izlozēs un preču un pakalpojumu loterijās (skaits)”
29.00.00 Fiskālās disciplīnas padomes darbības nodrošināšana
Programmas mērķis:
nodrošināt Fiskālās disciplīnas padomes darbību atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumā noteiktajam.
Galvenās aktivitātes:
- uzraudzīt Fiskālās disciplīnas likumā noteikto fiskālo nosacījumu ievērošana vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta sagatavošanā, šo likumu izpildē un grozījumu sagatavošanā;
- pārbaudīt bilances nosacījuma un izdevumu pieauguma nosacījuma piemērošanas pareizību, tai skaitā veicot neatkarīgu potenciālā iekšzemes kopprodukta un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējumu un strukturālās bilances aprēķinu;
- uzraudzīt Fiskālās disciplīnas likuma nosacījumu ievērošanu gadskārtējā valsts budžeta likuma izpildē, pašvaldību konsolidētā budžeta un atvasinātu publisku personu budžetu summāro fiskālo rādītāju atbilstības uzraudzība prognozētajām vērtībām;
- sagatavot viedokli par to, cik liela atkāpe no bilances nosacījuma pieļaujama ekonomikas nopietnas lejupslīdes laikā;
- sagatavot viedokli par fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstību valstī pastāvošajiem fiskālajiem riskiem;
- sagatavot fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu un, ja nepieciešams, neatbilstības ziņojumu;
- sagatavot un iesniegt Saeimai un Ministru kabinetam viedokli citos fiskālās politikas un makroekonomiskās attīstības jautājumos, ja atzīst tos par būtiskiem Fiskālās disciplīnas likuma normu ievērošanai;
- organizēt Fiskālās disciplīnas padomes sēdes;
- organizēt Fiskālās disciplīnas padomes pastāvīgo darba grupu – Potenciālā un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējuma darba grupas un Fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstības novērtējuma darba grupas – sēdes;
- apstiprināt vai apstiprināt ar komentāriem, vai noraidīt Finanšu ministrijas makroekonomikas rādītāju prognozes.
Programmas izpildītājs: Fiskālās disciplīnas padome
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada prognoze |
2020. gada prognoze |
Fiskālās disciplīnas uzraudzība |
|||||
Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojums (skaits) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Fiskālās disciplīnas padomes sēdes (skaits) |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Fiskālās disciplīnas padomes darba grupu sēdes (skaits) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Viedoklis par Finanšu ministrijas makroekonomikas rādītāju prognozēm (skaits) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Budžeta plāna izpildes monitorings (skaits) |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
207 702 |
194 745 |
196 563 |
196 563 |
196 563 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-12 957 |
1 818 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-6,2 |
0,9 |
- |
- |
Atlīdzība, euro |
143 290 |
148 361 |
150 179 |
150 179 |
150 179 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 508 |
2 468 |
2 472 |
2 472 |
2 472 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
22 885 |
29 891 |
31 516 |
31 516 |
31 516 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
Euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
- |
1 818 |
1 818 |
t. sk.: |
|||
Citas izmaiņas |
- |
1 818 |
1 818 |
Palielināti izdevumi Fiskālās disciplīnas padomes locekļu atlīdzībai, ievērojot Fiskālās disciplīnas likuma 31.panta trešās daļas un sestās daļas 1.punktā noteikto (MK 23.03.2017. prot. Nr.15 2.§ 30.punkts) |
- |
1 213 |
1 213 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai |
- |
605 |
605 |
31.00.00 Budžeta izpilde un valsts parāda vadība
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
271 118 020 |
272 374 294 |
245 179 477 |
251 466 074 |
285 565 940 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 256 274 |
-27 194 817 |
6 286 597 |
34 099 866 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
0,5 |
-10,0 |
2,6 |
13,6 |
Atlīdzība, euro |
5 007 297 |
4 856 187 |
4 981 804 |
5 135 825 |
4 845 712 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
184 |
185 |
185 |
191 |
191 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 268 |
2 187 |
2 244 |
2 241 |
2 114 |
31.01.00 Budžeta izpilde
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt efektīvu un saimniecisku valsts kopbudžeta izpildi un uzraudzību, Valsts kases sniegtie pakalpojumi atbilst labākajai finanšu vadības praksei.
Galvenās aktivitātes:
- kopbudžeta plānošanā un izpildē piemērot vienotas starptautisko finanšu institūciju prasībām atbilstošas klasifikācijas un organizēt operatīvu, efektīvu valsts budžeta izpildes procesu;
- nodrošināt finanšu pārskatu atbilstību starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm un kvalitatīvi izpildīt valsts statistiskās informācijas programmu;
- samazināt administratīvo slogu pakalpojumu saņemšanai un ar pakalpojumu administrēšanu saistītās izmaksas, nodrošinot kvalitatīvu Valsts kases pakalpojumu pieejamību neklātienē;
- organizēt ārēju neatkarīgu Valsts kases informācijas tehnoloģiju risinājumu attīstības un uzturēšanas iespēju izvērtējumu un izstrādāt vidēja termiņa Valsts kases informācijas tehnoloģiju stratēģiju;
- organizēt un nodrošināt izdevumu pārskatu pārbaudi atbilstoši piešķīrējinstitūciju noteiktajām prasībām un Latvijas Republikas tiesību aktiem;
- realizēt pilotprojektu centrālo valsts un to padotības iestāžu grāmatvedības uzskaites funkcijas centralizācijai:
- sniegt grāmatvedības uzskaites pakalpojumu pilotprojektā iesaistītajām iestādēm no 2018.gada;
- pakāpeniski palielināt iestāžu skaitu, no 2019.gada sniedzot grāmatvedības uzskaites pakalpojumu 12 centrālajām valsts, t.sk. divām to padotības iestādēm;
- pilnveidot informācijas un dokumentu aprites procesu, nodrošinot kvalitatīvu grāmatvedības uzskaites pakalpojuma sniegšanu;
- lai mazinātu identificētos pakalpojuma ieviešanas un sniegšanas riskus, standartizēt grāmatvedības uzskaites procesu.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada prognoze |
2020. gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Izstrādāti un apstiprināti vienoti budžeta izpildes, budžeta naudas plūsmas uzskaites un izpildes principi un saņemts ārējo auditoru un sadarbības partneru pozitīvs vērtējums par budžeta izpildes procesa kvalitāti, operatīvu uzskaiti, savlaicīgu un pietiekamu kontroli |
|||||
Finanšu pārskatu atbilstība starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm (%) |
63 |
63 |
63 |
85 |
85 |
Finanšu pārskatu atbilstība Eiropas Statistikas prakses kodeksa prasībām valsts statistiskās informācijas programmas ietvaros (% no uz Valsts kasi attiecināmiem Eiropas Statistikas prakses kodeksa prasību rādītājiem) |
- |
30 |
75 |
90 |
90 |
Apzinātas Valsts kases klientu vēlmes un atbilstoši tām pilnveidoti sniegtie pakalpojumi |
|||||
Apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kvalitāti valsts budžeta izpildes jomā nav zemāka par 85% (% no aptaujāto klientu skaita)1 |
89,9 |
85 |
85 |
85 |
85 |
Apmierinātība ar saņemto grāmatvedības uzskaites pakalpojuma kvalitāti nav zemāka par 85% (% no aptaujāto klientu skaita) |
- |
85 |
85 |
85 |
85 |
Efektīvi un operatīvi nodrošināts valsts budžeta izpildes process |
|||||
Visu nacionālajā valūtā (euro) iesniegto maksājumu rīkojumu izpilde e-vidē nodrošināta vienas darba dienas laikā neatkarīgi no maksājumu rīkojumu skaita un summas (gada vidējais rādītājs (%), kuru nosaka, attiecinot darba dienā no klientiem saņemtos maksājumus euro valūtā pret darba dienā izpildītajiem maksājumu rīkojumiem) |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
Ārējo auditoru pozitīvs novērtējums par sertifikācijas iestādes vadības un kontroles sistēmu |
|||||
Ārējo auditoru novērtējums2 par sertifikācijas iestādes vadības un kontroles sistēmu ne zemāks par “2” |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
Sniegts grāmatvedības uzskaites pakalpojums valsts budžeta iestādēm |
|||||
Valsts budžeta iestādes, kurām Valsts kase sniedz grāmatvedības uzskaites pakalpojumu (skaits) |
- |
4 |
8 |
12 |
17 |
1 Saskaņā ar Valsts kases kvalitātes vadības sistēmu reglamentējošajos dokumentos noteikto klientu apmierinātības pētījumu veic ne retāk kā reizi trijos gados. Pēc nepieciešamības veic gan visaptverošas klientu aptaujas, gan aptaujas konkrēta pakalpojuma un klientu segmenta apmierinātības un vajadzību apzināšanai.
2 Novērtējuma kategorijas atbilstoši Eiropas Savienības fondu vadību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem (“1” – darbojas labi, trūkumi nav konstatēti vai ir konstatēti maznozīmīgi trūkumi; “2” – darbojas, bet ir nepieciešami atsevišķi pilnveidojumi; “3”– darbojas daļēji, ir nepieciešami būtiski pilnveidojumi; “4”– nedarbojas, konstatēti būtiski trūkumi).
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
7 268 105 |
7 484 401 |
7 699 201 |
7 542 590 |
7 063 409 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
216 296 |
214 800 |
-156 611 |
-479 181 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3,0 |
2,9 |
-2,0 |
-6,4 |
Atlīdzība, euro |
5 007 297 |
4 856 187 |
4 981 804 |
5 135 825 |
4 845 712 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
184 |
185 |
185 |
191 |
191 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 268 |
2 187 |
2 244 |
2 241 |
2 114 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
Euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
230 000 |
444 800 |
214 800 |
t. sk.: |
|||
Citas izmaiņas |
230 000 |
444 800 |
214 800 |
Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktās JPI “Finanšu uzskaites procesu standartizācijas valsts un pašvaldību iestādēs nodrošināšana” 2018. gadam paredzēto finansējuma apmēru |
- |
223 819 |
223 819 |
Samazināti izdevumi grāmatvedības uzskaites centralizācijas pilotprojekta realizēšanai |
230 000 |
- |
-230 000 |
Palielināti izdevumi sekundārā datu centra uzturēšanai |
- |
30 000 |
30 000 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai |
- |
20 073 |
20 073 |
t.sk.. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
170 908 |
170 908 |
Palielināti izdevumi grāmatvedības uzskaites funkcijas centralizēšanai valsts budžeta iestādēs, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 31.02.00 “ Valsts parāda vadība” |
- |
170 908 |
170 908 |
31.02.00 Valsts parāda vadība
Apakšprogrammas mērķis:
savlaicīgi nodrošināt finanšu resursu pieejamību finansēšanas nepieciešamības segšanai ar zemām valsts parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus un vienlaikus sekmējot iekšējā finanšu tirgus attīstību.
Galvenās aktivitātes:
- investoru attiecību jomā turpināt diversificēt investoru bāzi finanšu resursu pieejamības un aizņemšanās iespēju nodrošināšanai, uzturot regulāru dialogu ar esošo investoru sabiedrību (Eiropā, ASV, Āzijā), kā arī veicot pasākumus investoru bāzes paplašināšanai;
- valsts vērtspapīru tirgus attīstības jomā aizņemšanās iespēju un iespējami izdevīgu nosacījumu nodrošināšanai:
- veikt pasākumus, kas vērsti uz valsts vērtspapīru likviditātes uzlabošanu, vienlaikus uzturot primāro dīleru sistēmu Latvijā;
- sniegt ieguldījumu iespējas privātpersonām/ iedzīvotājiem, uzturot regulāru krājobligāciju piedāvājumu;
- valsts parāda un naudas līdzekļu vadības procesa pilnveidošanai atbilstoši labākajai finanšu tirgus praksei:
- paplašināt izmantojamo finanšu instrumentu klāstu, kā arī nodrošinot nepieciešamo informācijas sistēmu atbalstu attiecīgu darījumu veikšanai;
- uzturēt un attīstīt ilgtermiņa sadarbību ar esošajiem un jauniem sadarbības partneriem.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Nodrošināta finanšu resursu pieejamība finansēšanas nepieciešamības segšanai ar zemām parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus |
|||||
Latvijas vispārējās valdības parāda netiešā procentu likme1 nepārsniedz līdzīga un vienu pakāpi augstāka kredītreitinga eirozonas valstu vidējo rādītāju attiecīgajā gadā (Latvijas rādītāja minimālā pozitīvā novirze no eirozonas vidējā rādītāja, bāzes punktos) |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
Kārtējā gadā veikto procentu izdevumu attiecība pret iepriekšējā gada valsts parāda apjomu2 nepārsniedz iepriekšējā gada attiecīgo rādītāju vairāk par 30 bāzes punktiem (novirze no iepriekšējā gada rādītāja bāzes punktos)3 |
- |
30 |
30 |
30 |
30 |
Likviditātes finansējums4 nav zemāks par likviditātes rezervi (gada vidējais rādītājs (%), kuru nosaka, attiecinot katra mēneša likviditātes finansējuma apjomu pret attiecīgā mēneša likviditātes rezervi5) |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
Uzturēts valsts vērtspapīru piedāvājums iekšējā finanšu tirgus dalībniekiem |
|||||
Iekšējā aizņēmuma vērtspapīru apjoms6 apgrozībā attiecīgā gada beigās nav mazāks par apjomu gada sākumā (minimālā starpība starp vērtspapīru apgrozībā esošo apjomu gada beigās un gada sākumā, milj. euro) |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 Saskaņā ar Stabilitātes programmas metodoloģiju rādītāju nosaka, dalot kārtējā gada attiecīgās valsts vispārējās valdības parāda procentu izdevumus ar iepriekšējā gada vispārējās valdības parāda apjomu (izmantojot EUROSTAT datus pēc EKS 2010 metodoloģijas).
2Attiecības vērtību nosaka procentos, dalot n gadā no valsts budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” veikto procentu izdevumu summu (kas samazināta par valsts pamatbudžeta ieņēmumiem no atvasināto finanšu instrumentu rezultāta, vērtspapīru emisijas brīdī fiksēto prēmiju un ieņēmumiem no aizņēmumiem, kuriem ir noteikta negatīva procentu likme) ar valsts konsolidētā parāda apjomu uz n-1 gada beigām (tam pieskaitot Valsts kases administrētajiem ārējiem aizņēmumiem un parāda vērtspapīriem piesaistīto atvasināto finanšu instrumentu valūtas rezultātu).
3Rezultatīvā rādītāja vērtību iegūst kā bāzes punktos izteiktu starpību starp kārtējā gada un iepriekšējā gada attiecības vērtību, kuras ir noteiktas saskaņā ar 2.atsaucē minēto aprēķina metodiku. Rezultatīvā rādītāja pārsniegšana attiecīgajā gadā ir pieļaujama tikai gadījumā, ja attiecīgajā gadā valsts parāda vadības ietvaros tiek veikti darījumi, kuru rezultātā samazinās procentu izdevumi vidējā termiņā un ilgtermiņā.
4Attiecīgā mēneša likviditātes rezerves izpildei nepieciešamais finansējums, kuru atbilstoši spēkā esošajai Naudas līdzekļu vadības stratēģijai veido likvīdie naudas līdzekļi un likviditātes nodrošināšanas darījumi (piem., 21 dienas parādzīmju emisija, attiecīgā mēneša ietvaros veicamie īstermiņa aizņemšanās darījumi).
5 Finansējuma apjoms, kas nepieciešams valsts budžeta un saistību izpildes nodrošināšanai viena kalendārā mēneša ietvaros.
6 Valsts vērtspapīri, kas izplatīti sākotnējā izvietošanā iekšējā finanšu tirgus investoriem.
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
263 849 915 |
264 889 893 |
237 480 276 |
243 923 484 |
278 502 531 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 039 978 |
-27 409 617 |
6 443 208 |
34 579 047 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
0,4 |
-10,3 |
2,7 |
14,2 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
Euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
264 889 893 |
237 480 276 |
-27 409 617 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
264 889 893 |
237 433 476 |
-27 456 417 |
Procentu izdevumi |
260 901 299 |
234 144 882 |
-26 756 417 |
Valsts parāda un aktīvu vadības kārtējie izdevumi |
3 988 594 |
3 288 594 |
-700 000 |
Citas izmaiņas |
- |
46 800 |
46 800 |
Palielināti izdevumi no Ekonomikas ministrijas saņemtā transferta, lai nodrošinātu samaksu AS “Latvijas Centrālais depozitārijs” par īpašam mērķim noteikto bezprocentu obligāciju uzskaites un norēķinu nodrošināšanu |
- |
46 800 |
46 800 |
32.00.00 Iepirkumu uzraudzības birojs
Programmas mērķis:
publiskā iepirkuma modernizācija un administratīvā sloga mazināšana, paplašinot elektronisko saziņas līdzekļu izmantošanu, iepirkuma veicēju kompetences attīstība un iepirkuma procedūru kontroles pilnveidošana.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta kvalitatīvu izmantošanu iepirkuma procedūrās, mazinot ar kvalifikācijas dokumentu iesniegšanu un atbilstības pārbaudi saistīto administratīvo slogu;
- paaugstināt iepirkuma veicēju informēšanas un apmācības efektivitāti, izmantojot jaunus informācijas sniegšanas veidus, piemēram, video apmācība, biežāk uzdoto jautājumu un atbilžu publicēšana u.c.;
- attīstīt uz pieejamās informācijas analīzi un risku novērtējamu balstītu publisko iepirkumu procedūru uzraudzību un preventīvu kontroli.
Programmas izpildītājs: Iepirkumu uzraudzības birojs
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada prognoze |
2020. gada prognoze |
Administratīvā sloga mazināšana iepirkumos |
|||||
Priekšlikumi tiesību aktu projektiem (skaits) |
5 |
2 |
2 |
- |
- |
Izstrādātie un internetā publicētie metodiskie materiāli (skaits) |
6 |
6 |
7 |
5 |
5 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
1 233 371 |
1 245 079 |
1 370 036 |
1 355 336 |
1 355 336 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
11 708 |
124 957 |
-14 700 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
0,9 |
10,0 |
-1,1 |
- |
Atlīdzība, euro |
1 029 757 |
1 027 969 |
1 140 128 |
1 140 128 |
1 140 128 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
52 |
52 |
50 |
50 |
50 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 643 |
1 635 |
1 887 |
1 887 |
1 887 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
4 420 |
7 786 |
7 818 |
7 818 |
7 818 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
Euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
2 |
124 959 |
124 957 |
t. sk.: |
|||
Prioritāri pasākumi |
- |
108 000 |
108 000 |
Finanšu ministrijas iestāžu kapacitātes stiprināšana, t.sk. ēnu ekonomikas apkarošanai, Valsts ieņēmumu dienesta stratēģisko mērķu sasniegšanai (t.sk. muitnieku, inspektoru un finanšu policistu atalgojumam) |
- |
108 000 |
108 000 |
Citas izmaiņas |
2 |
16 959 |
16 957 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai |
- |
4 159 |
4 159 |
Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados Publiskās vadības sistēmas programmatūras izmaiņu un papildinājumu uzturēšanai 2018.gadam paredzēto finansējuma apmēru |
2 |
- |
-2 |
t.sk.. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
12 800 |
12 800 |
Palielināti izdevumi Publiskās vadības sistēmas moduļa izstrādei, t.sk. programmatūras izmaiņu un papildinājumu izstrādei, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 07.02.2017 prot. Nr.6 22.§) |
- |
12 800 |
12 800 |
33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana
Programmas mērķis:
nodrošināt nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī iekasēt nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Eiropas Savienības budžetam, īstenot muitas politiku un kārtot muitas lietas.
Galvenās aktivitātes:
- mazināt administratīvo slogu nodokļu maksātājiem un muitas klientiem;
- ievērot principu “konsultē vispirms”;
- konsultēt vienkāršā valodā jebkurā saziņā ar klientiem un vienveidīgi konsultēt viegli saprotamā veidā;
- paplašināt sadarbības ar dažādu sektoru un veidu sadarbības partneriem;
- uzraudzīt jaunas metodes nodokļu administrēšanas procesā, novērst pārbaužu dublēšanos, pastiprināt uzmanību riskantajām nozarēm;
- uzraudzīt efektīvāk Sabiedriskā labuma organizācijas;
- pielietot mērķtiecīgu un lietderīgu muitas tehnisko aprīkojumu muitas fiziskajās kontrolēs;
- izveidot vienotu muitas kontroles atbalsta centru;
- sadarboties ar citām valsts iestādēm un ārvalstu muitas dienestiem;
- atklāt un novērst noziedzīgu nodarījumu valsts ieņēmumu jomā;
- apkarot kontrabandu, īpaši nelegālās akcīzes preču pārvietošanas jomā;
- novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu VID ietekmes zonā.
Programmas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada prognoze |
2020. gada prognoze |
Paaugstināta klientu apmierinātība ar VID sniegtajiem pakalpojumiem |
|||||
Klientu apmierinātība ar Valsts ieņēmumu dienesta sniegto pakalpojumu ātrumu, ērtumu un saprotamību (pieaugums ballēs pret iepriekšējo gadu) |
- |
- |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
Izstrādātas tipveida vēstules, kas atbilst vienkārša teksta kritērijiem (skaits) |
- |
3 |
6 |
6 |
6 |
Atbildēto zvanu skaits (īpatsvars attiecībā pret kopējo saņemto zvanu skaitu, %) |
85,8 |
90 |
90 |
90 |
90 |
Muitošanas laika atbilstība standartā noteiktajām vidējām laika robežām (%) |
96,2 |
95 |
95 |
95 |
95 |
Panākta publiskā, nevalstiskā un privātā sektora iesaiste godīgas konkurences veicināšanā un ēnu ekonomikas mazināšanā Valsts ieņēmumu dienesta ietekmes zonā |
|||||
Nozaru asociāciju apmierinātības vērtējums par sadarbību ar Valsts ieņēmumu dienesta (pieaugums ballēs pret iepriekšējo gadu) |
- |
- |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
Organizētas Valsts ieņēmumu dienesta Konsultatīvās padomes sēdes (skaits) |
- |
4 |
4 |
4 |
4 |
Samazināts nodokļu plaisas apmērs nozīmīgākajos nodokļu ieņēmumos (ir samazinājuma tendence)1 |
|||||
Pievienotās vērtības nodokļa plaisa deklarēšanas posmā (iepriekšējā gadā, %) |
15,4 |
15,0 |
14,4 |
13,9 |
13,5 |
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa plaisa deklarēšanas posmā (iepriekšējā gadā, %) |
19,5 |
17,5 |
17,0 |
15,8 |
15,0 |
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātu iemaksu plaisa deklarēšanas posmā (iepriekšējā gadā, %) |
20,2 |
18,4 |
17,4 |
16,6 |
16,0 |
Akcīzes nodokļa plaisa cigaretēm (iepriekšējā gadā, %) |
25,7 |
23,5 |
20,0 |
19,5 |
19,0 |
Maksimāli iekasēts iespējamais iekasējamo nodokļu apjoms |
|||||
Nodokļu ieņēmumus veidojošie komersanti (īpatsvars no kopējā komersantu skaita %) |
61,3 |
64 |
64,5 |
65 |
69 |
Veiktas tematiskās pārbaudes, kurās piemērots princips “Konsultē vispirms” (īpatsvars no kopējā tematisko pārbaužu skaita, %) |
- |
20 |
30 |
30 |
30 |
Nodokļu auditi, kuros auditēts pievienotās vērtības nodoklis (īpatsvars no kopējā nodokļu audita skaita, %) |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
Piedzīti parādi (īpatsvars no reāli piedzenamajiem parādiem vidēji mēnesī, %) |
25,3 |
25 |
26 |
26 |
27 |
Iekasēto ieņēmumu apjoms uz 1 darbinieku (tūkst. euro) |
1 839 |
2 091 |
2 307 |
2 477 |
2 501 |
Samazināta sabiedrībai un videi kaitīgu un viltotu preču nonākšana apritē |
|||||
Muitas fizisko kontroļu rezultativitāte (%) |
23,7 |
24 |
25 |
25 |
25 |
Izņemto narkotisko un psihotropo vielu daudzuma (g) izmaiņas (% pret iepriekšējo gadu pirms ekspertīzes veikšanas) |
-832 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Patērētājiem bīstamu preču ievešanas aizliegumu skaita izmaiņas (% pret iepriekšējo gadu) |
69 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Panākta organizētās noziedzības ierobežošana |
|||||
Smagi un sevišķi smagi noziedzīgie nodarījumi (īpatsvars no visiem kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtītajiem kriminālprocesiem,%) |
67,8 |
76 |
80 |
82 |
82 |
Pārtraukto organizētās noziedzības grupējumu darbība (skaits) |
20 |
16 |
16 |
16 |
16 |
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektiem veiktie uzraudzības pasākumi (pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, %) |
-1,4 |
5 |
90 |
3 |
2 |
1 Nodokļu plaisu aprēķinus iespējams veikt tikai ar viena gada nobīdi. Piem., nodokļu plaisas par 2016. gadu aprēķina 2017. gada 4. ceturksnī – 2018. gada 1. ceturksnī, jo izmantojamie izejas dati (statistiskā informācija, starptautiskie pētījumi) agrāk nav pieejami, un uzrāda kā 2017. gadam plānoto vērtību.
2 2016.gadā izņemti 246 608,15 grami narkotisko vielu, kas salīdzinājumā ar 2015.gadu ir par 1 197 856,28 gramiem jeb 83% mazāk. Samazinājumu ietekmēja tas, ka 2015.gada aprīlī tika atklāts viens no lielākajiem Latvijas vēsturē narkotisko vielu daudzumiem – 1 056 929 grami hašiša, kā rezultātā 2015.gadā izņemto narkotisko vielu daudzums ievērojami pieauga.
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
113 418 720 |
111 795 849 |
124 878 030 |
114 826 925 |
118 572 664 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-1 622 871 |
13 082 181 |
-10 051 105 |
3 745 739 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-1,4 |
11,7 |
-8,0 |
3,3 |
Atlīdzība, euro |
67 007 616 |
73 674 261 |
78 467 444 |
78 348 606 |
78 506 962 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
4 041 |
4 078 |
3 929 |
3 844 |
3 844 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 382 |
1 506 |
1 664 |
1 699 |
1 702 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
769 |
- |
- |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
Euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
8 198 913 |
21 281 094 |
13 082 181 |
t. sk.: |
|||
Prioritāri pasākumi |
- |
5 171 313 |
5 171 313 |
Finanšu ministrijas iestāžu kapacitātes stiprināšana, t.sk. ēnu ekonomikas apkarošanai, Valsts ieņēmumu dienesta stratēģisko mērķu sasniegšanai (t.sk. muitnieku, inspektoru un finanšu policistu atalgojumam) |
- |
2 272 661 |
2 272 661 |
Valsts ieņēmumu dienesta administratīvās struktūras reformas turpināšana, tajā skaitā APA un transfertcenu kapacitātes stiprināšana |
- |
1 500 000 |
1 500 000 |
Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (t.sk. ar MAIS izveidošanu un funkcionalitātes nodrošināšanu) |
- |
615 000 |
615 000 |
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošana |
- |
533 182 |
533 182 |
VID otra datu centra izveide |
- |
250 470 |
250 470 |
Ilgtermiņa saistības |
6 413 392 |
5 878 194 |
-535 198 |
VID ēkas Rīgā, Talejas ielā 1, telpu nomas maksas segšana |
6 413 392 |
5 878 194 |
-535 198 |
Citas izmaiņas |
1 785 521 |
10 231 587 |
8 446 066 |
Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktās JPI “Radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā” 2018. gadam paredzēto finansējuma apmēru |
- |
3 427 551 |
3 427 551 |
Palielināti izdevumi valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2018.-2021. gadam ieviešanai Valsts ieņēmumu dienestā, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta datu apmaiņas risinājuma informācijas apmaiņai par reģistrētajiem nodrošinājuma līdzekļiem ieviešanai saistībā ar likumu “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” (pārdale no JPI “Radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā”) |
- |
1 280 329 |
1 280 329 |
Palielināti izdevumi muitas un robežas kontroles punktu darbības nodrošināšanai un attīstībai, tai skaitā tehniskā aprīkojuma uzturēšanai (pārdale no JPI “Radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā”) |
- |
1 115 440 |
1 115 440 |
Palielināti izdevumi muitas tehniskā aprīkojuma uzturēšanai |
- |
785 140 |
785 140 |
Palielināti izdevumi Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2018.-2021. gadam ieviešanai Valsts ieņēmumu dienestā (MK 22.08.2017 prot.Nr.40 43.§ 11.1.apakšpunkts) |
- |
688 518 |
688 518 |
Palielināti izdevumi datu centra pakalpojumu iegādei no valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs”, pārdalot līdzekļus no VID ēkas telpas nomas maksas (MK 05.07.2017 rīkojums Nr.345) |
- |
528 429 |
528 429 |
Palielināti izdevumi iepriekš izveidoto un pilnveidoto informācijas sistēmu (t.sk. licenču) uzturēšanai |
- |
424 248 |
424 248 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai |
- |
324 665 |
324 665 |
Palielināti izdevumi iepirkumam un informācijas tehnoloģijas sistēmu nodrošināšanai saistībā ar čeku loterijas organizēšanu (MK 08.09.2017 prot.Nr.44 1.§ 3.1.apakšpunkts) |
- |
200 000 |
200 000 |
Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumiem uz 2018.gada 1.janvāri saistībā ar noslēgtajām vienošanām ar komersantiem par tirgus cenas (vērtības) noteikšanu darījumam |
- |
7 114 |
7 114 |
Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktās JPI “Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana” 2018.gadam paredzētā finansējuma apmēru |
- |
6 554 |
6 554 |
Samazināti izdevumi informācijas sistēmas pielāgošanai saistībā ar likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””, kontu reģistra ieviešanai un uzturēšanai, kā arī informācijas sistēmu uzturēšanai |
1 274 298 |
- |
-1 274 298 |
Samazināti izdevumi likumā “Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums” noteikto pasākumu īstenošanai nepieciešamajam finansējumam informācijas sistēmas pielāgošanas darbiem |
194 572 |
- |
-194 572 |
Samazināti izdevumi kredītinformācijas birojiem sniegto maksas pakalpojumu nodrošināšanai |
106 335 |
- |
-106 335 |
Samazināti izdevumi par telpu uzturēšanu Vienotajā valsts klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Talejas ielā 1, pārdalot līdzekļus uz Labklājības ministrijas budžetu (MK 08.09.2017 prot.Nr.44 1.§ 26.punkts) |
3 316 |
- |
-3 316 |
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
207 000 |
1 443 599 |
1 236 599 |
Palielināti izdevumi apvienotas nodokļu un muitas policijas izveidošanai un Iekšējās drošības daļas pakļautības maiņas īstenošanai, kā arī analītiskās kapacitātes stiprināšanai nodokļu ieņēmumu, riska vadības un nodokļu maksātāju segmentēšanas jomās, pārdalot līdzekļus no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 28.08.2017 prot. Nr.41 1.§ 5.punkts) |
- |
1 443 599 |
1 443 599 |
Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” |
207 000 |
- |
-207 000 |
38.00.00 Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
1 564 522 |
1 880 648 |
1 531 993 |
1 361 886 |
1 361 886 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
316 126 |
-348 655 |
-170 107 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
20,2 |
-18,5 |
-11,1 |
- |
Atlīdzība, euro |
1 090 638 |
1 146 522 |
1 019 699 |
997 698 |
997 698 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
38 |
56 |
56 |
55 |
55 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 321 |
1 676 |
1 503 |
1 512 |
1 512 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
32 422 |
20 541 |
9 952 |
- |
- |
38.01.00 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt ES līdzfinansēto programmu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu ieviešanas funkciju veikšanu atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt normatīvajiem aktiem un ES fondu atbildīgo iestāžu funkciju deleģējumam atbilstošu ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros piešķirto līdzekļu 4 418,2 milj. euro ieguldīšanu;
- nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas un kompetences centra funkciju īstenošanu;
- nodrošināt normatīvajiem aktiem un vadošās iestādes funkciju deleģējumam atbilstošu projektu pēc-ieviešanas perioda specifisko un vispārīgo nosacījumu izpildes kontroli ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013. gada plānošanas perioda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 2004.-2009. gada plānošanas perioda un Latvijas – Šveices sadarbības programmas 2007.-2013. gada periodam ietvaros.
Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada prognoze |
2020. gada prognoze |
Apgūts Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, kā arī citu finanšu instrumentu finansējums |
|||||
Valsts kasē sertificēto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējuma saņēmējiem veikto atmaksu īpatsvars Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros (%) |
100,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
1 326 760 |
1 356 995 |
1 361 886 |
1 361 886 |
1 361 886 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
30 235 |
4 891 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2,3 |
0,4 |
- |
- |
Atlīdzība, euro |
975 298 |
993 678 |
997 698 |
997 698 |
997 698 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
38 |
55 |
55 |
55 |
55 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 127 |
1 499 |
1 506 |
1 512 |
1 512 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
5 463 |
4 326 |
3 971 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
- |
4 891 |
4 891 |
t. sk.: |
|||
Citas izmaiņas |
- |
4 891 |
4 891 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai |
- |
4 020 |
4 020 |
Atjaunoti izdevumi, ņemot vērā līguma par optisko šķiedru nomu izbeigšanos 2018.gadā un līguma ietvaros saņemto pakalpojumu apmaksai iepriekš veikto finansējuma pārdali uz budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” |
- |
871 |
871 |
38.02.00 Eiropas Savienības sadarbības projektu un pasākumu īstenošana
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt ES finansēto institūciju stiprināšanas programmu mērķsadarbības (Twinning) projekta “Iekšējās kontroles sistēmas un darba metodikas turpmāka attīstība” ieviešanu Horvātijas Republikā.
Galvenās aktivitātes:
- organizēt vienas dienas konferences publiskā sektora, pašvaldību iestāžu un valsts kapitālsabiedrību amatpersonām;
- sagatavot noslēguma projekta ieviešanas ziņojumu.
Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Twinning projekta “Iekšējās kontroles sistēmas un darba metodikas turpmāka attīstība” ieviešana Horvātijas Republikā |
|||||
Organizētas vienas dienas konferences publiskā sektora, pašvaldību iestāžu un valsts kapitālsabiedrību amatpersonām (kopumā vismaz 240 dalībniekiem) (skaits) |
- |
2 |
1 |
- |
- |
Sagatavots noslēguma projekta ieviešanas ziņojums (skaits) |
- |
- |
1 |
- |
- |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
237 762 |
523 653 |
170 107 |
- |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
285 891 |
-353 546 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
120,2 |
-67,5 |
- |
- |
Atlīdzība1, euro |
115 340 |
152 844 |
22 001 |
- |
- |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
- |
1 |
1 |
- |
- |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
- |
6 234 |
2 650 |
- |
- |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
26 959 |
16 215 |
5 981 |
- |
- |
1 Atlīdzības izdevumos plānotas piemaksas projekta īstenošanā iesaistītajiem darbiniekiem un atlīdzība vienai amata vietai diviem mēnešiem
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
Euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
523 653 |
170 107 |
-353 546 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
523 653 |
170 107 |
-353 546 |
Twinning projekts “Iekšējās kontroles sistēmas un darba metodikas turpmāka attīstība” |
523 653 |
170 107 |
-353 546 |
39.00.00 Uzraudzība un kontrole
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
585 779 |
605 176 |
885 479 |
742 288 |
741 818 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
19 397 |
280 303 |
-143 191 |
-470 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3,3 |
46,3 |
-16,2 |
-0,1 |
Atlīdzība, euro |
388 355 |
379 052 |
525 604 |
525 604 |
525 134 |
Finansiālā bilance, euro |
90 000 |
- |
- |
- |
- |
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro |
90 000 |
- |
- |
- |
- |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
19 |
19 |
20 |
20 |
20 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 703 |
1 663 |
2 190 |
2 190 |
2 188 |
39.02.00 Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt valsts uzraudzību un kontroli, īstenojot valsts politiku izložu, azartspēļu un preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas jomā, veicināt jomu regulējošo normatīvo aktu prasību atbilstību ES valstu efektīvai praksei, kā arī uzraudzīt un kontrolēt šo normatīvo aktu prasību ievērošanu.
Galvenās aktivitātes:
- realizēt valsts politiku azartspēļu, izložu un preču un pakalpojumu loteriju organizēšanā;
- veikt azartspēļu un izložu organizētāju licencēšanu, uzraudzību un kontroli;
- veikt preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas licencēšanu, uzraudzību un kontroli;
- izstrādāt ar azartspēļu, izložu un preču un pakalpojumu loteriju organizēšanu saistītu normatīvo aktu projektus;
- nodrošināt azartspēļu, izložu tirgus un organizēto preču un pakalpojumu loteriju sistemātisku uzskaiti un statistisku analīzi;
- reģistrēt azartspēļu iekārtas, izsniegt azartspēļu iekārtu identifikācijas numurus un nodrošināt maksas pakalpojumu pašu ieņēmumu uzskaiti;
- nodrošināt starpinstitucionālo sadarbību un sniegt Valsts ieņēmumu dienestam un pašvaldību institūcijām azartspēļu un izložu nodokļa administrēšanai nepieciešamās ziņas.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada prognoze |
2020. gada prognoze |
Azartspēļu un izložu licencēšana, uzraudzība un kontrole |
|||||
Kontroles un uzraudzības pasākumi – pārbaudes, kazino inkasācijas, nelegālo interaktīvo azartspēļu mājaslapu bloķēšana (skaits)1 |
2 573 |
2 960 |
3 122 |
3 134 |
3 148 |
Izsniegtas (pārreģistrētas) licences (skaits) |
427 |
427 |
423 |
423 |
423 |
Ieņēmumi no izložu un azartspēļu nodevas valsts pamatbudžetā (euro) |
2 589 449 |
2 485 480 |
2 508 980 |
2 508 980 |
2 508 980 |
Izsniegti azartspēļu iekārtu identifikācijas numuri (skaits) |
- |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas licencēšana, uzraudzība un kontrole |
|||||
Kontroles un uzraudzības pasākumi – pārbaudes un dalība izlozēs (skaits) |
397 |
400 |
300 |
300 |
300 |
Izsniegtas preču un pakalpojumu loteriju atļaujas (skaits)2 |
878 |
800 |
800 |
800 |
800 |
Ieņēmumi no preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodevas valsts pamatbudžetā (euro) |
398 871 |
362 418 |
370 000 |
370 000 |
370 000 |
1 Iepriekšējais nosaukums līdz 2017.gadam “Kontroles un uzraudzības pasākumi azartspēlēs, izlozēs un preču un pakalpojumu loterijās (skaits)”
2 Iepriekšējais nosaukumus līdz 2017.gadam “Izsniegtie preču un pakalpojumu loteriju apstiprinājumi un atļaujas”
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
533 557 |
523 954 |
786 257 |
665 066 |
664 596 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-9 603 |
262 303 |
-121 191 |
-470 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-1,8 |
50,1 |
-15,4 |
-0,1 |
Atlīdzība, euro |
388 355 |
379 052 |
525 604 |
525 604 |
525 134 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
19 |
19 |
20 |
20 |
20 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 703 |
1 663 |
2 190 |
2 190 |
2 188 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
Euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
- |
262 303 |
262 303 |
t. sk.: |
|||
Prioritāri pasākumi |
- |
24 580 |
24 580 |
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošana (izveidota 1 amata vieta, nepalielinot kopējo amata vietu skaitu resorā) |
- |
24 580 |
24 580 |
Citas izmaiņas |
- |
237 723 |
237 723 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai |
- |
2 026 |
2 026 |
t.sk.. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
235 697 |
235 697 |
Palielināti izdevumi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošanai, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 28.08.2017 prot. Nr.41 1.§ 5.punkts) |
- |
235 697 |
235 697 |
39.03.00 Dārgmetālu izstrādājumu proves uzraudzība un pārbaude
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt valsts uzraudzību un kontroli, dārgmetālu izstrādājumu jomā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes (EK) Regulu Nr.494/2011 par kadmija izmantošanas ierobežošanu juvelierizstrādājumos no 2011.gada 10.decembra, EK Regulu Nr.836/2012 par svina izmantošanas ierobežošanu juvelierizstrādājumos no 2013.gada 9.oktobra, EK Regulu Nr.301/2014 par hroma savienojumu izmantošanu ādas izstrādājumos (kaklarotu ādas daļas, rokassprādzes, pulksteņu siksnas) no 2015.gada 1.maija.
Galvenās aktivitātes:
- noteikt dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu proves, zīmogot, analizēt sastāvu, veikt ekspertīzes, kontrolanalīzes, novērtēšanu un izsniegt kvalitātes apliecības;
- zīmogot ar Latvijas proves iestādes zīmogu un proves zīmogu, veikt proves iestāžu zīmogu un proves zīmogu ekspertīzi;
- veikt ekspertīzi un novērtēšanu dārgakmeņiem un citu juvelierizstrādājumos izmantojamiem vērtīgajiem akmeņiem, izsniegt kvalitātes apliecības;
- reģistrēt vietas, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, un personiskos zīmogus;
- veikt pārbaudes vietās, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, kā arī sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus par konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem;
- novērtēt dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu kausējuma sastāvu attiecībā uz atbilstību preču drošuma prasībām.
Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts nodrošinās finansējuma pārskaitīšanu VSIA “Latvijas proves birojs” pasākumu īstenošanai
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem vietu reģistrācija |
|||||
Informācijas ievadīšana informatīvajā sistēmā un aktīvu ierakstu uzturēšana (ierakstu skaits) |
2 078 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem vietu pārbaudes par marķēšanas, obligātās provēšanas, uzglabāšanas un preču drošuma prasību ievērošanu |
|||||
Veiktas saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem vietu pārbaudes visā valsts teritorijā (skaits) |
150 |
210 |
210 |
210 |
210 |
Veiktas laboratoriskas ekspertīzes (skaits) |
411 |
520 |
520 |
520 |
520 |
Dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu kausējuma sastāva atbilstības novērtēšana preču drošuma prasībām |
|||||
Testēšanas pārskati par veiktajiem mērījumiem: caurskatīti izstrādājumi (skaits) |
690 700 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
Testēšanas pārskati par veiktajiem mērījumiem: laboratoriskas ekspertīzes (skaits) |
2 453 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
Dārgmetālu izstrādājumu zīmogošana ar speciāla dizaina gada atšķirības zīmēm |
|||||
Zīmogoti izstrādājumi (skaits) |
- |
- |
30 000 |
- |
- |
Konvencijas par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu Pastāvīgās komitejas (SC) un Proves iestāžu asociācijas (IAOA) sēžu norises nodrošināšana 2018. gada septembrī |
|||||
SC un IAOA sēžu norise (dienas) |
- |
- |
2 |
- |
- |
Dalībvalstis (skaits) |
- |
- |
21 |
- |
- |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
52 222 |
81 222 |
99 222 |
77 222 |
77 222 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
29 000 |
18 000 |
-22 000 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
55,5 |
22,2 |
-22,2 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
Euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
- |
18 000 |
18 000 |
t. sk.: |
|||
Citas izmaiņas |
- |
18 000 |
18 000 |
Palielināti izdevumi Latvijas proves biroja īstenojamo pasākumu nodrošināšanai Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros |
- |
18 000 |
18 000 |
41.00.00 Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
272 871 550 |
305 495 076 |
301 617 796 |
339 972 998 |
362 340 753 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
32 623 526 |
-3 877 280 |
38 355 202 |
22 367 755 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
12,0 |
-1,3 |
12,7 |
6,6 |
Finansiālā bilance, euro |
46 591 673 |
46 644 692 |
45 213 000 |
963 000 |
830 000 |
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro |
-46 591 673 |
-46 644 692 |
-45 213 000 |
-963 000 |
-830 000 |
41.01.00 Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Latvijas Republikas kā ES dalībvalsts saistību izpildi, piedaloties ES pašu resursu sistēmā atbilstoši attiecīgajam Eiropas Komisijas acquis communautaire (Eiropas Komisijas tiesību aktu un pienākumu kopums).
Galvenās aktivitātes:
nodrošināt Latvijas maksājumu ES budžetā izpildi saskaņā ar līgumiem, direktīvām, regulām un Eiropas Komisijas iemaksu pieprasījumiem ES pašu resursu sistēmā.
Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada prognoze |
2020. gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Veikti maksājumi saskaņā ar līgumiem, direktīvām, Eiropas Komisijas iemaksu pieprasījumiem |
|||||
Veikti maksājumi līgumos, direktīvās un Eiropas Komisijas iemaksu pieprasījumos noteiktajos termiņos (% no kopējā maksājumu skaita) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
258 001 250 |
289 800 000 |
282 100 000 |
322 500 000 |
338 700 000 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
31 798 750 |
-7 700 000 |
40 400 000 |
16 200 000 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
12,3 |
-2,7 |
14,3 |
5,0 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
Euro
Euro |
|||
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
289 800 000 |
282 100 000 |
-7 700 000 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
289 800 000 |
282 100 000 |
-7 700 000 |
Kārtējiem maksājumiem Eiropas Savienības budžetā, t. sk.: |
289 800 000 |
282 100 000 |
-7 700 000 |
Tradicionālo pašu resursu iemaksa Eiropas Savienības budžetā |
32 880 000 |
35 040 000 |
2 160 000 |
Pievienotās vērtības nodokļa resurss |
31 362 900 |
34 150 500 |
2 787 600 |
Nacionālā kopienākuma resurss un rezerves |
207 304 047 |
195 433 500 |
-11 870 547 |
Apvienotās Karalistes korekcija un citām dalībvalstīm budžeta līdzsvarošanai piešķirtās atlaides |
18 242 053 |
17 464 000 |
-778 053 |
Pārējās iemaksas Eiropas Savienības budžetā |
11 000 |
12 000 |
1 000 |
41.03.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Latvijas Republikas finanšu saistību izpildi, savlaicīgi un pilnā apmērā veicot ikgadējos dalības maksājumus starptautiskajās finanšu organizācijās, kā arī veicot maksājumus to starptautisko finanšu institūciju kapitālā un/vai rezervēs, kur Latvijas Republika ir kapitāldaļu turētāja, nodrošinot uzņemto saistību izpildi.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada prognoze |
2020. gada prognoze |
Savlaicīgi un pilnīgi veikti dalības maksājumi un maksājumi par kapitālu starptautiskajās finanšu organizācijās, nodrošinot Latvijas puses saistību izpildi |
|||||
Veikti maksājumi saskaņā ar līgumiem (% no plānotās summas) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
Kopējie resursi, euro |
46 709 579 |
46 746 192 |
45 316 250 |
1 066 250 |
933 250 |
Kopējie izdevumi, euro |
117 906 |
101 500 |
103 250 |
103 250 |
103 250 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-16 406 |
1 750 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-13,9 |
1,7 |
- |
- |
Finansiālā bilance, euro |
46 591 673 |
46 644 692 |
45 213 000 |
963 000 |
830 000 |
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro |
-46 591 673 |
-46 644 692 |
-45 213 000 |
-963 000 |
-830 000 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
Euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
101 500 |
103 250 |
1 750 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
101 500 |
103 250 |
1 750 |
Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t. sk.: |
101 500 |
103 250 |
1 750 |
Pasaules Muitas organizācijā |
25 612 |
27 362 |
1 750 |
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Nodokļu administrēšanas forumā |
25 000 |
25 000 |
- |
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Pasaules forumā par caurskatāmību un informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem |
15 300 |
15 300 |
- |
Eiropas Nodokļu administrāciju organizācijā |
14 940 |
14 940 |
- |
Pastāvīgajā komitejā saskaņā ar Konvenciju par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu |
9 657 |
9 657 |
- |
Eiropas Padomes Attīstības bankas budžetā |
5 691 |
5 691 |
- |
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Konvencijas par administratīvo sadarbību nodokļu jomā koordinējošās iestādes izmaksu segšanai |
5 000 |
5 000 |
- |
Eiropas azartspēļu uzraudzības iestāžu forumā |
300 |
300 |
- |
Finansēšana 2018. gada plānā
Euro
Pasākums |
2018. gada plāns |
Finansēšana – kopā |
-45 213 000 |
t. sk.: |
|
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā |
-45 213 000 |
Starptautiskās Attīstības asociācijas kapitālā |
-973 000 |
Eiropas Stabilitātes mehānisma kapitālā |
-44 240 000 |
41.13.00 Finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īstenotajiem projektiem un pasākumiem
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt finansējumu VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem.
Galvenās aktivitātes:
atbilstoši Ministru kabinetā nolemtajam 2018. gadā VAS “Valsts nekustamie īpašumi” par valsts budžeta līdzekļiem plāno īstenot šādus projektus:
- Rīgas pils restaurācija un rekonstrukcija Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšana);
- muzeju krātuvju kompleksa būvniecība Rīgā, Pulka ielā 8 (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūve);
- Jaunā Rīgas teātra ēkas Rīgā, Lāčplēša ielā 25 rekonstrukcija.
Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts, kas nodrošina finansējuma pārskaitīšanu VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, lai nodrošinātu finansējumu būvniecības un rekonstrukcijas projektiem.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Valsts pārvaldes iestādes un kultūras iestādes nodrošinātas ar mūsdienīgām, darbības specifikai un darba drošības prasībām atbilstošām telpām |
|||||
Kārtējā saimnieciskajā gadā veikti pārskaitījumi atbilstoši VAS “Valsts nekustamie īpašumi” iesniegtajam finansēšanas grafikam un piešķirtajam finansējuma apjomam (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
14 410 171 |
15 593 576 |
19 414 546 |
17 369 748 |
23 537 503 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 183 405 |
3 820 970 |
-2 044 798 |
6 167 755 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
8,2 |
24,5 |
-10,5 |
35,5 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
Euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
15 593 576 |
19 414 546 |
3 820 970 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
15 593 576 |
19 414 546 |
3 820 970 |
Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai) |
500 000 |
2 894 980 |
2 394 980 |
Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Pulka ielā 8, Rīgā (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūvei) |
10 474 231 |
12 833 396 |
2 359 165 |
Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai |
1 373 071 |
3 686 170 |
2 313 099 |
Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ēkas Miera ielā 58A, Rīgā būvniecības projekta izdevumu segšanai |
3 246 274 |
- |
-3 246 274 |
42.00.00 Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksāšana
Programmas mērķis:
nodrošināt valsts aizdevuma pretendentiem pieejamību finanšu resursiem (t.sk. ilgtermiņa) valsts aizdevuma veidā ar finansiāli izdevīgiem nosacījumiem, sniedzot kvalitatīvu pakalpojumu, vienlaikus ierobežojot valsts aizdevuma kredītrisku.
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:
- nodrošināt operatīvu valsts aizdevumu sniegšanas un apkalpošanas procesu, saglabājot dominējošo lomu pašvaldībām un pašvaldību kapitālsabiedrībām ar pašvaldību galvojumu izsniedzamo aizdevumu jomā;
- palielināt klientu apmierinātību ar valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas procesu, t.sk. pievienojoties Latvijas Bankas kredītu reģistram;
- savlaicīgi novērtēt kredīta kvalitātes pasliktināšanos, izveidojot atbilstošus uzkrājumus.
Programmas izpildītājs: Valsts kase
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Nodrošināts uz klientu orientēts valsts aizdevumu izsniegšanas un uzraudzības process ar finansiāli izdevīgiem nosacījumiem1 |
|||||
Apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kvalitāti valsts aizdevumu procesa īstenošana nav zemāka par 85% (% no aptaujāto klientu skaita2) |
- |
85 |
85 |
85 |
85 |
Izsniegto valsts aizdevumu apjoms pašvaldībām un pašvaldību kapitālsabiedrībām ar pašvaldību galvojumu nav mazāks par 85% (% no kopējā pašvaldību un pašvaldību kapitālsabiedrību ar pašvaldību galvojumu ņemto aizņēmumu apmēra kārtējā gadā) |
- |
- |
85 |
85 |
85 |
Nodrošināta savlaicīga un pareiza kredīta kvalitātes novērtēšana un uz tā pamata izveidoto uzkrājumu pietiekamība iespējamo zaudējumu segšanai |
|||||
Valsts aizdevumu portfelim uz iepriekšējo ceturksni aprēķināto uzkrājumu apmērs ir pietiekošs vai pārsniedz kārtējā ceturksnī faktiski nesamaksāto apmēru (uzkrājums % no prasībām) |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
1 Iepriekšējais nosaukums līdz 2017.gadam “Nodrošināts metodoloģiski caurskatāms, efektīvs, operatīvs, labai tirgus praksei atbilstošs valsts aizdevumu plānošanas, sniegšanas un uzraudzības process”.
2 Saskaņā Valsts kases kvalitātes vadības sistēmu reglamentējošajos dokumentos noteikto klientu apmierinātības pētījumu veic ne retāk kā reizi trijos gados. Pēc nepieciešamības veic gan visaptverošas klientu aptaujas, gan aptaujas konkrēta pakalpojuma un klientu segmenta apmierinātības un vajadzību apzināšanai.
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Aizdevumi, euro |
11 282 683 |
-334 457 337 |
-334 457 337 |
-334 457 337 |
-334 457 337 |
Finansēšana 2018. gada plānā
Euro
Pasākums |
2018. gada plāns |
---|---|
Finansēšana – kopā |
- |
t. sk.: |
|
Aizdevumi |
-334 457 337 |
Valsts budžeta aizdevumu izsniegšana un atmaksas saņemšana |
-334 457 337 |
97.00.00 Nozaru vadība un politikas veidošana
Programmas mērķis:
veidot stabilu finanšu sistēmu ilgtspējīgai Latvijas attīstībai un iedzīvotāju labklājībai.
Galvenās aktivitātes:
- vadīt valsts budžeta politiku;
- uzraudzīt pašvaldību finansēšanu un finanses;
- vadīt valsts nodokļu, muitas un grāmatvedības politiku;
- vadīt valsts fiskālo politiku;
- vadīt finanšu tirgus politiku;
- vadīt ES fondu, Norvēģijas finanšu instrumentu un Šveices programmu;
- veikt revīziju ārvalstu finanšu palīdzības un ES fondu līdzekļos;
- vadīt iepirkumu politiku un valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politiku.
Programmas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
10 976 872 |
10 774 171 |
12 581 517 |
12 391 583 |
12 184 713 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-202 701 |
1 807 346 |
-189 934 |
-206 870 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-1,8 |
16,8 |
-1,5 |
-1,7 |
Atlīdzība, euro |
8 282 454 |
8 718 146 |
10 080 705 |
10 051 746 |
10 051 746 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
298 |
308 |
315 |
315 |
315 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 311 |
2 354 |
2 662 |
2 654 |
2 654 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
19 175 |
18 539 |
18 614 |
18 614 |
18 614 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
Euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
31 755 |
1 839 101 |
1 807 346 |
t. sk.: |
|||
Prioritāri pasākumi |
0 |
793 457 |
793 457 |
Finanšu ministrijas iestāžu kapacitātes stiprināšana, t.sk. ēnu ekonomikas apkarošanai, Valsts ieņēmumu dienesta stratēģisko mērķu sasniegšanai (t.sk. muitnieku, inspektoru un finanšu policistu atalgojumam) |
- |
725 000 |
725 000 |
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošana (izveidotas 2 amata vietas, kas pārdalītas no Valsts ieņēmumu dienesta) |
- |
68 457 |
68 457 |
Citas izmaiņas |
31 755 |
1 045 644 |
1 013 889 |
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu stipendiju izmaksu Latvijas vidējās izglītības iestāžu absolventiem saistībā ar Simtgades loteriju |
- |
206 500 |
206 500 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai |
- |
38 382 |
38 382 |
Palielināti izdevumi padomnieka amata uzturēšanas līdzfinansēšanai Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankā |
- |
14 720 |
14 720 |
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu parlamentārā sekretāra atalgojumu, ņemot vērā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto (MK 23.03.2017. prot. Nr.15 2.§ 30.punkts) |
- |
2 208 |
2 208 |
Samazināti vienreizēji izdevumi, kas saistīti ar atašeja darbības uzsākšanu OECD 2017. gadā |
12 886 |
- |
-12 886 |
Samazināti izdevumi ministrijas ar darba drošību saistīto pasākumu īstenošanai |
12 505 |
- |
-12 505 |
Samazināti vienreizēji izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktās JPI “Zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību uzraudzības struktūrvienības izveidošana” 2018.gadam paredzēto finansējumu apmēru |
5 493 |
- |
- 5 493 |
Samazināti izdevumi, ņemot vērā līguma par optisko šķiedru nomu izbeigšanos 2018. gadā un līguma ietvaros saņemto pakalpojumu apmaksai iepriekš veikto finansējuma pārdali no apakšprogrammas 38.01.00 “Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija” |
871 |
- |
-871 |
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
783 834 |
783 834 |
Palielināti izdevumi ministrijas darbības nodrošināšanai, kā arī darba apstākļu uzlabošanai, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 28.08.2017 prot.Nr.41 1.§ 5.punkts) |
- |
576 834 |
576 834 |
Palielināti izdevumi nodokļu administrēšanas un ēnu ekonomikas apkarošanas funkcijas nodrošināšanai, pārdalot līdzekļus un 5 amata vietas no programmas 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” |
- |
207 000 |
207 000 |
61.00.00 Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
6 612 265 |
8 291 410 |
62 758 734 |
49 948 556 |
24 531 570 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 679 145 |
54 467 324 |
-12 810 178 |
-25 416 986 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
25,4 |
656,9 |
-20,4 |
-50,9 |
Atlīdzība, euro |
4 699 867 |
6 605 671 |
6 964 412 |
- |
- |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
215 |
298 |
347 |
- |
- |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 821 |
1 847 |
1 673 |
- |
- |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
616 |
- |
- |
- |
- |
61.07.00 Kohēzijas fonda (KF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014 - 2020)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda finansējumu pašvaldībām, pašvaldību institūcijām un juridiskām personām ierobežotu un atklāto konkursu projektu īstenošanai.
Galvenās aktivitātes:
nodrošināt Kohēzijas fonda un valsts budžeta finansējumu avansa maksājumiem un atmaksām par pašvaldību un pašvaldību institūciju, kā arī juridisko personu īstenotajiem projektiem.
Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
- |
- |
54 210 113 |
49 948 556 |
24 531 570 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
× |
-4 261 557 |
-25 416 986 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
× |
-7,9 |
-50,9 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
Euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
- |
54 210 113 |
54 210 113 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
- |
54 210 113 |
54 210 113 |
Kohēzijas fonda (KF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020) |
- |
54 210 113 |
54 210 113 |
61.20.00 Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014 - 2020)
Apakšprogrammas mērķis:
uzlabot ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda projektu ieviešanu un uzraudzību un atbalstīt e-kohēzijas ieviešanu.
Galvenās aktivitātes:
- plānot, administrēt un uzraudzīt ES fondu projektu īstenošanu;
- nodrošināt ES fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda pēcuzraudzību;
- nodrošināt ES fondu vadības informācijas sistēmas uzturēšanu un Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.-2020. gadam izveidi vai attīstīšanu, sasaisti un uzturēšanu;
- nodrošināt ES fondu finanšu kontroli un revīziju.
Apakšprogrammas izpildītāji: Finanšu ministrijas centrālais aparāts un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
6 121 872 |
8 291 410 |
8 548 621 |
- |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2 169 538 |
257 211 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
35,4 |
3,1 |
- |
- |
Atlīdzība, euro |
4 699 867 |
6 605 671 |
6 964 412 |
- |
- |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
215 |
298 |
347 |
- |
- |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 821 |
1 847 |
1 673 |
- |
- |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
616 |
- |
- |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
Pasākums
|
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
8 291 410 |
8 548 621 |
257 211 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
8 291 410 |
8 548 621 |
257 211 |
Tehnikā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020) |
8 291 410 |
8 548 621 |
257 211 |
62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
65 099 979 |
14 604 532 |
122 270 904 |
133 924 921 |
109 864 236 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-50 495 447 |
107 666 372 |
11 654 017 |
-24 060 685 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-77,6 |
737,2 |
9,5 |
-18,0 |
Atlīdzība, euro |
1 283 443 |
1 389 808 |
1 321 817 |
200 979 |
48 792 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
62 |
72 |
56 |
- |
- |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 585 |
1 609 |
1 967 |
- |
- |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
103 888 |
- |
- |
- |
- |
62.08.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt ES struktūrfondu un KF 2014.-2020.gada plānošanas perioda Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu pašvaldībām, pašvaldību institūcijām, kapitālsabiedrībām, fiziskām un juridiskām personām ierobežotu un atklāto konkursu projektu īstenošanai.
Galvenās aktivitātes:
nodrošināt ERAF un valsts budžeta finansējumu avansa maksājumiem un atmaksām par pašvaldību un pašvaldību institūciju, kapitālsabiedrību, fizisko un juridisko personu īstenotajiem projektiem.
Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
40 729 795 |
12 633 861 |
117 789 570 |
129 960 939 |
109 511 804 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-28 095 934 |
105 155 709 |
12 171 369 |
-20 449 135 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-69,0 |
832,3 |
10,3 |
-15,7 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
Euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
12 633 861 |
117 789 570 |
105 155 709 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
12 633 861 |
117 789 570 |
105 155 709 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020) |
12 633 861 |
117 789 570 |
105 155 709 |
62.09.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežoto konkursu projekti (2014 -2020)
Apakšprogrammas mērķis:
īstenot ERAF projektus “E-muita 1.kārta” un “Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols”.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt muitas informācijas sistēmu pilnveidošanu atbilstoši Darba programmā par SMK paredzēto elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu noteiktajiem īstenošanas termiņiem, kā arī Eiropas Komisijas daudzgadu stratēģiskajā e-muitas ieviešanas plānā (MASP) paredzētajām aktivitātēm;
- īstenot Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas (MAIS) izstrādes 1.kārtu, t.sk. MAIS tehniskā projekta un iepirkuma dokumentācijas izstrādi, iepirkuma realizāciju, programmatūras dokumentācijas izstrādi, pamatdarbības procesu un e-pakalpojumu pilnveidošanu, Valsts amatpersonu deklarāciju informācijas sistēmas (VADIS) integrāciju MAIS.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
Īstenoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežoto konkursu projekti (2014-2020) |
|||||
Īstenoto projektu skaits |
- |
- |
2 |
2 |
1 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
- |
- |
2 910 780 |
3 963 982 |
352 432 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
× |
1 053 202 |
-3 611 550 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
× |
36,2 |
-91,1 |
Atlīdzība, euro |
- |
- |
224 424 |
200 979 |
48 792 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
Euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
- |
2 910 780 |
2 910 780 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
- |
2 910 780 |
2 910 780 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežoto konkursu projekti (2014-2020) |
- |
2 910 780 |
2 910 780 |
62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014 - 2020)
Apakšprogrammas mērķis:
atbalstīt un pilnveidot ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu ieviešanu un uzraudzību.
Galvenās aktivitātes:
nodrošināt ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanu un uzraudzību, projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu.
Apakšprogrammas izpildītāji: Iepirkumu uzraudzības birojs, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Valsts kase
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada prognoze |
2020. gada prognoze |
Iepirkumu pārbaužu veikšana |
|||||
Pārbaudīti iepirkumi (skaits) |
52 |
130 |
130 |
- |
- |
Apmācību organizēšana |
|||||
Organizēti semināri (skaits) |
2 |
2 |
2 |
- |
- |
Apmeklētāji semināros (skaits) |
142 |
140 |
140 |
- |
- |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
1 610 724 |
1 970 671 |
1 570 554 |
- |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
359 947 |
-400 117 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
22,3 |
-20,3 |
- |
- |
Atlīdzība, euro |
1 283 443 |
1 389 808 |
1 097 393 |
- |
- |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
62 |
72 |
56 |
- |
- |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 585 |
1 609 |
1 633 |
- |
- |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
103 888 |
- |
- |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
Euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
1 970 671 |
1 570 554 |
-400 117 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
1 970 671 |
1 570 554 |
-400 117 |
Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020) |
1 970 671 |
1 570 554 |
-400 117 |
63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
575 258 |
2 598 445 |
17 099 808 |
12 336 035 |
4 813 767 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2 023 187 |
14 501 363 |
-4 763 773 |
-7 522 268 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
351,7 |
558,1 |
-27,9 |
-61,0 |
Atlīdzība, euro |
133 375 |
218 967 |
295 155 |
- |
- |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
8 |
11 |
14 |
- |
- |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 389 |
1 659 |
1 757 |
- |
- |
63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014 - 2020)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu pašvaldībām, pašvaldību institūcijām, kapitālsabiedrībām, fiziskām un juridiskām personām ierobežotu un atklāto konkursu projektu īstenošanai.
Galvenās aktivitātes:
nodrošināt ESF un valsts budžeta finansējumu avansa maksājumiem un atmaksām par pašvaldību un pašvaldību institūciju, kapitālsabiedrību, fizisko un juridisko personu īstenotajiem projektiem.
Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
219 219 |
1 324 411 |
13 816 787 |
12 336 035 |
4 813 767 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 105 192 |
12 492 376 |
-1 480 752 |
-7 522 268 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
504,1 |
943,2 |
-10,7 |
-61,0 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
Euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
1 324 411 |
13 816 787 |
12 492 376 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
1 324 411 |
13 816 787 |
12 492 376 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020) |
1 324 411 |
13 816 787 |
12 492 376 |
63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014 - 2020)
Apakšprogrammas mērķis:
paaugstināt informētību par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas periodu, īstenojot informācijas un komunikācijas pasākumus, kā arī nodrošināt ES fondu izvērtēšanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā un paaugstināt izvērtēšanas kapacitāti ES fondu vadībā iesaistītajās institūcijās.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt ES fondu informatīvos un publicitātes pasākumus;
- nodrošināt ES fondu izvērtēšanu;
- stiprināt izvērtēšanas kapacitāti;
- izstrādāt pētījumus (tai skaitā starpvalstu), uzraudzīt šo pētījumu kvalitāti un publicēt rezultātus.
Apakšprogrammas izpildītāji: Finanšu ministrijas centrālais aparāts un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
271 623 |
1 274 034 |
3 283 021 |
- |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 002 411 |
2 008 987 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
369,0 |
157,7 |
- |
- |
Atlīdzība, euro |
133 375 |
218 967 |
295 155 |
- |
- |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
8 |
11 |
14 |
- |
- |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 389 |
1 659 |
1 757 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
Euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
1 274 034 |
3 283 021 |
2 008 987 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
1 274 034 |
3 283 021 |
2 008 987 |
Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020) |
1 274 034 |
3 283 021 |
2 008 987 |
70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
6 060 912 |
139 948 |
217 092 |
150 613 |
150 613 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-5 920 964 |
77 144 |
-66 479 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-97,7 |
55,1 |
-30,6 |
- |
Atlīdzība, euro |
50 654 |
57 097 |
72 093 |
67 762 |
67 762 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 111 |
2 379 |
3 004 |
2 823 |
2 823 |
70.06.00 Citi Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētie projekti un pasākumi
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt dažādus kapacitātes stiprināšanas pasākumus iestādēm, kuras ikdienā ir iesaistītas nacionālajā krāpšanas apkarošanas tīklā.
Galvenās aktivitātes:
nodrošināt starptautisku konferenču organizēšanu un pieredzes apmaiņas vizītes Eiropas Savienības dalībvalstīs.
Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
|||
Kopējie izdevumi, euro |
- |
- |
66 479 |
- |
- |
|||
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
66 479 |
- |
- |
|||
Atlīdzība, euro |
- |
- |
4 331 |
- |
- |
|||
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu Euro |
||||||||
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|||||
Izdevumi - kopā |
- |
66 479 |
66 479 |
|||||
t. sk.: |
||||||||
Ilgtermiņa saistības |
- |
66 479 |
66 479 |
|||||
AFCOS tīklā iesaistīto iestāžu kapacitātes stiprināšana, lai izveidotu un identificētu stratēģiskus kontroles mehānismus cīņai ar krāpšanu un korupciju |
- |
66 479 |
66 479 |
70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt ceļa izdevumu kompensāciju Latvijas pārstāvjiem, kuri dodas uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.
Galvenās aktivitātes:
nodrošināt ceļa izdevumu kompensāciju Latvijas pārstāvjiem, kuri dodas uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.
Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
79 811 |
74 385 |
74 385 |
74 385 |
74 385 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-5 426 |
- |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-6,8 |
- |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
Euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
74 385 |
74 385 |
- |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
74 385 |
74 385 |
- |
Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm |
74 385 |
74 385 |
- |
70.08.00 Tehniskā palīdzība iekšējās drošības fondam un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam (2016-2022)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt revīzijas iestādes funkcijas Tehniskās palīdzības Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta īstenošanā.
Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrija (Eiropas Savienības fondu revīzijas departaments)
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
36 146 |
36 658 |
47 323 |
47 323 |
47 323 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
512 |
10 665 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1,4 |
29,1 |
- |
- |
Atlīdzība, euro |
32 424 |
32 592 |
43 257 |
43 257 |
43 257 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 702 |
2 716 |
3 605 |
3 605 |
3 605 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
Euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
36 658 |
47 323 |
10 665 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
36 658 |
47 323 |
10 665 |
Tehniskā palīdzība Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda revīzijas iestādes funkciju īstenošanai |
36 658 |
47 323 |
10 665 |
70.22.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (2014-2020) pasākumu īstenošana
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt revīzijas iestādes funkcijas Tehniskās palīdzības Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām projekta īstenošanā.
Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrija (Eiropas Savienības fondu revīzijas departaments)
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
21 431 |
28 905 |
28 905 |
28 905 |
28 905 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
7 474 |
- |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
34,9 |
- |
- |
- |
Atlīdzība, euro |
18 230 |
24 505 |
24 505 |
24 505 |
24 505 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 519 |
2 042 |
2 042 |
2 042 |
2 042 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
Euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
28 905 |
28 905 |
- |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
28 905 |
28 905 |
- |
Tehniskā palīdzība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanai |
28 905 |
28 905 |
- |
71.00.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu, finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana
Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.
71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta vadību un ieviešanas efektivitāti un atbilstoši starptautiskajos līgumos noteiktajam nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadošās iestādes funkciju izpildi.
Apakšprogrammas izpildītāji: Finanšu ministrijas centrālais aparāts un Valsts kase
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
207 205 |
185 219 |
29 366 |
- |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-21 986 |
-155 853 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-10,6 |
-84,1 |
- |
- |
Atlīdzība, euro |
172 622 |
142 517 |
29 366 |
- |
- |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
8 |
7 |
6 |
- |
- |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 798 |
1 697 |
408 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
Euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
185 219 |
29 366 |
-155 853 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
185 219 |
29 366 |
-155 853 |
Tehniskās palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentu apgūšanai |
185 219 |
29 366 |
-155 853 |
73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
2 082 847 |
547 972 |
903 853 |
894 598 |
590 598 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-1 534 875 |
355 881 |
-9 255 |
-304 000 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-73,7 |
64,9 |
-1,0 |
-34,0 |
Atlīdzība, euro |
- |
8 085 |
- |
- |
- |
73.06.00 Eiropas Komisijas (kopā ar iesaistītajām dalībvalstīm) un tabakas ražotāju nolīgumu ietvaros piešķirtie finanšu līdzekļi
Apakšprogrammas mērķis:
ārvalstu finanšu palīdzības (Japan Tobacco International, British American Tobacco, Imperial Tobacco Limited) projektu īstenošana, lai nodrošinātu cīņu pret kontrabandu un viltotām cigaretēm.
Galvenās aktivitātes:
izveidot efektīvu sistēmu un nodrošināt speciālā tehniskā aprīkojuma iegādi turpmākajā cīņā pret cigarešu kontrabandu un viltojumiem.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada prognoze |
2020. gada prognoze |
Īstenoti ārvalstu finanšu palīdzības (Japan Tobacco International, British American Tobacco, Imperial Tobacco Limited) projekti |
|||||
Īstenoto projektu skaits |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
610 536 |
199 603 |
590 598 |
590 598 |
590 598 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-410 933 |
390 995 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-67,3 |
195,9 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
199 603 |
590 598 |
390 995 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
199 603 |
590 598 |
390 995 |
Projekts “Japan Tobacco International piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam (2008-2020)” |
100 001 |
380 507 |
280 506 |
Projekts “Imperial Tobacco Limited piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam (2010-2030)” |
71 144 |
120 225 |
49 081 |
Projekts “British American Tobacco piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam (2010-2030)” |
28 458 |
89 866 |
61 408 |
73.07.00 Eiropas Kopienas finansētie projekti iekšējā tirgus uzlabošanai nodokļu un muitas sistēmā
Apakšprogrammas mērķis:
uzlabot un uzturēt Eiropas informācijas sistēmas nodokļu un muitas jomā, sniegt atbalstu administratīvai sadarbībai, uzlabot nodokļu un muitas jomā strādājošo amatpersonu prasmes un kompetences, vairot izpratni par ES tiesību aktiem nodokļu un muitas jomā un sekmēt to īstenošanu, kā arī atbalstīt administratīvo procedūru uzlabošanu.
Galvenās aktivitātes:
nodrošināt “Customs” un “Fiscalis” programmu ietvaros organizētās aktivitātes:
- sakaru un informācijas apmaiņas sistēmas izveidi;
- dalība semināros un projekta grupās;
- dalība darba vizītēs;
- dalība daudzpusējos kontroles pasākumos
- dalība apmācībās u.c.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada prognoze |
2020. gada prognoze |
Īstenoti Eiropas Kopienas finansētie projekti iekšējā tirgus uzlabošanai nodokļu un muitas sistēmā |
|||||
Īstenoto projektu skaits |
2 |
2 |
2 |
2 |
- |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
306 169 |
295 000 |
304 000 |
304 000 |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-11 169 |
9 000 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-3,6 |
3,1 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
Euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
295 000 |
304 000 |
9 000 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
295 000 |
304 000 |
9 000 |
Projekts “Customs piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam” |
170 000 |
166 250 |
-3 750 |
Projekts “Fiscalis piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam” |
125 000 |
137 750 |
12 750 |
73.08.00 Valsts ieņēmumu dienesta īstenotie projekti finansiālo interešu aizsardzības jomā
Apakšprogrammas mērķis:
uzlabot ES austrumu un dienvidaustrumu sauszemes robežas operatīvo pārvaldību.
Galvenās aktivitātes:
VID muitas ekspertu dalība muitas ekspertu grupā (ar riska vadību, operatīvo kontroli, apmācību un sadarbību saistītajās apakšgrupās), lai:
- risinātu ES austrumu un dienvidaustrumu sauszemes robežu pārvaldības jautājumus un papildus veiktu operatīvus uzdevumus pārējo dalībvalstu un ES interesēs;
- saskaņotu muitas kontroles darbības un darba metodes, atklāšanas tehnoloģijas un mācību procesus.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada prognoze |
2020. gada prognoze |
Īstenoti ārvalstu finanšu palīdzības projekti finansiālo interešu aizsardzības jomā |
|||||
Īstenoto projektu skaits |
- |
1 |
1 |
- |
- |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
1 166 141 |
53 369 |
9 255 |
- |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-1 112 772 |
-44 114 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-95,4 |
-82,7 |
- |
- |
Atlīdzība, euro |
- |
8 085 |
- |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu
Euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
53 369 |
9 255 |
-44 114 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
53 369 |
9 255 |
-44 114 |
Projekts “Austrumu un dienvidaustrumu sauszemes robežas muitas ekspertu grupā” |
53 369 |
9 255 |
-44 114 |
JAUNĀKAIS FOTO / VIDEO
SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ
MINISTRIJAS VADĪBA
KALENDĀRS
JAUNĀKAIS FOTO / VIDEO
SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ
KONTAKTI
Tālrunis uzziņām: 67095405
Lietvedības tālrunis: 67095578
Fakss: 67095503
E-pasts: info@fm.gov.lv
Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija