Kopējie izdevumi, euro

34 512 796

33 684 634

33 721 609

33 764 405

33 648 858

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-828 162

36 975

42 796

-115 547

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2,4

0,1

0,1

-0,3

Atlīdzība, euro

609 091

594 045

621 705

621 705

621 705

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

31,8

30

31

31

31

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

872

840

866

866

866

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

20 863

36 090

42 986

42 986

42 986

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

10

10

10

10

10

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

755

755

758

758

758

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

17

17

17

17

17

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

808

808

811

811

811

Pedagoģiskā un sociālās korekcijas procesa bērniem ar sociālās uzvedības novirzēm īstenošana

Programmas (skaits)

2

2

2

2

2

Kopējie izdevumi, euro

820 487

825 623

828 784

828 784

828 784

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5 136

3 161

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,6

0,4

-

-

Atlīdzība, euro

555 292

560 428

563 589

563 589

563 589

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

30

30

30

30

30

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

826

840

846

846

846

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

2 473

2 473

2 482

2 482

2482

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

10

10

10

10

10

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

755

755

758

758

758

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

17

17

17

17

17

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

808

808

811

811

811

Izdevumi - kopā

-

3 161

3 161

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

3 161

3 161

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri.

-

893

893

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai.

-

2 268

2 268

Akreditētu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošana

Izglītojamie (skaits)

5 413

6 284

6 677

6 677

6 677

Licencētu pirmsskolas izglītības programmu īstenošana bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai

Izglītojamie (skaits)

2 249

2 015

2 076

2 076

2 076

Kopējie izdevumi, euro

9 433 097

6 759 002

6 836 226

6 836 226

6 836 226

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2 674 095

77 224

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-28,3

1,1

-

-

Atlīdzība, euro

32 388

-

-

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1,6

-

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 687

-

-

-

-

Izdevumi - kopā

-

77 224

77 224

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

77 224

77 224

2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana.

-

77 224

77 224

Ēdināšanas nodrošināšana uz vienu 1.-4.klases izglītojamo

Izglītojamie (janvāris – maijs) (skaits)

80 761

81 451

80 724

78 548

78 131

Izglītojamie (septembris – decembris) (skaits)

81 451

81 169

78 548

78 131

80 237

Kopējie izdevumi, euro

18 428 526

19 681 416

19 681 416

19 681 416

19 681 416

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 252 890

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,8

-

-

-

Atlīdzība, euro

3 021

-

-

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

0,2

-

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 259

-

-

-

-

Izdevumi - kopā

600 000

600 000

-

t. sk.:

Citas izmaiņas

600 000

600 000

-

Izdevumi valsts apmaksātu brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem atbilstoši prognozētajam skolēnu skaitam un mācību dienu skaitam (atbilstoši MK 2015.gada 11.augusta protokola Nr.38 39.§ 5.p).

368 889

-

-368 889

Atjaunoti līdzekļi, kas 2017.gadam tika pārdalīti uz budžeta apakšprogrammu 09.19.00 “Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai”, lai atbilstoši MK 01.11.2016. sēdē pieņemtajam lēmumam, nodrošinātu 2016.gada 1.septembrī uzsākto pedagogu darba samaksas reformu  2017.gadā.

-

600 000

600 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

231 111

-

-231 111

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 97.01.00, lai stiprinātu Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitāti (saskaņā ar MK 2017.gada 14.septembra protokola Nr.46 3.§ 14.p).

231 111

-

-231 111

Valsts ģimnāziju kā reģionālo metodisko un pedagogu tālākizglītības centru atbalsts

Valsts ģimnāzijas (skaits)

27

27

27

27

27

Izglītības nodrošināšana patvēruma meklētājiem nepilngadīgajiem bērniem

Patvērumu meklētāju nepilngadīgie bērni (skaits)

20

78

21

21

21

Kopējie izdevumi, euro

171 600

628 692

214 895

214 895

214 895

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

457 092

-413 797

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

266,4

-65,8

-

-

Atlīdzība, euro

18 390

33 617

40 504

40 504

40 504

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

18 390

33 617

40 504

40 504

40 504

Izdevumi - kopā

448 133

34 336

-413 797

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

38 800

-

-38 800

Nodibinājumam “Draudzīgā aicinājums fonds” projekta “Latvijas labāko skolu reitinga noteikšana un uzvarētāju apbalvošana” realizēšanai.

2 000

-

-2 000

Rīgas 1.speciālajai internātpamatskolai - attīstības centram - mācību grāmatas “Mācību materiāli matemātiskās kompetences

īstenošanai speciālajā izglītībā” izveidei bērniem ar speciālajām vajadzībām.

6 800

-

-6 800

Latgaliešu rakstu valodas iekļaušanas veicināšana izglītības sistēmā un mācību priekšmeta “Novadu mācība” īstenošana Latgales

plānošanas reģiona skolās.

30 000

-

-30 000

Ilgtermiņa saistības

20 586

27 449

6 863

Izdevumi Latvijas līdzfinansējumam Eiropas skolu budžetā un latviešu valodas plūsmas izveidei, veicot līdzekļu pārdali no apakšprogrammas 01.11.00 “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana”.

20 586

27 449

6 863

Citas izmaiņas

388 747

6 887

-381 860

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai.

-

164

164

Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojuma Nr.759 “Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā” paredzēto pasākumu “3.14 Nepilngadīgu PM vispārējās izglītības ieguves nodrošināšana izglītības iestādēs, kas īsteno izglītības programmu valsts valodā”, “3.16 Nepilngadīgu patvēruma meklētāju nodrošināšana ar izglītības apguvi izglītības iestādē saskaņā ar pašvaldību funkcijām”  un “3.17 Sociālā atbalsta nodrošināšana PM ģimenēm pašvaldībā” izpildes nodrošināšanai.

388 747

-

-388 747

2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana.

-

494

494

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

6 229

6 229

Veikta līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 01.11.00 “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana”, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu norīkotajiem latviešu valodas pedagogiem Eiropas skolā, Latvijas līdzfinansējumu Eiropas skolu budžetā un latviešu valodas plūsmas izveidi.

-

6 229

6 229

Pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas kursi

Programmas (skaits)

22

26

26

26

26

Pedagogi, kuri paaugstinājuši profesionālo kompetenci un kvalifikāciju ieguvušie pedagogi (skaits)

7 137

3 000

4 000

4 000

4 000

Kopējie izdevumi, euro

1 075 392

1 204 449

1 245 316

1 245 316

1 245 316

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

129 057

40 867

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12,0

3,4

-

-

Izdevumi - kopā

13 092

53 959

40 867

t. sk.:

Citas izmaiņas

13 092

53 959

40 867

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

13 092

53 959

40 867

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta programmas 04.00.00 “Valsts valodas politika un pārvalde”, atjaunojot līdzekļus, kas tika novirzīti atbilstoši 2015.gada 2.decembra Ministru kabineta rīkojumam Nr.759 “Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā”, lai nodrošinātu pasākumu “3.2.latviešu valodas mācību procesu un tā koordinēšanu nepilngadīgajiem un pilngadību sasniegušajiem PM izmitināšanas centrā pirmos trīs mēnešus”, “3.3. PM adaptācijas programmu satura un mācību materiālu izstrādi integrācijas nodrošināšanai izglītības iestādē” un “3.31 pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas nodrošināšana” izpildi.

-

53 959

53 959

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 01.08.00 “Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi”, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu norīkotajiem latviešu valodas pedagogiem Eiropas skolā, Latvijas līdzfinansējumu Eiropas skolu budžetā un latviešu valodas plūsmas izveidi.

13 092

-

-13 092

Nodrošināt izglītojamiem mācību līdzekļus

Valsts budžeta finansējuma apmērs uz vienu izglītojamo mācību līdzekļu, t.sk. digitāla formātā,  iegādei (euro uz izglītojamo)

18,9

18,9

18,9

18,9

18,9

Kopējie izdevumi, euro

4 583 693

4 585 452

4 585 452

4 585 452

4 585 452

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 759

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Sociālā atbalsta izmaksa

Pedagogi saņēmuši sociālo atbalstu (skaits)

-

-

77

87

60

Kopējie izdevumi, euro

-

-

329 520

372 316

256 769

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

329 520

42 796

-115 547

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

13,0

-31,0

Atlīdzība, euro

-

-

17 612

17 612

17 612

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

1

1

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

1 468

1 468

1 468

Izdevumi - kopā

-

329 520

329 520

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

329 520

329 520

Vispārējās izglītības pedagogu, kuri trīs gadus pirms pensionēšanās vecuma sasniegšanas pašvaldību dibināto skolu likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā zaudē darbu, sociālā atbalsta sistēmas izveide.

-

329 520

329 520

Profesionālās izglītības pieejamības nodrošināšana  

Uzņemti izglītojamie  valsts budžeta finansētās vietās (skaits)

9 003

8 800

9 000

9 000

9 200

Darba tirgus prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošana

Absolventi, kuru izglītošana finansēta no valsts budžeta (skaits)

5 328

5 248

4 710

5 650

5 700

2016.gads (izpilde)

2017.gada     plāns

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

68 577 089

72 030 301

74 561 019

74 561 019

74 561 019

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 453 212

2 530 718

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,0

3,5

-

-

Atlīdzība, euro

34 678 568

40 992 192

42 493 901

42 493 901

42 493 901

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

1 490,5

1 558

1 525

1 525

1 525

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

643

639

679

679

679

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

198 314

111 810

191 621

191 621

191 621

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

1 856,3

1 525

1 570

1 570

1 570

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

809

1 221

1 246

1 246

1 246

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

414,7

419

410

410

410

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

997

1 311

1 300

1 300

1 300

Izdevumi - kopā

220 035

2 750 753

2 530 718

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

7 677

-

-7 677

Priekuļu tehnikuma Ērgļu struktūrvienībai projektam „Koka ēku būvniecības mācību darbnīcas labiekārtošana”.

7 677

-

-7 677

Citas izmaiņas

212 358

2 750 753

2 538 395

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri.

-

317 821

317 821

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai.

-

165 141

165 141

2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana.

-

2 267 791

2 267 791

Izdevumi Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojumā Nr.759 “Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā” paredzēto pasākumu “3.15.Nepilngadīgu PM un jauniešu PM profesionālās izglītības ieguves nodrošināšana profesionālās izglītības iestādēs” un “3.29.Sociālekonomiskā iekļaušana profesijā nepilngadīgajiem patvēruma meklētājiem profesionālās izglītības iestādē” izpildei .

123 560

-

-123 560

Izdevumi, kas tiek segti no izglītības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu un citiem pašu ieņēmumiem.

88 798

-

-88 798

Kopējie resursi, euro

63 879 996

66 977 868

69 814 554

 71 922 483

 71 922 483

Kopējie izdevumi, euro

61 861 467

64 579 656

67 416 342

69 524 271

69 524 271

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 718 189

2 836 686

2 107 929

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,4

4,4

3,1

-

Atlīdzība, euro

4 884 641

5 509 859

5 899 271

6 130 722

6 130 722

Finansiālā bilance, euro

2 018 529

2 398 212

2 398 212

2 398 212

2 398 212

Aizņēmumi, euro

-2 302 392

-4 447 147

-4 447 147

-4 447 147

-4 447 147

Aizdevumi, euro

410 870

2 048 935

2 048 935

2 048 935

2 048 935

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

188,4

188

188

188

188

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

765

759

779

779

779

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

216 981

194 147

194 405

194 405

194 405

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

217,2

230

229,9

229,9

229,9

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

809,5

942

1 044

1 101

1 101

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

52,7

63

63

63

63

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1 309

1 328

1 413

1 509

1 509

Finansējuma no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem nodrošināšana studiju vietām

No valsts budžeta finansētas studiju vietas (skaits)

16 041

16 041

15 925*

15 925*

15 925*

Absolventi ar grādu vai kvalifikāciju

Absolventi par valsts budžeta līdzekļiem akadēmiskajā gadā (skaits)

4 635

4 600

4 010

4 010

4 010

Kopējie izdevumi, euro

44 665 152

46 571 524

48 333 856

49 390 960

49 312 823

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 906 372

1 762 332

1 057 104

-78 137

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,3

3,8

2,2

-0,2

Izdevumi - kopā

772 634

2 534 966

1 762 332

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

2 534 966

2 534 966

IZM padotībā esošo augstākās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas palielinājums.

-

1 796 371

1 796 371

Studiju programmu sagatavošana nākamā posma akreditācijai, prioritāri STEM un pedagoģijas jomā.

-

551 203

551 203

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes paaugstināšana par 0,5%.

-

187 392

187 392

Vienreizēji pasākumi

272 000

-

-272 000

Izdevumi Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Āzijas studiju nodaļai Arābu valodas un kultūras studijām.

40 000

-

-40 000

Izdevumi Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Dienesta viesnīcas renovācijas projekta realizācijai.

200 000

-

-200 000

Izdevumi Rīgas Tehniskās universitātes Inženiervidusskolas laboratorijas izveidei.

32 000

-

-32 000

Citas izmaiņas

500 634

-

-500 634

Veikta līdzekļu pārdale uz Kultūras ministriju, lai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.aprīļa rīkojuma Nr.164 19.punktam, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija nodrošinātu pārņemto Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas studiju programmu īstenošanu.

367 469

-

-367 469

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

133 165

-

-133 165

Veikta līdzekļu pārdale uz jaunizveidoto budžeta apakšprogrammu 03.05.00, atbilstoši MK 16.05.2017. sēdes protokola Nr.25 30.§ 2.punktā noteiktajam jauna otrā pīlāra rādītāja finansēšanai.

78 137

-

-78 137

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 05.12.00, lai nodrošinātu finansējumu jaunajai valsts pētījumu programmai latviešu, latgaliešu un lībiešu valodu izpētei un attīstībai (saskaņā ar MK 2017.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.41 1.§ 5.punktu).

55 028

-

-55 028

Veicināta cilvēkresursu ataudze pētniecībā - palielināts pētniecībā iesaistīto studentu un jauno zinātnieku skaits

Pētniecībā nodarbināti maģistranti, doktoranti un jaunie doktora grāda ieguvēji pilna laika ekvivalenta (PLE) izpratnē (skaits)

390

390

390

390

390

Kopējie izdevumi, euro

6 825 000

6 500 000

6 500 000

6 500 000

6 500 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-325 000

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4,8

-

-

-

Atlīdzība, euro

-

130 000

130 000

130 000

130 000

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

130 000

130 000

130 000

130 000

Sekmēta augstākās izglītības pieejamība visiem iedzīvotājiem, nodrošinot studiju un studējošo kreditēšanu valstī

Izsniegtie kredīti (kopējais skaits)                              

111 746

121 929

123 746

129 746

135 746

Kopējais izsniegto studējošo kredītu skaits (kredīta ņēmēju skaits, kuriem pārskata gadā tiek izmaksāts studējošā kredīts no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu)

1 302

3 812

4 100

4 789

5 441

Kopējais izsniegto studiju kredītu skaits (kredīta ņēmēju skaits, kuriem pārskata gadā tiek izmaksāts studiju kredīts no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu)

5 166

7 455

7 679

8 641

9 717

Kopējie resursi, euro

2 206 341

2 918 747

3 329 872

 3 880 972

 3 880 972

Kopējie izdevumi, euro

314 819

520 535

931 660

1 482 760

1 482 760

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

205 716

411 125

551 100

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

65,3

79,0

59,2

-

Finansiālā bilance, euro

1 891 522

2 398 212

2 398 212

2 398 212

2 398 212

Aizņēmumi, euro

-2 302 392

-4 447 147

-4 447 147

-4 447 147

-4 447 147

Aizdevumi, euro

410 870

2 048 935

2 048 935

2 048 935

2 048 935

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

455 143

866 268

411 125

t.sk.:

Ilgtermiņa saistības

455 143

866 268

411 125

Valsts galvoto studiju un studējošo kredītu procentu maksājumiem.

455 143

866 268

411 125

Snieguma finansējuma augstskolu stratēģisko mērķu īstenošanai nodrošināšana

Absolventi studiju programmu izglītības tematiskajā jomā “Izglītība”, kas uzsāka darbu izglītības iestādēs (skaits)

376

376

400

420

440

Kopējie izdevumi, euro

-

-

78 137

156 275

234 412

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

78 137

78 138

78 137

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

100,0

50,0

Izdevumi - kopā

-

78 137

78 137

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

78 137

78 137

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

78 137

78 137

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 03.01.00 “Augstskolas”, atbilstoši MK 16.05.2017. sēdes protokola Nr.25 30.§ 2.punktā noteiktajam, lai nodrošinātu snieguma finansējumu augstskolu stratēģisko mērķu īstenošanai.

-

78 137

78 137

Augstākās izglītības institūciju akreditācija

Akreditētas iestādes (skaits)

1*

1 koledža, 1 augstskola

1 koledža, 1 augstskola

1 koledža, 1 augstskola

1 koledža, 1 augstskola

Augstākās izglītības padomes sēžu, diskusiju un darba grupu organizēšana

AIP sēdes (skaits)

19

21

20

20

20

Apstiprināta profesoru padome (skaits)

1

1

1

1

1

AIP pieņemtie lēmumi, t.sk. lēmumi par personām, kuras nav kārtojušas CE, ieguvušas vidējo izglītību līdz  2004.gadam, ieguvušas izglītību ārvalstīs un personām ar īpašām vajadzībām; lēmums par valsts budžeta vietu finansējumu un sadalījumu nākošajam gadam (skaits)

28

15

15

15

15

Kopējie izdevumi, euro

103 099

107 564

110 590

110 590

110 590

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 465

3 026

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,3

2,8

-

-

Izdevumi - kopā

-

3 026

3 026

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

3 026

3 026

Finansējums, lai izpildītu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto par Saeimas ievēlēto, apstiprināto un iecelto amatpersonu mēnešalgu aprēķināšanas koeficientiem, un pamatojoties uz 2017.gada 23.marta Ministru kabineta sēdes protokola Nr.15, 2.§ 30.punktā noteikto.

-

3 026

3 026

Finansējuma no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem nodrošināšana studiju vietām

No valsts budžeta finansētas vietas (skaits)

2 796

2 796

2 794

2 794

2 794

Absolventi ar grādu vai kvalifikāciju

Absolventi, kuri studējuši par valsts budžeta līdzekļiem akadēmiskajā gadā (skaits)

941

880

880

880

880

Kopējie izdevumi, euro

9 691 993

10 598 259

11 180 325

11 601 912

11 601 912

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

906 266

582 066

421 587

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9,4

5,5

3,8

-

Atlīdzība, euro

4 884 641

5 379 859

5 769 271

6 000 722

6 000 722

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

188,4

188

188

188

188

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

765

759

779

779

779

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

216 981

64 147

64 405

64 405

64 405

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

217,2

230

229,9

229,9

229,9

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

809,5

942

1 044

1 101

1 101

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

52,7

63

63

63

63

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1 309

1 328

1 413

1 509

1 509

Izdevumi - kopā

-

582 066

582 066

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

421 588

421 588

IZM padotībā esošo augstākās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas palielinājums.

-

421 588

421 588

Citas izmaiņas

-

160 478

160 478

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri.

-

24 612

24 612

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai.

-

22 215

22 215

Izdevumi, kas segti no pašu ieņēmumiem sakarā ar palielinājumu maksas grupu un kursu uzņemšanā.

-

113 651

113 651

Augstākās izglītības institūciju akreditācija un programmu licencēšana

Īstenotas licencētas studiju programmas (skaits)

921

900

900

600

600

Kopējie izdevumi, euro

261 404

281 774

281 774

281 774

281 774

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

20 370

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,8

-

-

-

Veikti socilingvistiski pētījumi latviešu valodas situācijas un izglītības jomā

Veikti, publicēti pētījumi (skaits)

1

1

1

1

1

Latviešu valodas prasmes pilnveides un lietojuma kvalitātes atbalsta pasākumi

Sniegtas mutvārdu un elektroniskas valodas konsultācijas (skaits)

25 585

14 000

14 000

14 500

15 000

Sagatavotas izziņas (skaits)

844

800

800

800

800

Sagatavoti lingvistiskie atzinumi (skaits)

20

20

20

10

10

Izdevumi (t.sk. elektroniskie) latviešu valodas kā dzimtās lietojuma kvalitātes pilnveidei un atbalsts lībiešu valodas saglabāšanai un apguvei (skaits)

4

4

4

3

3

Pasākumi latviešu un lībiešu valodas popularizēšanai

Sabiedrību informējošie pasākumi un cikli (skaits)

8

5

5

5

5

Atbalsta pasākumi latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs

Atbalsta pasākumi (projekti, izdevumi, semināri un to cikli) latviešu valodas attīstībai un apguvei (skaits)

10

10

10

10

10

Atbalstītas skolotāju vietas diasporā (skaits)

6

6

6

-

-

Atbalstīti ārvalstu lektorāti (skaits)

8

7

8

8

8

Valsts valodas kursos pieaugušajiem (pirmsskolas pedagogiem u.c.) izglītoti (skaits)

181

150

150

150

150

Metodiskais atbalsts latviešu valodas pedagogiem

Profesionālās pilnveides kursos izglītoti pedagogi (skaits)

1 787

1 700

1 700

1 600

1 500

Atbalsts latviešu valodas nodrošinājumam digitālajās tehnoloģijās

Projekti latviešu valodas atbalstam jaunajās tehnoloģijās un /vai lietotnes (skaits)

2

1

1

1

1

Latviešu valodas apguves mācību līdzekļu izstrāde un izdošana

Mācību līdzekļu komplektu izveide un izdošana (skaits)

2

1

1

1

1

Metodisko līdzekļu izveide un izdošana (izdevumu skaits)

4

4

4

4

4

Elektroniskie mācību līdzekļi pašmācībai un tālmācībai (t.sk., e-kursi) un/vai to izstrādes daļas (posmu skaits)

2

3

3

3

2

Atbalsts diasporas skolām un ārvalstu augstskolu lektorātiem (pasākumu skaits)

20

72

72

8

8

Mācību materiālu izdevumi diasporai un augstskolām (skaits)

4

3

3

3

3

Kopējie izdevumi, euro

1 341 046

1 396 243

1 641 291

885 872

885 872

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

55 197

245 048

-755 419

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,1

17,6

-46,0

-

Atlīdzība, euro

651 039

716 250

719 751

548 905

548 905

Vidējais amata vietu skaits gadā

22

24

24

24

24

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 351

1 577

1 486

1 486

1 486

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

294 479

262 022

291 785

120 939

120 939

Izdevumi - kopā

98 573

343 621

245 048

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

340 717

340 717

Atbalsts latviskajai izglītībai diasporā un latviešu valodas apguvei.

-

340 717

340 717

Citas izmaiņas

98 573

2 904

-95 669

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai.

-

2 904

2 904

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

98 573

-

-98 573

Izdevumi, kas 2017.gadam tika pārdalīti no budžeta apakšprogrammas 01.11.00 "Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana”, latviešu valodas mācību procesam un tā koordinēšanai nepilngadīgajiem un pilngadību sasniegušajiem PM izmitināšanas centrā pirmos trīs mēnešus, kā arī PM adaptācijas programmu satura un mācību materiālu izstrādei integrācijas nodrošināšanai izglītības iestādē, un pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas nodrošināšanai.

53 959

-

-53 959

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 05.12.00 “Valsts pētījumu programmas”, lai nodrošinātu finansējumu jaunajai valsts pētījumu programmai latviešu, latgaliešu un lībiešu valodu izpētei un attīstībai.

44 614

-

-44 614

Kopējie izdevumi, euro

41 245 505

41 551 694

43 886 352

42 043 086

41 053 086

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

306 189

2 334 658

-1 843 266

-990 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,7

5,6

-4,2

-2,4

Atlīdzība, euro

244 899

357 158

357 873

370 567

370 567

Vidējais amata vietu skaits gadā

11,55

13

13

13

13

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 424

1 518

1 410

1 491

1 491

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

47 473

120 409

137 925

137 925

137 925

Īstenotie zinātniskie projekti

Īstenoti fundamentālie un lietišķie pētījumi (skaits)

74

33

47

27

27

Īstenoti bilaterālās sadarbības projekti (skaits)

20

20

20

20

20

Nodrošinātie mūža granti emeritētajiem zinātniekiem

Valsts emeritēto zinātnieku mūža stipendijas (skaits)

237

236

236

236

236

Kopējie izdevumi, euro

6 209 548

4 908 656

12 296 206

11 953 206

10 963 206

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 300 892

7 387 550

- 343 000

-990 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-20,9

150,5

-2,8

-8,3

Atlīdzība, euro

31 546

65 066

129 236

133 229

133 229

Vidējais amata vietu skaits gadā

0,25

-

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 535

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

26 941

65 066

129 236

133 229

133 229

Izdevumi - kopā

1 914 561

9 302 111

7 387 550

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 400 000

1 400 000

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu programmas darbības nodrošināšanai.

-

1 400 000

1 400 000

Vienreizēji pasākumi

914 561

-

-914 561

Vides izglītības centra izveidei.

897 561

-

-897 561

Latvijas Studentu apvienībai  atbalsta fonda izveidei studējošajiem - topošajiem zinātniekiem.

12 000

-

-12 000

Liepājas universitātes Izglītības zinātņu institūtam zinātniskās monogrāfijas izdošanai.

5 000

-

-5 000

Citas izmaiņas

1 000 000

7 902 111

    6 902 111

Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra attīstības projektam “Jaunās paaudzes sensoru programmējamo antenu lauka radioteleskopa stacijas “LOFAR” izveide”.

-

1 010 000

1 010 000

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai.

-

264

264

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

1 000 000

6 891 847

5 891 847

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 05.12.00 “Valsts pētījumu programmas”, lai nodrošinātu finansējumu fundamentālo un lietišķo pētījumu veikšanai atbilstoši Ministru kabineta  2014.gada 2.septembra sēdes protokola Nr.46 46.§ 5.3.apakšpunktam.

-

3 200 000

3 200 000

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 05.12.00 “Valsts pētījumu programmas”, lai nodrošinātu finansējumu fundamentālo un lietišķo projektu īstenošanai.

-

3 691 847

3 691 847

Veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 05.02.00 "Zinātnes bāzes finansējums", lai nodrošinātu Latvijas zinātnisko institūciju darbību 2018.gada pārejas periodā, kamēr tiks uzsākta jauno fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu īstenošana

1 000 000

-1 000 000

Bāzes finansējuma nodrošinājums zinātniskajām institūcijām

Akadēmiskā tīkla izmantošana: zinātnisko institūciju lejupielādētie raksti ScienceDirect datubāzē (rakstu skaits)

407 635

470 717

470 717

470 717

470 717

Piešķirtie Eiropas patenti, kas pieteikti no zinātniekiem, kas rezidē Latvijā (skaits)

16

16

16

16

16

Zinātniskie raksti, kas publicēti starptautiskajā datu bāzē Scopus (skaits)

1 871

1 880

1 880

1 880

1 880

Kopējie izdevumi, euro

28 499 864

27 185 972

28 737 432

27 636 444

27 636 444

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 313 892

1 551 460

-1 100 988

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4,6

5,7

-3,8

-

Atlīdzība, euro

86 072

127 390

127 174

139 868

139 868

Vidējais amata vietu skaits gadā

2,3

5

5

5

5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3 102

2 123

2 120

2 331

2 331

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

466

-

-

-

-

Izdevumi - kopā

742

1 552 202

1 551 460

t. sk.:

Citas izmaiņas

742

1 552 202

1 551 460

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai.

-

513

513

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana.

742

-

-742

Finansējums, lai atbilstoši MK 01.11.2016 sēdē pieņemtajam lēmumam no Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokola Nr.26 39.§ 3.1.apakšpunktā noteiktajiem Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējiem resursiem nodrošinātu Izglītības un zinātnes ministrijas prioritāro pasākumu daļēju īstenošanu, tai skaitā pasākuma „Latvijas pētniecības kvalitātes un konkurētspējas nodrošināšana” ietvaros nodrošinātu zinātnes bāzes finansējumu.

-

551 689

551 689

Līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 05.01.00 "Zinātniskās darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu Latvijas zinātnisko institūciju darbību 2018.gada pārejas periodā, kamēr tiks uzsākta jauno fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu īstenošana..

-

1 000 000

1 000 000

Latviešu folkloras krātuves materiālu digitalizācija, publiskošana tiešsaistē, kolekciju papildināšana un izpēte

Latviešu folkloras krātuves digitālajā arhīvā ievietoti manuskriptu faili (skaits)

100 743

72 000

72 000

72 000

72 000

Noorganizēti semināri un konferences (skaits)

7

3

3

3

4

Iesniegti publicēšanai un publicēti zinātniskie raksti, monogrāfijas, grāmatas, kas nodrošina kvalitatīvu folkloras mantojuma interpretāciju (skaits)

16

7

7

7

8

Latviešu folkloras krātuves tiešsaistes platformas attīstīšana, funkciju pilnveide

Informācijas tehnoloģiju resurss – tiešsaistes platforma (digitālais arhīvs), kas nodrošina plašu publisku pieejamību folkloras mantojuma kolekcijām pētniecības, studiju procesa, interešu un mūžizglītības, novadpētniecības nodrošināšanai, kā arī apmierina vispārējas sabiedrības intereses, tai skaitā dažādas sabiedrības iesaistes aktivitātes nemateriālā kultūras mantojuma izzināšanai, dokumentēšanai un tiešsaistes pieejamības nodrošināšanai

-

-

1

1

1

Kopējie izdevumi, euro

215 992

215 992

215 992

215 992

215 992

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Īstenotās valsts pētījumu programmas, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem zinātnes prioritārajiem virzieniem

Valsts pētījumu programmās finansēti projekti (zinātnisko grupu skaits)

198

198

72

28

28

Kopējie izdevumi, euro

5 971 601

8 891 487

2 536 828

2 137 550

2 137 550

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 919 886

-6 354 659

-399 278

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

48,9

-71,5

-15,7

-

Atlīdzība, euro

52 454

88 914

25 368

21 375

21 375

Vidējais amata vietu skaits gadā

3

2

2

2

2

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 029

1 594

891

891

891

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

15 426

50 665

3 993

-

-

Izdevumi – kopā

6 891 847

537 188

-6 354 659

t. sk.:

Citas izmaiņas

6 891 847

537 188

-6 354 659

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai.

-

360

360

Finansējums, lai atbilstoši MK 01.11.2016. sēdē pieņemtajam lēmumam no Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokola Nr.26 39.§ 3.1.apakšpunktā noteiktajiem Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējiem resursiem nodrošinātu Izglītības un zinātnes ministrijas prioritāro pasākumu daļēju īstenošanu, tai skaitā pasākuma „Latvijas pētniecības kvalitātes un konkurētspējas nodrošināšana” ietvaros nodrošinātu valsts pētījumu programmu īstenošanu.

-

437 186

437 186

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

6 891 847

99 642

-6 792 205

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 05.01.00 “Zinātniskās darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu finansējumu fundamentālo un lietišķo pētījumu veikšanai atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra sēdes protokola Nr.46 46.§ 5.3.apakšpunktam.

3 200 000

-

-3 200 000

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 05.01.00 “Zinātniskās darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu finansējumu fundamentālo un lietišķo projektu īstenošanu.

3 691 847

-

-3 691 847

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta programmas 04.00.00 “Valsts valodas politika un pārvalde”, lai nodrošinātu finansējumu jaunajai valsts pētījumu programmai latviešu, latgaliešu un lībiešu valodu izpētei un attīstībai.

-

44 614

44 614

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 03.01.00 “Augstskolas”, lai nodrošinātu finansējumu jaunajai valsts pētījumu programmai latviešu, latgaliešu un lībiešu valodu izpētei un attīstībai (saskaņā ar MK 2017.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.41 1.§ 5.punktu).

-

55 028

55 028

Nodrošināts ekspertu komisiju darbs

Ekspertu komisijas (skaits)

5

5

5

5

5

Nodrošinātas zinātnisko pētījumu projektu ekspertīzes

Nodrošinātas ekspertīzes (skaits)

303

200

800

1 000

1 000

Kopējie izdevumi, euro

98 499

99 587

99 894

99 894

99 894

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 088

307

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,1

0,3

-

-

Atlīdzība, euro

74 827

75 788

76 095

76 095

76 095

Vidējais amata vietu skaits gadā

6

6

6

6

6

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

975

988

992

992

992

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

4 640

4 678

4 696

4 696

4 696

Izdevumi - kopā

-

307

307

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

307

307

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai.

-

307

307

Uzturēta Valsts izglītības informācijas sistēma

Valsts izglītības informācijas sistēma (skaits)

1

1

1

1

1

Nodrošināta informācijas un komunikāciju tehnoloģiju darbība un attīstība Izglītības un zinātnes ministrijā

Interneta pieslēgums IZM ēkā (skaits)

1

1

1

1

1

Nomāti un īpašumā esoši serveri (skaits)

37

37

37

37

37

Uzturēta Izglītības un zinātnes ministrijas lietvedības sistēma

Lietvedības sistēma IMPULSS (skaits)

1

1

1

1

1

IBM Lotus licences (skaits)

220

220

220

50

20

Lietvedības sistēmas Namejs uzturēšana (skaits)

-

-

1

1

1

Lietvedības sistēmas Namejs Lietotāju licenču uzturēšana (skaits)

-

-

250

250

250

Uzturētas citas Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas sistēmas

Mājas lapas (skaits)

3

3

3

3

3

Grāmatvedības sistēma HORIZON (skaits)

1

27

40

40

40

Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma 2.kārta (skaits)

1

1

1

1

1

Kopējie izdevumi, euro

1 633 750

1 479 344

1 479 344

1 479 344

1 479 344

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-154 406

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-9,5

-

-

-

Kopējie izdevumi, euro

39 344 737

49 811 864

51 367 960

38 707 737

37 306 463

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10 467 127

1 556 096

-12 660 223

-1 401 274

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

26,6

3,1

-24,6

-3,6

Atlīdzība, euro

1 277 145

1 391 587

1 414 282

1 414 282

1 414 282

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

69,4

70

70

70

70

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

655

610

634

634

634

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

2 259

2 536

1 812

1 812