- Valsts budžets
- Interaktīvais #budžets2019
- Ministriju #budžets
- #Budžets2019
- #budžets2018
- 1. VALSTS PREZIDENTA KANCELEJA
- 2. SAEIMA
- 3. MINISTRU KABINETS
- 4. KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS UN APKAROŠANAS BIROJS
- 5. Tiesībsarga birojs
- 8. Sabiedrības integrācijas fonds
- 9. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA
- 10. Aizsardzības ministrija
- 11. Ārlietu ministrija
- 12. Ekonomikas ministrija
- 13. Finanšu ministrija
- 14. Iekšlietu ministrija
- 15. IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA
- 16. Zemkopības ministrija
- 17. satiksmes ministrija
- 18. Labklājības ministrija
- 19. Tieslietu ministrija
- 21. VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA
- 22. Kultūras ministrija
- 24. Valsts kontrole
- 25. PĀRRESORU KOORDINĀCIJAS CENTRS
- 28. Augstākā tiesa
- 29. Veselības ministrija
- 30. Satversmes tiesa
- 32. Prokuratūra
- 35. CENTRĀLĀ VĒLEŠANU KOMISIJA
- 37. Centrālā zemes komisija
- 47. RADIO UN TELEVĪZIJA
- 62. RESORS "MĒRĶDOTĀCIJAS PAŠVALDĪBĀM"
- 64. RESORS "DOTĀCIJAS PAŠVALDĪBĀM"
- #Budžets2017
- Valsts budžeta izstrāde
- Metodika
- Pašvaldību finanšu uzraudzība
- Nodokļu politika
- Muitas politika
- Grāmatvedības politika
- Revīzijas politika un uzraudzība
- Tautsaimniecības analīze un fiskālā politika
- Starptautiskā finanšu sadarbība
- Finanšu tirgus politika
- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana
- Komercdarbības atbalsta kontrole
- ES un ārvalstu finanšu palīdzība
- Iekšējā audita politika
- ES un ES budžets
- Publisko iepirkumu un VNĪ pārvaldības politika
- Publiskā un privātā partnerība
- Personu datu apstrāde un aizsardzība Finanšu ministrijā
Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija
Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv
Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv
- Valsts budžets
- Pašvaldību finanšu uzraudzība
- Nodokļu politika
- Muitas politika
- Grāmatvedības politika
- Revīzijas politika un uzraudzība
- Tautsaimniecības analīze un fiskālā politika
- Starptautiskā finanšu sadarbība
- Finanšu tirgus politika
- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana
- Komercdarbības atbalsta kontrole
- ES un ārvalstu finanšu palīdzība
- Iekšējā audita politika
- ES un ES budžets
- Publisko iepirkumu un VNĪ pārvaldības politika
- Publiskā un privātā partnerība
- Personu datu apstrāde un aizsardzība Finanšu ministrijā
7. Jaunatnes politikas īstenošana
Politikas mērķis: uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti veidojot jauniešiem atbalstošu un iekļaujošu vidi, atbalstot viņu iniciatīvas un līdzdalību, kā arī stiprinot jauniešu uzņēmīgumu, veselīgu dzīvesveidu / Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016.-2020.gadam |
|||
Politikas rezultatīvie rādītāji |
APD vai normatīvie akti |
Faktiskā vērtība |
Plānotā vērtība |
Pašvaldību īpatsvars, kurās vienlaikus darbojas jauniešu centrs, jauniešu dome un jaunatnes konsultatīvā komisija (%) |
Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016.-2020.gadam |
0 (2016) |
40 (2020) |
Jauniešu īpatsvars jaunatnes organizācijās (%) |
Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016.-2020.gadam |
11 (2012) |
17 (2020) |
Jauniešu īpatsvars, kuri uzskata, ka viņiem ir lielas vai visas iespējas ietekmēt lēmumu pieņemšanu valsts/pašvaldību līmenī (%) |
Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016.-2020.gadam |
15 / 22 (2012) |
25 / 30 (2020) |
Valdības rīcības plāns |
- |
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Ieguldījumi |
|||||
Izdevumi kopā, euro, t.sk.: Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.: |
4 434 297 |
4 379 088 |
5 671 610 |
4 405 610 |
4 378 410 |
28 |
28 |
31 |
31 |
31 |
|
319 187 |
561 493 |
720 684 |
359 684 |
332 484 |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
928 423 |
1 097 321 |
1 699 904 |
1 444 904 |
1 444 904 |
|
24 |
24 |
29 |
29 |
29 |
|
70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana |
2 602 004 |
2 601 022 |
3 251 022 |
2 601 022 |
2 601 022 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
72.06.00 Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai |
584 683 |
119 252 |
- |
- |
- |
2 |
2 |
- |
- |
- |
|
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji |
|||||
Projekti (atbalsts darba ar jaunatni īstenošanai pašvaldībās) (skaits) |
43 |
40 |
40 |
40 |
40 |
Jauniešu organizācijas un to iniciatīvas (jauniešu līdzdalībai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē) (skaits) |
10 |
16 |
15 |
15 |
15 |
Jauniešu mērķauditorijai paredzētās interneta platformas uzturēšana un informācijas aktualizēšana (skaits) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Situācijas monitorings, izpēte un analīze jaunatnes politikas jomā (skaits) |
1 |
1 |
- |
1 |
1 |
ES programmā Erasmus+ iesniegti atklāta konkursa projekti jaunatnes jomā (skaits) |
389 |
300 |
300 |
300 |
300 |
Erasmus+ programmas un citu ārvalstu finansēto programmu ietvaros jaunatnes un izglītības jomas stiprināšanai īstenoti atbalsta pasākumi (skaits) |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Kvalitātes rādītāji |
|||||
Jauniešu īpatsvars, kuri ir pasīvi jebkāda veida aktivitātēs (%) |
24* |
20 |
18 |
16 |
16 |
*Jaunākie dati būs pieejami pēc 2017.gada beigās iesniegtajiem Jaunatnes politikas monitoringa rezultātiem
01.00.00 Vispārējā izglītība
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
34 512 796 |
33 684 634 |
33 721 609 |
33 764 405 |
33 648 858 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-828 162 |
36 975 |
42 796 |
-115 547 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-2,4 |
0,1 |
0,1 |
-0,3 |
Atlīdzība, euro |
609 091 |
594 045 |
621 705 |
621 705 |
621 705 |
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas |
31,8 |
30 |
31 |
31 |
31 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
872 |
840 |
866 |
866 |
866 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
20 863 |
36 090 |
42 986 |
42 986 |
42 986 |
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro |
755 |
755 |
758 |
758 |
758 |
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro |
808 |
808 |
811 |
811 |
811 |
01.03.00 Sociālās korekcijas izglītības iestāde
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt sociālās korekcijas izglītības iestādes ,,Naukšēni” darbību, īstenot pedagoģisko un sociālās korekcijas procesu bērniem ar sociālās uzvedības novirzēm, īstenojot divas licencētas pamatizglītības programmas.
Galvenās aktivitātes:
1) bērniem piemērotā audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa īstenošana sociālās korekcijas izglītības iestādē;
2) mācību un sociālās korekcijas izglītības procesa nodrošināšana;
3) obligātā ārstēšana no alkohola, narkotisko un psihotropo vielu atkarības.
Apakšprogrammas izpildītājs: sociālās korekcijas izglītības iestāde “Naukšēni”.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Pedagoģiskā un sociālās korekcijas procesa bērniem ar sociālās uzvedības novirzēm īstenošana |
|||||
Programmas (skaits) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
820 487 |
825 623 |
828 784 |
828 784 |
828 784 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
5 136 |
3 161 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
0,6 |
0,4 |
- |
- |
Atlīdzība, euro |
555 292 |
560 428 |
563 589 |
563 589 |
563 589 |
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
826 |
840 |
846 |
846 |
846 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
2 473 |
2 473 |
2 482 |
2 482 |
2482 |
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro |
755 |
755 |
758 |
758 |
758 |
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro |
808 |
808 |
811 |
811 |
811 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
- |
3 161 |
3 161 |
t. sk.: |
|||
Citas izmaiņas |
- |
3 161 |
3 161 |
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri. |
- |
893 |
893 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai. |
- |
2 268 |
2 268 |
01.05.00 Dotācija privātajām mācību iestādēm
Apakšprogrammas mērķis:
1) nodrošināt valsts budžeta dotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām akreditētās privātās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, kuras īsteno akreditētas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, kā arī akreditētas profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas;
2) nodrošināt valsts budžeta dotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām privātās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, kuras īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai.
Galvenās aktivitātes:
mācību procesa nodrošināšana privātajās vispārējās izglītības iestādēs, finansējot pedagogu darba samaksu.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Akreditētu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošana |
|||||
Izglītojamie (skaits) |
5 413 |
6 284 |
6 677 |
6 677 |
6 677 |
Licencētu pirmsskolas izglītības programmu īstenošana bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai |
|||||
Izglītojamie (skaits) |
2 249 |
2 015 |
2 076 |
2 076 |
2 076 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
9 433 097 |
6 759 002 |
6 836 226 |
6 836 226 |
6 836 226 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-2 674 095 |
77 224 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-28,3 |
1,1 |
- |
- |
Atlīdzība, euro |
32 388 |
- |
- |
- |
- |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
1,6 |
- |
- |
- |
- |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 687 |
- |
- |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
- |
77 224 |
77 224 |
t. sk.: |
|||
Citas izmaiņas |
- |
77 224 |
77 224 |
2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana. |
- |
77 224 |
77 224 |
01.07.00 Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.,2.,3.un 4.klases izglītojamiem
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt valsts budžeta līdzekļus 1., 2., 3. un 4.klašu izglītojamo ēdināšanai neatkarīgi no izglītības iestādes dibinātāja statusa.
Galvenās aktivitātes:
veicināt vienlīdzīgas bērnu iespējas uz attīstībai nepieciešamo, neatkarīgi no vecāku mantiskā stāvokļa.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, aprēķinot un pārskaitot 109 novadu pašvaldībām, deviņām republikas nozīmes pilsētu pašvaldībām, divām Kultūras ministrijas padotības izglītības iestādēm un 46 privātajām izglītības iestādēm valsts budžeta līdzekļus 1-4.klases skolēnu ēdināšanai.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Ēdināšanas nodrošināšana uz vienu 1.-4.klases izglītojamo |
|||||
Izglītojamie (janvāris – maijs) (skaits) |
80 761 |
81 451 |
80 724 |
78 548 |
78 131 |
Izglītojamie (septembris – decembris) (skaits) |
81 451 |
81 169 |
78 548 |
78 131 |
80 237 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
18 428 526 |
19 681 416 |
19 681 416 |
19 681 416 |
19 681 416 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 252 890 |
- |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
6,8 |
- |
- |
- |
Atlīdzība, euro |
3 021 |
- |
- |
- |
- |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
0,2 |
- |
- |
- |
- |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 259 |
- |
- |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
600 000 |
600 000 |
- |
t. sk.: |
|||
Citas izmaiņas |
600 000 |
600 000 |
- |
Izdevumi valsts apmaksātu brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem atbilstoši prognozētajam skolēnu skaitam un mācību dienu skaitam (atbilstoši MK 2015.gada 11.augusta protokola Nr.38 39.§ 5.p). |
368 889 |
- |
-368 889 |
Atjaunoti līdzekļi, kas 2017.gadam tika pārdalīti uz budžeta apakšprogrammu 09.19.00 “Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai”, lai atbilstoši MK 01.11.2016. sēdē pieņemtajam lēmumam, nodrošinātu 2016.gada 1.septembrī uzsākto pedagogu darba samaksas reformu 2017.gadā. |
- |
600 000 |
600 000 |
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
231 111 |
- |
-231 111 |
Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 97.01.00, lai stiprinātu Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitāti (saskaņā ar MK 2017.gada 14.septembra protokola Nr.46 3.§ 14.p). |
231 111 |
- |
-231 111 |
01.08.00 Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt vispārējās izglītības atbalsta pasākumu īstenošanu, tai skaitā līdzfinansēt Eiropas skolas pedagogu atalgojumu, lai izglītojamiem būtu iespēja apgūt latviešu valodu, nodrošināt izglītības iespējas bēgļiem un patvēruma meklētājiem Latvijā, sniegt metodisko atbalstu valsts ģimnāzijām.
Galvenās aktivitātes:
- organizēti valsts ģimnāziju reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centru pasākumi 27 Valsts ģimnāzijām;
- organizēta patvērumu meklētāju nepilngadīgo bērnu izglītības nodrošināšana;
- līdzfinansēta Briseles skolotāju darba samaksa.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Valsts ģimnāziju kā reģionālo metodisko un pedagogu tālākizglītības centru atbalsts |
|||||
Valsts ģimnāzijas (skaits) |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
Izglītības nodrošināšana patvēruma meklētājiem nepilngadīgajiem bērniem |
|||||
Patvērumu meklētāju nepilngadīgie bērni (skaits) |
20 |
78 |
21 |
21 |
21 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
171 600 |
628 692 |
214 895 |
214 895 |
214 895 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
457 092 |
-413 797 |
-
|
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
266,4 |
-65,8 |
-
|
- |
Atlīdzība, euro |
18 390 |
33 617 |
40 504 |
40 504 |
40 504 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
18 390 |
33 617 |
40 504 |
40 504 |
40 504 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
448 133 |
34 336 |
-413 797 |
t. sk.: |
|||
Vienreizēji pasākumi |
38 800 |
- |
-38 800 |
Nodibinājumam “Draudzīgā aicinājums fonds” projekta “Latvijas labāko skolu reitinga noteikšana un uzvarētāju apbalvošana” realizēšanai. |
2 000 |
- |
-2 000 |
Rīgas 1.speciālajai internātpamatskolai - attīstības centram - mācību grāmatas “Mācību materiāli matemātiskās kompetences īstenošanai speciālajā izglītībā” izveidei bērniem ar speciālajām vajadzībām. |
6 800 |
- |
-6 800 |
Latgaliešu rakstu valodas iekļaušanas veicināšana izglītības sistēmā un mācību priekšmeta “Novadu mācība” īstenošana Latgales plānošanas reģiona skolās. |
30 000 |
- |
-30 000 |
Ilgtermiņa saistības |
20 586 |
27 449 |
6 863 |
Izdevumi Latvijas līdzfinansējumam Eiropas skolu budžetā un latviešu valodas plūsmas izveidei, veicot līdzekļu pārdali no apakšprogrammas 01.11.00 “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana”. |
20 586 |
27 449 |
6 863 |
Citas izmaiņas |
388 747 |
6 887 |
-381 860 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai. |
- |
164 |
164 |
Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojuma Nr.759 “Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā” paredzēto pasākumu “3.14 Nepilngadīgu PM vispārējās izglītības ieguves nodrošināšana izglītības iestādēs, kas īsteno izglītības programmu valsts valodā”, “3.16 Nepilngadīgu patvēruma meklētāju nodrošināšana ar izglītības apguvi izglītības iestādē saskaņā ar pašvaldību funkcijām” un “3.17 Sociālā atbalsta nodrošināšana PM ģimenēm pašvaldībā” izpildes nodrošināšanai. |
388 747 |
- |
-388 747 |
2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana. |
- |
494 |
494 |
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
6 229 |
6 229 |
Veikta līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 01.11.00 “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana”, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu norīkotajiem latviešu valodas pedagogiem Eiropas skolā, Latvijas līdzfinansējumu Eiropas skolu budžetā un latviešu valodas plūsmas izveidi. |
- |
6 229 |
6 229 |
01.11.00 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes paaugstināšanu, paplašināt pedagogu kompetences un līdz ar to arī noslodzes iespējas.
Galvenās aktivitātes:
organizēta pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšana A un B tipa programmu apguve pedagogiem.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas kursi |
|||||
Programmas (skaits) |
22 |
26 |
26 |
26 |
26 |
Pedagogi, kuri paaugstinājuši profesionālo kompetenci un kvalifikāciju ieguvušie pedagogi (skaits) |
7 137 |
3 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
1 075 392 |
1 204 449 |
1 245 316 |
1 245 316 |
1 245 316 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
129 057 |
40 867 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
12,0 |
3,4 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
13 092 |
53 959 |
40 867 |
t. sk.: |
|||
Citas izmaiņas |
13 092 |
53 959 |
40 867 |
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
13 092 |
53 959 |
40 867 |
Veikta līdzekļu pārdale no budžeta programmas 04.00.00 “Valsts valodas politika un pārvalde”, atjaunojot līdzekļus, kas tika novirzīti atbilstoši 2015.gada 2.decembra Ministru kabineta rīkojumam Nr.759 “Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā”, lai nodrošinātu pasākumu “3.2.latviešu valodas mācību procesu un tā koordinēšanu nepilngadīgajiem un pilngadību sasniegušajiem PM izmitināšanas centrā pirmos trīs mēnešus”, “3.3. PM adaptācijas programmu satura un mācību materiālu izstrādi integrācijas nodrošināšanai izglītības iestādē” un “3.31 pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas nodrošināšana” izpildi. |
- |
53 959 |
53 959 |
Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 01.08.00 “Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi”, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu norīkotajiem latviešu valodas pedagogiem Eiropas skolā, Latvijas līdzfinansējumu Eiropas skolu budžetā un latviešu valodas plūsmas izveidi. |
13 092 |
- |
-13 092 |
01.14.00 Mācību līdzekļu iegāde
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt mācību līdzekļu, tai skaitā mācību literatūras iegādi, republikas pilsētu un novadu pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas, licencētas vispārējās pamatizglītības programmas vai vispārējās vidējās izglītības programmas (izņemot visu tipu internātskolas, kurām līdzekļi mācību literatūras iegādei ir iekļauti ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātajā mērķdotācijā republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem).
Galvenās aktivitātes:
no valsts budžeta daļēji nodrošināts finansējums mācību līdzekļiem, tai skaitā mācību literatūrai, izglītības satura apguvei vispārējās izglītības iestādēs (līdzekļu saņēmējs – novadu pašvaldības un republikas nozīmes pilsētu pašvaldības un privātās izglītības iestādes).
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Nodrošināt izglītojamiem mācību līdzekļus |
|||||
Valsts budžeta finansējuma apmērs uz vienu izglītojamo mācību līdzekļu, t.sk. digitāla formātā, iegādei (euro uz izglītojamo) |
18,9 |
18,9 |
18,9 |
18,9 |
18,9 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
4 583 693 |
4 585 452 |
4 585 452 |
4 585 452 |
4 585 452 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 759 |
- |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
- |
- |
- |
01.15.00 Sociālā atbalsta programma vispārējās izglītības pedagogiem
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt sociālo atbalstu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogiem, kuri trīs gadus pirms pensionēšanās vecuma sasniegšanas pašvaldību dibināto skolu likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā zaudē darbu.
Galvenās aktivitātes:
1) nodrošināt sociālo atbalstu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogiem, kuri pašvaldības dibinātās izglītības iestādes reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā zaudē darbu un kuriem līdz pensionēšanās vecuma sasniegšanai ir mazāk nekā trīs gadi;
2) atbilstoši noteiktiem kritērijiem un kārtībai veikt sociālā atbalsta izmaksu sešus mēnešus.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Sociālā atbalsta izmaksa |
|||||
Pedagogi saņēmuši sociālo atbalstu (skaits) |
- |
- |
77 |
87 |
60 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
- |
- |
329 520 |
372 316 |
256 769 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
329 520 |
42 796 |
-115 547 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
× |
13,0 |
-31,0 |
Atlīdzība, euro |
- |
- |
17 612 |
17 612 |
17 612 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
- |
- |
1 468 |
1 468 |
1 468 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
- |
329 520 |
329 520 |
t. sk.: |
|||
Prioritāri pasākumi |
- |
329 520 |
329 520 |
Vispārējās izglītības pedagogu, kuri trīs gadus pirms pensionēšanās vecuma sasniegšanas pašvaldību dibināto skolu likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā zaudē darbu, sociālā atbalsta sistēmas izveide. |
- |
329 520 |
329 520 |
02.00.00.Profesionālās izglītības mācību iestādes
Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.
02.01.00.Profesionālās izglītības programmu īstenošana
Apakšprogrammas mērķis:
darba tirgus prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošana Izglītības un zinātnes ministrijas padotības izglītības iestādēs un valsts budžeta finansētajās vietās valsts kapitālsabiedrībā, nodrošinot izglītības pieejamību un profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitāti un izmaksu efektivitāti.
Galvenās aktivitātes:
1) valsts profesionālās izglītības politikas veidošana un nodrošināšana sadarbībā ar darba devējiem un sociālajiem partneriem, plānojot izglītojamo uzņemšanu profesionālās izglītības programmās valsts budžeta finansētajās vietās;
2) profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes un izmaksu efektivitātes nodrošināšana, attīstot profesionālās izglītības kompetences centru metodisko darbu.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Profesionālās izglītības pieejamības nodrošināšana |
|||||
Uzņemti izglītojamie valsts budžeta finansētās vietās (skaits)
|
9 003 |
8 800 |
9 000 |
9 000 |
9 200 |
Darba tirgus prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošana |
|||||
Absolventi, kuru izglītošana finansēta no valsts budžeta (skaits) |
5 328 |
5 248 |
4 710 |
5 650 |
5 700 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
68 577 089 |
72 030 301 |
74 561 019 |
74 561 019 |
74 561 019 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3 453 212 |
2 530 718 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
5,0 |
3,5 |
- |
- |
Atlīdzība, euro |
34 678 568 |
40 992 192 |
42 493 901 |
42 493 901 |
42 493 901 |
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas |
1 490,5 |
1 558 |
1 525 |
1 525 |
1 525 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
643 |
639 |
679 |
679 |
679 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
198 314 |
111 810 |
191 621 |
191 621 |
191 621 |
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā |
1 856,3 |
1 525 |
1 570 |
1 570 |
1 570 |
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro |
809 |
1 221 |
1 246 |
1 246 |
1 246 |
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā |
414,7 |
419 |
410 |
410 |
410 |
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro |
997 |
1 311 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
220 035 |
2 750 753 |
2 530 718 |
t. sk.: |
|||
Vienreizēji pasākumi |
7 677 |
- |
-7 677 |
Priekuļu tehnikuma Ērgļu struktūrvienībai projektam „Koka ēku būvniecības mācību darbnīcas labiekārtošana”. |
7 677 |
- |
-7 677 |
Citas izmaiņas |
212 358 |
2 750 753 |
2 538 395 |
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri. |
- |
317 821 |
317 821 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai. |
- |
165 141 |
165 141 |
2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana. |
- |
2 267 791 |
2 267 791 |
Izdevumi Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojumā Nr.759 “Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā” paredzēto pasākumu “3.15.Nepilngadīgu PM un jauniešu PM profesionālās izglītības ieguves nodrošināšana profesionālās izglītības iestādēs” un “3.29.Sociālekonomiskā iekļaušana profesijā nepilngadīgajiem patvēruma meklētājiem profesionālās izglītības iestādē” izpildei . |
123 560 |
- |
-123 560 |
Izdevumi, kas tiek segti no izglītības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu un citiem pašu ieņēmumiem. |
88 798 |
- |
-88 798 |
03.00.00 Augstākā izglītība
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie resursi, euro |
63 879 996 |
66 977 868 |
69 814 554 |
71 922 483 |
71 922 483 |
Kopējie izdevumi, euro |
61 861 467 |
64 579 656 |
67 416 342 |
69 524 271 |
69 524 271 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2 718 189 |
2 836 686 |
2 107 929 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
4,4 |
4,4 |
3,1 |
- |
Atlīdzība, euro |
4 884 641 |
5 509 859 |
5 899 271 |
6 130 722 |
6 130 722 |
Finansiālā bilance, euro |
2 018 529 |
2 398 212 |
2 398 212 |
2 398 212 |
2 398 212 |
Aizņēmumi, euro |
-2 302 392 |
-4 447 147 |
-4 447 147 |
-4 447 147 |
-4 447 147 |
Aizdevumi, euro |
410 870 |
2 048 935 |
2 048 935 |
2 048 935 |
2 048 935 |
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas |
188,4 |
188 |
188 |
188 |
188 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
765 |
759 |
779 |
779 |
779 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
216 981 |
194 147 |
194 405 |
194 405 |
194 405 |
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā |
217,2 |
230 |
229,9 |
229,9 |
229,9 |
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro |
809,5 |
942 |
1 044 |
1 101 |
1 101 |
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā |
52,7 |
63 |
63 |
63 |
63 |
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro |
1 309 |
1 328 |
1 413 |
1 509 |
1 509 |
03.01.00 Augstskolas
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt augstākās izglītības studiju programmu kvalitāti, konkurētspēju un attīstību kopējā Eiropas augstākās izglītības telpā, vienlaicīgi veicinot augsti kvalificētu speciālistu pieaugumu valstī.
Galvenās aktivitātes:
nodrošinātas no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētas studiju vietas 10 augstskolās, saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 12.decembra noteikumiem Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem”.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija un augstskolas.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Finansējuma no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem nodrošināšana studiju vietām |
|||||
No valsts budžeta finansētas studiju vietas (skaits) |
16 041 |
16 041 |
15 925* |
15 925* |
15 925* |
Absolventi ar grādu vai kvalifikāciju |
|||||
Absolventi par valsts budžeta līdzekļiem akadēmiskajā gadā (skaits) |
4 635 |
4 600 |
4 010 |
4 010 |
4 010 |
* valsts budžeta finansētas studiju vietu samazinājums saistīts ar pārdali Kultūras ministrijai, sakarā ar pārņemto Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas studiju programmu īstenošanu, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.aprīļa rīkojuma Nr.164 19.punktam un ar pārdali uz jaunizveidoto budžeta apakšprogrammu 03.05.00, atbilstoši MK 16.05.2017. sēdes protokola Nr.25 30.§ 2.punktā noteiktajam jauna otrā pīlāra rādītāja finansēšanai.
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
44 665 152 |
46 571 524 |
48 333 856 |
49 390 960 |
49 312 823 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 906 372 |
1 762 332 |
1 057 104 |
-78 137 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
4,3 |
3,8 |
2,2 |
-0,2 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
772 634 |
2 534 966 |
1 762 332 |
t. sk.: |
|||
Prioritāri pasākumi |
- |
2 534 966 |
2 534 966 |
IZM padotībā esošo augstākās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas palielinājums. |
- |
1 796 371
|
1 796 371
|
Studiju programmu sagatavošana nākamā posma akreditācijai, prioritāri STEM un pedagoģijas jomā. |
- |
551 203 |
551 203 |
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes paaugstināšana par 0,5%. |
- |
187 392 |
187 392 |
Vienreizēji pasākumi |
272 000 |
- |
-272 000 |
Izdevumi Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Āzijas studiju nodaļai Arābu valodas un kultūras studijām. |
40 000 |
- |
-40 000
|
Izdevumi Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Dienesta viesnīcas renovācijas projekta realizācijai. |
200 000 |
- |
-200 000 |
Izdevumi Rīgas Tehniskās universitātes Inženiervidusskolas laboratorijas izveidei. |
32 000 |
- |
-32 000 |
Citas izmaiņas |
500 634 |
- |
-500 634 |
Veikta līdzekļu pārdale uz Kultūras ministriju, lai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.aprīļa rīkojuma Nr.164 19.punktam, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija nodrošinātu pārņemto Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas studiju programmu īstenošanu. |
367 469 |
- |
-367 469
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
133 165 |
- |
-133 165 |
Veikta līdzekļu pārdale uz jaunizveidoto budžeta apakšprogrammu 03.05.00, atbilstoši MK 16.05.2017. sēdes protokola Nr.25 30.§ 2.punktā noteiktajam jauna otrā pīlāra rādītāja finansēšanai. |
78 137 |
- |
-78 137 |
Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 05.12.00, lai nodrošinātu finansējumu jaunajai valsts pētījumu programmai latviešu, latgaliešu un lībiešu valodu izpētei un attīstībai (saskaņā ar MK 2017.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.41 1.§ 5.punktu). |
55 028 |
- |
-55 028 |
03.03.00 Zinātniskās darbības attīstība augstskolās un koledžās
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt pētniecībā balstītas augstākās izglītības attīstību, cilvēkresursu ataudzi pētniecībā, pētniecības veiktspēju un starptautisko konkurētspēju, sasaisti ar nozares vajadzībām.
Galvenās aktivitātes:
nodrošināts finansējums atbilstoši augstskolu snieguma rādītājiem pētniecībā saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 12.decembra noteikumiem Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem” un Ministru kabineta 2013.gada 12.novembra noteikumiem Nr.1316 “Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām”.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, augstskolas un koledžas.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Veicināta cilvēkresursu ataudze pētniecībā - palielināts pētniecībā iesaistīto studentu un jauno zinātnieku skaits |
|||||
Pētniecībā nodarbināti maģistranti, doktoranti un jaunie doktora grāda ieguvēji pilna laika ekvivalenta (PLE) izpratnē (skaits) |
390 |
390 |
390 |
390 |
390 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
6 825 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-325 000 |
- |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-4,8 |
- |
- |
- |
Atlīdzība, euro |
- |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
- |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
03.04.00 Studējošo un studiju kreditēšana
Apakšprogrammas mērķis:
sekmēt augstākās izglītības pieejamību visiem iedzīvotājiem, nodrošinot studiju un studējošo kreditēšanu valstī, tādējādi veicinot augsti kvalificētu speciālistu skaita palielinājumu.
Galvenās aktivitātes:
1) administrēt studiju kredītus, kas studējošajiem studiju maksas segšanai tika piešķirti no valsts budžeta līdzekļiem, uzskaitīt atmaksas un piedzīt kredītus, kredītu procentus un līgumsodus;
2) studiju un studējošo kreditēšanas reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt studiju kredītu un studējošo kredītu no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu administrēšanu, nodrošinot procentu starpības starp kredītu ņēmēja un kredītiestādes procentu likmes segšanu kredītiestādēm;
3) apkopot informāciju par doktora studiju programmā pilna laika studējošajiem un izmaiņām doktora studiju programmā pilna laika studējošo sarakstā, sagatavojot un izsniedzot kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei atmaksas grafikus tiem studējošajiem, kas pārtraukuši studijas vai nav ieguvuši zinātnisko grādu līgumā noteiktajā termiņā. Uzkrāt informāciju par kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei atmaksu, piedzenot kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei pamatsummu, procentus un līgumsodu;
4) studiju un studējošo kreditēšanas reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt studiju un studējošo kredītu no valsts budžeta līdzekļiem un kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu dzēšanu.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija un Studiju un zinātnes administrācija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Sekmēta augstākās izglītības pieejamība visiem iedzīvotājiem, nodrošinot studiju un studējošo kreditēšanu valstī |
|||||
Izsniegtie kredīti (kopējais skaits) |
111 746 |
121 929 |
123 746 |
129 746 |
135 746 |
Kopējais izsniegto studējošo kredītu skaits (kredīta ņēmēju skaits, kuriem pārskata gadā tiek izmaksāts studējošā kredīts no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu) |
1 302 |
3 812 |
4 100 |
4 789 |
5 441 |
Kopējais izsniegto studiju kredītu skaits (kredīta ņēmēju skaits, kuriem pārskata gadā tiek izmaksāts studiju kredīts no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu) |
5 166 |
7 455 |
7 679 |
8 641 |
9 717 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie resursi, euro |
2 206 341 |
2 918 747 |
3 329 872 |
3 880 972 |
3 880 972 |
Kopējie izdevumi, euro |
314 819 |
520 535 |
931 660 |
1 482 760 |
1 482 760 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
205 716 |
411 125 |
551 100 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
65,3 |
79,0 |
59,2 |
- |
Finansiālā bilance, euro |
1 891 522 |
2 398 212 |
2 398 212 |
2 398 212 |
2 398 212 |
Aizņēmumi, euro |
-2 302 392 |
-4 447 147 |
-4 447 147 |
-4 447 147 |
-4 447 147 |
Aizdevumi, euro |
410 870 |
2 048 935 |
2 048 935 |
2 048 935 |
2 048 935 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
455 143 |
866 268 |
411 125 |
t.sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
455 143 |
866 268 |
411 125 |
Valsts galvoto studiju un studējošo kredītu procentu maksājumiem. |
455 143 |
866 268 |
411 125 |
Finansēšana 2018.gada plānā
euro
Pasākums |
2018.plāns |
---|---|
Finansēšana – kopā |
-2 398 212 |
t. sk.: |
|
Aizņēmumi |
-4 447 147 |
No valsts budžeta līdzekļiem saņemto aizņēmumu studiju un studējošo kredītu izmaksai atmaksa Valsts kasei (pārskaitot atmaksātos studiju un studējošā kredītus). |
-2 048 935 |
Studiju un studējošo kredītu dzēšana no valsts budžeta līdzekļiem un atmaksa kredīta ņēmēju vietā Valsts kasei un kredītiestādēm. |
-2 398 212 |
Aizdevumi |
2 048 935 |
No valsts budžeta līdzekļiem izsniegto studiju un studējošo kredītu saņemtā atmaksa. |
2 048 935 |
03.05.00 Snieguma finansējums augstskolu stratēģisko mērķu īstenošanai
Apakšprogrammas mērķis:
1) veicināt pedagoģijas studiju procesa ciešāku integrāciju ar tālākajām darba gaitām izglītības jomā;
2) uzlabot izglītības kvalitāti izglītības tematiskajā jomā “Izglītība”;
3) nodrošināt izglītības iestādēm nepieciešamo pedagogu skaitu.
Galvenās aktivitātes:
1) finansēšanas instrumenta izveide, kas stimulēs augstskolas rūpīgāk izvēlēties potenciālos pedagoģijas programmas studējošos pēc motivācijas un profesionālās piemērotības;
2) nodrošināt valsts budžeta dotāciju augstskolām, kuras gatavo pedagogus studiju programmās izglītības tematiskajā jomā “Izglītība”, par tās absolvējušo jauno pedagogu darba uzsākšanu vispārējās, profesionālās tālākizglītības un pilnveides, profesionālās ievirzes un bērnu un jauniešu interešu izglītības iestādēs.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija un augstskolas, kuras gatavo pedagogus studiju programmās tematiskajā jomā “Izglītība”.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Snieguma finansējuma augstskolu stratēģisko mērķu īstenošanai nodrošināšana |
|||||
Absolventi studiju programmu izglītības tematiskajā jomā “Izglītība”, kas uzsāka darbu izglītības iestādēs (skaits) |
376 |
376 |
400 |
420 |
440 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
- |
- |
78 137 |
156 275 |
234 412 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
78 137 |
78 138 |
78 137 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
× |
100,0 |
50,0 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
- |
78 137 |
78 137 |
t. sk.: |
|||
Citas izmaiņas |
- |
78 137 |
78 137 |
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
78 137 |
78 137 |
Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 03.01.00 “Augstskolas”, atbilstoši MK 16.05.2017. sēdes protokola Nr.25 30.§ 2.punktā noteiktajam, lai nodrošinātu snieguma finansējumu augstskolu stratēģisko mērķu īstenošanai. |
- |
78 137 |
78 137 |
03.08.00 Augstākās izglītības padome
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Augstākās izglītības padomes funkciju izpildi, saskaņā ar Augstskolu likumu.
Galvenās aktivitātes:
- aktualizē augstākās izglītības un augstskolu attīstības pamatnostādnes, paredzot gan valsts, gan citu juridisko un fizisko personu dibināto augstskolu attīstību, un veicina visu veidu augstskolu un augstākās akadēmiskās un augstākās profesionālās izglītības līdztiesīgu un līdzsvarotu attīstību;
- izstrādā ilgtermiņa plānus un priekšlikumus izglītības un zinātnes attīstībai augstākās izglītības sistēmā;
- prognozē valsts attīstībai nepieciešamo studentu skaitu valstī kopumā un izstrādā priekšlikumus par valsts budžeta finansēto studentu skaitu katrā nozarē;
- izstrādā priekšlikumus par augstskolu struktūras maiņu valstī;
- veic augstskolu nozaru profesoru padomju darba uzraudzību;
- izstrādā priekšlikumus par augstākās izglītības finansēšanas sistēmas pilnveidošanu un studiju apmaksu;
- sniedz izglītības un zinātnes ministram un Ministru kabinetam atzinumu par sagatavoto valsts budžeta projektu augstskolu finansēšanai;
- pieņem lēmumu par augstskolu akreditāciju kopumā un iesniedz to Izglītības un zinātnes ministrijai apstiprināšanai;
- uztur sakarus ar citu valstu institūcijām, kas risina augstākās izglītības jautājumu.
Apakšprogrammas izpildītājs: Augstākās izglītības padome.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Augstākās izglītības institūciju akreditācija |
|||||
Akreditētas iestādes (skaits) |
1* |
1 koledža, 1 augstskola |
1 koledža, 1 augstskola |
1 koledža, 1 augstskola |
1 koledža, 1 augstskola |
Augstākās izglītības padomes sēžu, diskusiju un darba grupu organizēšana |
|||||
AIP sēdes (skaits) |
19 |
21 |
20 |
20 |
20 |
Apstiprināta profesoru padome (skaits) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AIP pieņemtie lēmumi, t.sk. lēmumi par personām, kuras nav kārtojušas CE, ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, ieguvušas izglītību ārvalstīs un personām ar īpašām vajadzībām; lēmums par valsts budžeta vietu finansējumu un sadalījumu nākošajam gadam (skaits) |
28 |
15 |
15 |
15 |
15 |
*AIP ierosināja ārkārtas akreditāciju, lēmums – atteikt akreditāciju.
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
103 099 |
107 564 |
110 590 |
110 590 |
110 590 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
4 465 |
3 026 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
4,3 |
2,8 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
- |
3 026 |
3 026 |
t. sk.: |
|||
Citas izmaiņas |
- |
3 026 |
3 026 |
Finansējums, lai izpildītu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto par Saeimas ievēlēto, apstiprināto un iecelto amatpersonu mēnešalgu aprēķināšanas koeficientiem, un pamatojoties uz 2017.gada 23.marta Ministru kabineta sēdes protokola Nr.15, 2.§ 30.punktā noteikto. |
- |
3 026 |
3 026 |
03.11.00 Koledžas
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmu kvalitāti, konkurētspēju un attīstību kopējā Eiropas augstākās izglītības telpā, vienlaikus veicinot augsti kvalificētu speciālistu pieaugumu valstī.
Galvenās aktivitātes:
nodrošinātas no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētas studiju vietas vienpadsmit koledžās, atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 12.decembra noteikumiem Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem”.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija un koledžas.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Finansējuma no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem nodrošināšana studiju vietām |
|||||
No valsts budžeta finansētas vietas (skaits) |
2 796 |
2 796 |
2 794 |
2 794 |
2 794 |
Absolventi ar grādu vai kvalifikāciju |
|||||
Absolventi, kuri studējuši par valsts budžeta līdzekļiem akadēmiskajā gadā (skaits) |
941 |
880 |
880 |
880 |
880 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
9 691 993 |
10 598 259 |
11 180 325 |
11 601 912 |
11 601 912 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
906 266 |
582 066 |
421 587 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
9,4 |
5,5 |
3,8 |
- |
Atlīdzība, euro |
4 884 641 |
5 379 859 |
5 769 271 |
6 000 722 |
6 000 722 |
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas |
188,4 |
188 |
188 |
188 |
188 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
765 |
759 |
779 |
779 |
779 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
216 981 |
64 147 |
64 405 |
64 405 |
64 405 |
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā |
217,2 |
230 |
229,9 |
229,9 |
229,9 |
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro |
809,5 |
942 |
1 044 |
1 101 |
1 101 |
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā |
52,7 |
63 |
63 |
63 |
63 |
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro |
1 309 |
1 328 |
1 413 |
1 509 |
1 509 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
- |
582 066 |
582 066 |
t. sk.: |
|||
Prioritāri pasākumi |
- |
421 588 |
421 588 |
IZM padotībā esošo augstākās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas palielinājums. |
- |
421 588 |
421 588 |
Citas izmaiņas |
- |
160 478 |
160 478 |
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri. |
- |
24 612 |
24 612 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai. |
- |
22 215 |
22 215 |
Izdevumi, kas segti no pašu ieņēmumiem sakarā ar palielinājumu maksas grupu un kursu uzņemšanā. |
- |
113 651 |
113 651 |
03.13.00 Studiju virzienu akreditācija
Apakšprogrammas mērķis:
studiju virzienu akreditācijas un programmu licencēšanas nodrošināšana.
Galvenās aktivitātes:
1) nodrošināt augstskolu, koledžu, studiju virzienu un studiju programmu novērtēšanu;
2) nodrošināt augstskolu un koledžu akreditācijā, studiju virzienu akreditācijā un studiju programmu licencēšanā iesaistīto ekspertu apmācības;
3) nodrošināt integrāciju Eiropas augstākās izglītības telpas kvalitātes nodrošināšanas tīklā.
Apakšprogrammas izpildītājs: Akadēmiskās informācijas centrs saskaņā ar deleģējuma līgumu un normatīvajiem aktiem.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Augstākās izglītības institūciju akreditācija un programmu licencēšana |
|||||
Īstenotas licencētas studiju programmas (skaits) |
921 |
900 |
900 |
600 |
600 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
261 404 |
281 774 |
281 774 |
281 774 |
281 774 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
20 370 |
- |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
7,8 |
- |
- |
- |
04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde
Programmas mērķis:
nodrošināt atbalstu latviešu valodas – Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas Savienības oficiālās valodas – ilgtspējīgai attīstībai un latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs.
Galvenās aktivitātes:
1) atbalsts latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs;
2) latviešu valodas ilgtspējīgas attīstības veicināšana un konsultatīvs atbalsts fiziskām un juridiskām personām latviešu valodas lietojuma jautājumos.
Programmas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, Latviešu valodas aģentūra un Valsts izglītības satura centrs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Veikti socilingvistiski pētījumi latviešu valodas situācijas un izglītības jomā |
|||||
Veikti, publicēti pētījumi (skaits) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Latviešu valodas prasmes pilnveides un lietojuma kvalitātes atbalsta pasākumi |
|||||
Sniegtas mutvārdu un elektroniskas valodas konsultācijas (skaits) |
25 585 |
14 000 |
14 000 |
14 500 |
15 000 |
Sagatavotas izziņas (skaits) |
844 |
800 |
800 |
800 |
800 |
Sagatavoti lingvistiskie atzinumi (skaits) |
20 |
20 |
20 |
10 |
10 |
Izdevumi (t.sk. elektroniskie) latviešu valodas kā dzimtās lietojuma kvalitātes pilnveidei un atbalsts lībiešu valodas saglabāšanai un apguvei (skaits) |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
Pasākumi latviešu un lībiešu valodas popularizēšanai |
|||||
Sabiedrību informējošie pasākumi un cikli (skaits) |
8 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Atbalsta pasākumi latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs |
|||||
Atbalsta pasākumi (projekti, izdevumi, semināri un to cikli) latviešu valodas attīstībai un apguvei (skaits) |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Atbalstītas skolotāju vietas diasporā (skaits) |
6 |
6 |
6 |
- |
- |
Atbalstīti ārvalstu lektorāti (skaits) |
8 |
7 |
8 |
8 |
8 |
Valsts valodas kursos pieaugušajiem (pirmsskolas pedagogiem u.c.) izglītoti (skaits) |
181 |
150 |
150 |
150 |
150 |
Metodiskais atbalsts latviešu valodas pedagogiem |
|||||
Profesionālās pilnveides kursos izglītoti pedagogi (skaits) |
1 787 |
1 700 |
1 700 |
1 600 |
1 500 |
Atbalsts latviešu valodas nodrošinājumam digitālajās tehnoloģijās |
|||||
Projekti latviešu valodas atbalstam jaunajās tehnoloģijās un /vai lietotnes (skaits) |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Latviešu valodas apguves mācību līdzekļu izstrāde un izdošana |
|||||
Mācību līdzekļu komplektu izveide un izdošana (skaits) |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Metodisko līdzekļu izveide un izdošana (izdevumu skaits) |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Elektroniskie mācību līdzekļi pašmācībai un tālmācībai (t.sk., e-kursi) un/vai to izstrādes daļas (posmu skaits) |
2 |
3 |
3 |
3 |
2 |
Atbalsts diasporas skolām un ārvalstu augstskolu lektorātiem (pasākumu skaits) |
20 |
72 |
72 |
8 |
8 |
Mācību materiālu izdevumi diasporai un augstskolām (skaits) |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
1 341 046 |
1 396 243 |
1 641 291 |
885 872 |
885 872 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
55 197 |
245 048 |
-755 419 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
4,1 |
17,6 |
-46,0 |
- |
Atlīdzība, euro |
651 039 |
716 250 |
719 751 |
548 905 |
548 905 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
22 |
24 |
24 |
24 |
24 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 351 |
1 577 |
1 486 |
1 486 |
1 486 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
294 479 |
262 022 |
291 785 |
120 939 |
120 939 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
98 573 |
343 621 |
245 048 |
t. sk.: |
|||
Prioritāri pasākumi |
- |
340 717 |
340 717 |
Atbalsts latviskajai izglītībai diasporā un latviešu valodas apguvei. |
- |
340 717 |
340 717 |
Citas izmaiņas |
98 573 |
2 904 |
-95 669 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai. |
- |
2 904 |
2 904 |
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
98 573 |
- |
-98 573 |
Izdevumi, kas 2017.gadam tika pārdalīti no budžeta apakšprogrammas 01.11.00 "Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana”, latviešu valodas mācību procesam un tā koordinēšanai nepilngadīgajiem un pilngadību sasniegušajiem PM izmitināšanas centrā pirmos trīs mēnešus, kā arī PM adaptācijas programmu satura un mācību materiālu izstrādei integrācijas nodrošināšanai izglītības iestādē, un pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas nodrošināšanai. |
53 959 |
- |
-53 959 |
Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 05.12.00 “Valsts pētījumu programmas”, lai nodrošinātu finansējumu jaunajai valsts pētījumu programmai latviešu, latgaliešu un lībiešu valodu izpētei un attīstībai. |
44 614 |
- |
-44 614 |
05.00.00 Zinātne
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
41 245 505 |
41 551 694 |
43 886 352 |
42 043 086 |
41 053 086 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
306 189 |
2 334 658 |
-1 843 266 |
-990 000 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
0,7 |
5,6 |
-4,2 |
-2,4 |
Atlīdzība, euro |
244 899 |
357 158 |
357 873 |
370 567 |
370 567 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
11,55 |
13 |
13 |
13 |
13 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 424 |
1 518 |
1 410 |
1 491 |
1 491 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
47 473 |
120 409 |
137 925 |
137 925 |
137 925 |
05.01.00 Zinātniskās darbības nodrošināšana
Apakšprogrammas mērķis:
1) nodrošināt fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanu;
2) nodrošināt bilaterālās sadarbības projektu īstenošanu;
3) nodrošināt mūža grantu emeritētajiem zinātniekiem;
4) nodrošināt Latvijas Zinātņu akadēmijas darbību;
5) nodrošināt Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju darbu;
6) nodrošināt Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centra Irbenes radioteleskopu kompleksa darbību.
Galvenās aktivitātes:
1) līgumu slēgšana par fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanu un piešķirtā finansējuma izlietojuma kontrole;
2) līgumu slēgšana par Latvijas Zinātņu akadēmijas darbības nodrošināšanu un valsts granta emeritētajiem zinātniekiem piešķiršanu, izpildes kontrole;
3) atbalsts Latvijas zinātnisko institūciju projektu iesniegumu sagatavošanai un projektu konkurētspējas pieauguma nodrošināšanai EK programmās „ APVĀRSNIS 2020 (HORIZON 2020)” un „BALTIC BONUS”;
4) konkursu organizēšana, lēmumu pieņemšana, līgumu slēgšana un administrēšana par starptautiskās bilaterālās sadarbības projektiem ar Baltkrieviju, Ukrainu, Taivānu, Lietuvu un Franciju;
5) Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centra Irbenes radioteleskopu kompleksa darbības nodrošināšana.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Zinātnes padome, Valsts izglītības attīstības aģentūra un valsts zinātniskās institūcijas, Ventspils augstskola.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Īstenotie zinātniskie projekti |
|||||
Īstenoti fundamentālie un lietišķie pētījumi (skaits) |
74 |
33 |
47 |
27 |
27 |
Īstenoti bilaterālās sadarbības projekti (skaits) |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Nodrošinātie mūža granti emeritētajiem zinātniekiem |
|||||
Valsts emeritēto zinātnieku mūža stipendijas (skaits) |
237 |
236 |
236 |
236 |
236 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
6 209 548 |
4 908 656 |
12 296 206 |
11 953 206 |
10 963 206 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-1 300 892 |
7 387 550 |
- 343 000 |
-990 000 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-20,9 |
150,5 |
-2,8 |
-8,3 |
Atlīdzība, euro |
31 546 |
65 066 |
129 236 |
133 229 |
133 229 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
0,25 |
- |
- |
- |
- |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 535 |
- |
- |
- |
- |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
26 941 |
65 066 |
129 236 |
133 229 |
133 229 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
1 914 561 |
9 302 111 |
7 387 550 |
t. sk.: |
|||
Prioritāri pasākumi |
- |
1 400 000 |
1 400 000 |
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu programmas darbības nodrošināšanai. |
- |
1 400 000
|
1 400 000
|
Vienreizēji pasākumi |
914 561 |
- |
-914 561 |
Vides izglītības centra izveidei. |
897 561 |
- |
-897 561 |
Latvijas Studentu apvienībai atbalsta fonda izveidei studējošajiem - topošajiem zinātniekiem. |
12 000 |
- |
-12 000 |
Liepājas universitātes Izglītības zinātņu institūtam zinātniskās monogrāfijas izdošanai. |
5 000 |
- |
-5 000 |
Citas izmaiņas |
1 000 000 |
7 902 111 |
6 902 111 |
Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra attīstības projektam “Jaunās paaudzes sensoru programmējamo antenu lauka radioteleskopa stacijas “LOFAR” izveide”. |
- |
1 010 000
|
1 010 000
|
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai. |
- |
264 |
264 |
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
1 000 000 |
6 891 847 |
5 891 847 |
Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 05.12.00 “Valsts pētījumu programmas”, lai nodrošinātu finansējumu fundamentālo un lietišķo pētījumu veikšanai atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra sēdes protokola Nr.46 46.§ 5.3.apakšpunktam. |
- |
3 200 000 |
3 200 000 |
Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 05.12.00 “Valsts pētījumu programmas”, lai nodrošinātu finansējumu fundamentālo un lietišķo projektu īstenošanai. |
- |
3 691 847
|
3 691 847
|
Veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 05.02.00 "Zinātnes bāzes finansējums", lai nodrošinātu Latvijas zinātnisko institūciju darbību 2018.gada pārejas periodā, kamēr tiks uzsākta jauno fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu īstenošana |
1 000 000 |
|
-1 000 000 |
05.02.00 Zinātnes bāzes finansējums
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt valsts un augstskolu zinātnisko institūtu darbību, ieskaitot administratīvā un zinātniskā personāla bāzes atalgojumu, infrastruktūras uzturēšanas izdevumu segšanu, zinātnisko institūtu ES struktūrfondu līdzfinansējumu un valsts zinātnisko institūciju veikto pievienotās vērtības nodokļa maksājumu līdzfinansēšanu, īstenojot Eiropas Savienības pamatprogrammu projektus, kā arī nodrošināt Vienotā nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla pakalpojumus zinātniskiem institūtiem.
Galvenās aktivitātes:
1) aprēķinu veikšana, lēmuma pieņemšana, tiesību aktu izstrāde un administrēšana finanšu resursu piešķiršanai zinātnisko institūciju infrastruktūras uzturēšanas izdevumu segšanai, zinātnisko institūciju ES struktūrfondu līdzfinansējumam un zinātnisko institūciju administratīvā un zinātniskā personāla bāzes finansējumam;
2)
- izmaksas, kas saistītas ar piekļuves nodrošināšanu starptautiskajām zinātniskajām digitālajām bibliotēkām un zinātniskās literatūras datubāzēm (tai skaitā akadēmisko datubāžu lietošanas tiesību iegāde);
- globālā interneta pieslēguma abonēšanas izmaksas;
- galveno valsts akadēmisko centru savienojumu un tīkla mezglu uzturēšanas izmaksas (tai skaitā nepieciešamo optisko dzīslu un datu pārraides kanālu īre);
- nacionālās zinātniskās darbības portāla uzturēšanas izmaksas;
- vienotā datu centra uzturēšanas izmaksas.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, valsts zinātniskie institūti, valsts augstskolas, valsts augstskolu zinātniskie institūti.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Bāzes finansējuma nodrošinājums zinātniskajām institūcijām |
|||||
Akadēmiskā tīkla izmantošana: zinātnisko institūciju lejupielādētie raksti ScienceDirect datubāzē (rakstu skaits) |
407 635 |
470 717 |
470 717 |
470 717 |
470 717 |
Piešķirtie Eiropas patenti, kas pieteikti no zinātniekiem, kas rezidē Latvijā (skaits) |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
Zinātniskie raksti, kas publicēti starptautiskajā datu bāzē Scopus (skaits) |
1 871
|
1 880 |
1 880 |
1 880 |
1 880 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
28 499 864 |
27 185 972 |
28 737 432 |
27 636 444 |
27 636 444 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-1 313 892 |
1 551 460 |
-1 100 988 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-4,6 |
5,7 |
-3,8 |
-
|
Atlīdzība, euro |
86 072 |
127 390 |
127 174 |
139 868 |
139 868 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
2,3 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
3 102 |
2 123 |
2 120 |
2 331 |
2 331 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
466
|
- |
- |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
742 |
1 552 202 |
1 551 460 |
t. sk.: |
|||
Citas izmaiņas |
742 |
1 552 202 |
1 551 460 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai. |
- |
513
|
513 |
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana. |
742 |
- |
-742 |
Finansējums, lai atbilstoši MK 01.11.2016 sēdē pieņemtajam lēmumam no Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokola Nr.26 39.§ 3.1.apakšpunktā noteiktajiem Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējiem resursiem nodrošinātu Izglītības un zinātnes ministrijas prioritāro pasākumu daļēju īstenošanu, tai skaitā pasākuma „Latvijas pētniecības kvalitātes un konkurētspējas nodrošināšana” ietvaros nodrošinātu zinātnes bāzes finansējumu. |
- |
551 689
|
551 689
|
Līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 05.01.00 "Zinātniskās darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu Latvijas zinātnisko institūciju darbību 2018.gada pārejas periodā, kamēr tiks uzsākta jauno fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu īstenošana.. |
- |
1 000 000 |
1 000 000 |
05.04.00 Krišjāņa Barona Dainu skapis
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt starptautiski atzīta nemateriālā kultūras mantojuma – Latviešu folkloras krātuves materiālu krājuma (tai skaitā, UNESCO Pasaules atmiņas reģistrā iekļautā Krišjāņa Barona Dainu skapja) saglabāšanu, publiskošanu (digitālā formātā) un izpēti.
Galvenās aktivitātes:
1) informācijas tehnoloģiju risinājumu attīstība un IT pakalpojumi gan pētniecības, gan kultūras mantojuma uzturēšanas un publiskošanas (digitālā formātā), gan izglītības procesa vajadzībām nodrošināšana;
2) folkloras materiālu – rokrakstu manuskriptu, attēlu, ieskaņojumu, video – publiskošana tiešsaistē digitālā formātā;
3) Latviešu folkloras krātuves, tai skaitā Krišjāņa Barona Dainu skapja, uzturēšana un krājuma materiālu papildināšana, arhīva materiālu konservācija un apstrāde;
4) Latviešu folkloras krātuves kolekciju un nemateriālā kultūras mantojuma aspektu zinātniska izpēte, zināšanu pārnese Latvijas un starptautiskos zinātniskos forumos, zinātnisku publikāciju sagatavošana.
Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Universitātes aģentūra “Literatūras, folkloras un mākslas institūts”.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Latviešu folkloras krātuves materiālu digitalizācija, publiskošana tiešsaistē, kolekciju papildināšana un izpēte |
|||||
Latviešu folkloras krātuves digitālajā arhīvā ievietoti manuskriptu faili (skaits) |
100 743 |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
Noorganizēti semināri un konferences (skaits) |
7 |
3 |
3 |
3 |
4 |
Iesniegti publicēšanai un publicēti zinātniskie raksti, monogrāfijas, grāmatas, kas nodrošina kvalitatīvu folkloras mantojuma interpretāciju (skaits) |
16 |
7 |
7 |
7 |
8 |
Latviešu folkloras krātuves tiešsaistes platformas attīstīšana, funkciju pilnveide |
|||||
Informācijas tehnoloģiju resurss – tiešsaistes platforma (digitālais arhīvs), kas nodrošina plašu publisku pieejamību folkloras mantojuma kolekcijām pētniecības, studiju procesa, interešu un mūžizglītības, novadpētniecības nodrošināšanai, kā arī apmierina vispārējas sabiedrības intereses, tai skaitā dažādas sabiedrības iesaistes aktivitātes nemateriālā kultūras mantojuma izzināšanai, dokumentēšanai un tiešsaistes pieejamības nodrošināšanai |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
215 992 |
215 992 |
215 992 |
215 992 |
215 992 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
- |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
- |
- |
- |
05.12.00 Valsts pētījumu programmas
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt valsts pētījumu programmu īstenošanu atbilstoši Ministru kabineta definētajiem zinātnes prioritārajiem virzieniem, tādējādi sasniedzot Valsts pētījumu programmu 2014. – 2017.gadam mērķi: veicināt zinātnes attīstību un attīstīt zinātnes cilvēkresursus atbilstoši Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2014. – 2020.gadam.
Galvenās aktivitātes:
- lēmumu pieņemšana par valsts pētījumu programmu īstenošanas turpināšanu 2018.gadā atbilstoši Ministru kabineta definētajiem zinātnes prioritārajiem virzieniem;
- uzraudzības veikšana par valsts pētījumu programmu īstenošanu, atbilstoši Ministru kabineta definētajiem zinātnes prioritārajiem virzieniem.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, Studiju un zinātnes administrācija, valsts zinātniskās institūcijas.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Īstenotās valsts pētījumu programmas, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem zinātnes prioritārajiem virzieniem |
|||||
Valsts pētījumu programmās finansēti projekti (zinātnisko grupu skaits) |
198 |
198 |
72 |
28 |
28 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
5 971 601 |
8 891 487 |
2 536 828 |
2 137 550 |
2 137 550 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2 919 886 |
-6 354 659 |
-399 278 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
48,9 |
-71,5 |
-15,7 |
- |
Atlīdzība, euro |
52 454 |
88 914 |
25 368 |
21 375 |
21 375 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 029 |
1 594 |
891 |
891 |
891 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
15 426 |
50 665 |
3 993 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi – kopā |
6 891 847 |
537 188 |
-6 354 659 |
t. sk.: |
|||
Citas izmaiņas |
6 891 847 |
537 188 |
-6 354 659 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai. |
- |
360
|
360 |
Finansējums, lai atbilstoši MK 01.11.2016. sēdē pieņemtajam lēmumam no Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokola Nr.26 39.§ 3.1.apakšpunktā noteiktajiem Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējiem resursiem nodrošinātu Izglītības un zinātnes ministrijas prioritāro pasākumu daļēju īstenošanu, tai skaitā pasākuma „Latvijas pētniecības kvalitātes un konkurētspējas nodrošināšana” ietvaros nodrošinātu valsts pētījumu programmu īstenošanu. |
- |
437 186 |
437 186 |
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
6 891 847 |
99 642 |
-6 792 205 |
Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 05.01.00 “Zinātniskās darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu finansējumu fundamentālo un lietišķo pētījumu veikšanai atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra sēdes protokola Nr.46 46.§ 5.3.apakšpunktam. |
3 200 000 |
- |
-3 200 000 |
Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 05.01.00 “Zinātniskās darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu finansējumu fundamentālo un lietišķo projektu īstenošanu. |
3 691 847
|
- |
-3 691 847
|
Veikta līdzekļu pārdale no budžeta programmas 04.00.00 “Valsts valodas politika un pārvalde”, lai nodrošinātu finansējumu jaunajai valsts pētījumu programmai latviešu, latgaliešu un lībiešu valodu izpētei un attīstībai. |
- |
44 614
|
44 614
|
Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 03.01.00 “Augstskolas”, lai nodrošinātu finansējumu jaunajai valsts pētījumu programmai latviešu, latgaliešu un lībiešu valodu izpētei un attīstībai (saskaņā ar MK 2017.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.41 1.§ 5.punktu). |
- |
55 028
|
55 028
|
05.15.00 Latvijas Zinātnes padomes darbības nodrošināšana
Apakšprogrammas mērķis:
Latvijas Zinātnes padomes darbības nodrošināšana un zinātnes sistēmas administratīvās kapacitātes attīstība.
Galvenās aktivitātes:
- atbalsta piešķiršana fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem;
- zinātnisko pētījumu projektu ekspertīzes nodrošināšana;
3) dalība zinātnes sistēmas administratīvās kapacitātes attīstībā.
Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Zinātnes padome.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Nodrošināts ekspertu komisiju darbs |
|||||
Ekspertu komisijas (skaits) |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Nodrošinātas zinātnisko pētījumu projektu ekspertīzes |
|||||
Nodrošinātas ekspertīzes (skaits) |
303 |
200 |
800 |
1 000 |
1 000 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
98 499 |
99 587 |
99 894 |
99 894 |
99 894 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 088 |
307
|
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1,1 |
0,3 |
- |
- |
Atlīdzība, euro |
74 827 |
75 788 |
76 095 |
76 095 |
76 095 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
975 |
988 |
992 |
992 |
992 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
4 640 |
4 678 |
4 696 |
4 696 |
4 696 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
- |
307 |
307 |
t. sk.: |
|||
Citas izmaiņas |
- |
307 |
307 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai. |
- |
307
|
307
|
07.00.00 Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju uzturēšana un attīstība
Programmas mērķis:
nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju darbību un attīstību, iekšējās lietošanas informācijas sistēmu darbību un attīstību, resora koplietošanas informācijas sistēmu darbību un attīstību un valsts izglītības informācijas sistēmas darbību.
Galvenās aktivitātes:
1) Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju darbības un attīstības nodrošināšana;
2) Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējo informācijas sistēmu darbības un attīstības nodrošināšana;
3) Izglītības un zinātnes ministrijas resora koplietošanas informācijas sistēmu darbības un attīstības nodrošināšana;
4) Valsts izglītības informācijas sistēmas darbības nodrošināšana.
Programmas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Uzturēta Valsts izglītības informācijas sistēma |
|||||
Valsts izglītības informācijas sistēma (skaits) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Nodrošināta informācijas un komunikāciju tehnoloģiju darbība un attīstība Izglītības un zinātnes ministrijā |
|||||
Interneta pieslēgums IZM ēkā (skaits) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Nomāti un īpašumā esoši serveri (skaits) |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
Uzturēta Izglītības un zinātnes ministrijas lietvedības sistēma |
|||||
Lietvedības sistēma IMPULSS (skaits) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
IBM Lotus licences (skaits) |
220 |
220 |
220 |
50 |
20 |
Lietvedības sistēmas Namejs uzturēšana (skaits) |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
Lietvedības sistēmas Namejs Lietotāju licenču uzturēšana (skaits) |
- |
- |
250 |
250 |
250 |
Uzturētas citas Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas sistēmas |
|||||
Mājas lapas (skaits) |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Grāmatvedības sistēma HORIZON (skaits) |
1 |
27 |
40 |
40 |
40 |
Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma 2.kārta (skaits) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
1 633 750 |
1 479 344 |
1 479 344 |
1 479 344 |
1 479 344 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-154 406 |
- |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-9,5 |
- |
- |
- |
09.00.00 Sports
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
39 344 737 |
49 811 864 |
51 367 960 |
38 707 737 |
37 306 463 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
10 467 127 |
1 556 096 |
-12 660 223 |
-1 401 274 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
26,6 |
3,1 |
-24,6 |
-3,6 |
Atlīdzība, euro |
1 277 145 |
1 391 587 |
1 414 282 |
1 414 282 |
1 414 282 |
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas |
69,4 |
70 |
70 |
70 |
70 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
655 |
610 |
634 |
634 |
634 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
2 259 |
2 536 |
1 812 |
1 812 |
1 812 |
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā |
77,8 |
78 |
78 |
78 |
78 |
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro |
620 |
744 |
747 |
747 |
747 |
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro |
696 |
834 |
837 |
837 |
837 |
09.04.00 Sporta būves
Apakšprogrammas mērķis:
sniegt atbalstu valsts pārvaldībā esošo nacionālo sporta bāzu darbībai, veicinot sporta pakalpojumu pieejamību, kā arī atbalstīt valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanu.
Galvenās aktivitātes:
programmas ietvaros tiek piešķirts finansējums:
- valsts (Izglītības un zinātnes ministrijas) pārvaldībā esošo nacionālo sporta bāzu uzturēšanai (komunālie pakalpojumi, daļēja atlīdzības segšana, kā arī citi izdevumi);
- Valmieras pilsētas pašvaldībai J.Daliņa stadiona rekonstrukcijai un vieglatlētikas manēžas būvniecībai;
- Liepājas pilsētas pašvaldībai slēgto tenisa kortu būvniecībai;
- Ventspils pilsētas pašvaldībai Olimpiskā centra “Ventspils” sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai;
- SIA “Tenisa centrs “Lielupe”” Tenisa centra “Lielupe” rekonstrukcijas projekta īstenošanai;
- Jēkabpils pilsētas pašvaldībai Jēkabpils multifunkcionālās halles būvniecībai;
- Madonas pilsētas pašvaldībai biatlona un slēpošanas bāzes “Smeceres sils” attīstībai;
- citu valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Nacionālās sporta bāzes saņem dotāciju daļējai komunālo pakalpojumu apmaksai |
|||||
Nacionālās sporta bāzes, kuras saņem dotāciju sporta bāzes saimnieciskās darbības nodrošināšanai (skaits) |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Ar valsts līdzfinansējumu tiek īstenoti valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projekti |
|||||
Projekti, kuru īstenošanai piešķirti valsts budžeta līdzekļi (skaits) |
15 |
15 |
12* |
5 |
8* |
*- Precīzs projektu skaits būs zināms pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas par prioritāram pasākumam „Papildus investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai” paredzētā finansējuma sadali 2018. un 2020.gadā.
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
4 521 823 |
17 424 830 |
19 349 430 |
6 827 957 |
4 627 957 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
12 903 007 |
1 924 600 |
-12 521 473 |
-2 200 000 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
285,3 |
11 |
-64,7 |
-32,2 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
7 440 992 |
9 365 592 |
1 924 600 |
|
|||
Prioritāri pasākumi |
- |
5 900 000 |
5 900 000 |
Papildus investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai. |
- |
5 900 000 |
5 900 000 |
Vienreizēji pasākumi |
486 000 |
- |
-486 000 |
Bauskas peldbaseina būvniecība. |
300 000 |
- |
-300 000 |
Biedrības “V.Freidenfelda Latvijas Brīvās cīņas sporta klubs-internāts” sporta kluba – internāta renovācijas pabeigšana. |
186 000 |
- |
-186 000 |
Citas izmaiņas |
6 954 992 |
3 465 592 |
-3 489 400 |
Izdevumi īstenotajiem valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektiem: |
6 857 231 |
1 777 571 |
-5 079 660 |
Siguldas sporta kompleksa būvniecība |
486 355 |
- |
-486 355 |
Vidzemes Olimpiskā centra Valmierā attīstības projekts |
1 982 869 |
- |
-1 982 869 |
Vidzemes Olimpiskā centra Valmierā attīstība |
102 382 |
- |
-102 382 |
J.Daliņa stadiona rekonstrukcija un vieglatlētikas manēžas būvniecība |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
Liepājas Olimpiskā centra vieglatlētikas manēžas būvniecība |
2 735 625 |
- |
-2 735 625 |
Olimpiskā centra “Elektrum” attīstība |
100 000 |
- |
-100 000 |
Olimpiskā centra “Ventspils” attīstības projekts |
100 000 |
- |
-100 000 |
Tenisa centra “Lielupe” rekonstrukcija |
- |
777 571 |
777 571 |
Cēsu pilsētas stadiona rekonstrukcija |
1 150 000 |
- |
-1 150 000 |
Jēkabpils multifunkcionālās halles būvniecība |
100 000 |
- |
-100 000 |
Madonas Biatlona un slēpošanas bāzes “Smeceres sils” attīstība. |
100 000 |
- |
-100 000 |
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
97 761 |
1 688 021 |
1 590 260 |
Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 09.09.00 "Sporta federācijas un sporta pasākumi" un 09.21.00 "Augstas klases sasniegumu sports", lai nodrošinātu papildu finansējumu sporta federāciju darbībai, LOSF pabalstiem un augstas klases sportistu sagatavošanas centram Limbažos. |
97 761 |
- |
-97 761 |
Veikta līdzekļi pārdale no apakšprogrammas 09.23.00 Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai, lai nodrošinātu Jēkabpils multifunkcionālās sporta halles būvniecības projekta īstenošanu un Valmieras J.Daliņa stadiona rekonstrukcijas un vieglatlētikas manēžas celtniecības projekta īstenošanu. |
|
1 688 021 |
1 688 021 |
09.09.00 Sporta federācijas un sporta pasākumi
Apakšprogrammas mērķis:
sniegt atbalstu atzīto sporta federāciju darbībai un to pārstāvēto sporta veidu un darbības jomu attīstībai Latvijā, kā arī atbalstīt dažāda līmeņa sporta sacensību (t.sk., starptautisku sporta sacensību) organizēšanu Latvijā.
Galvenās aktivitātes:
piešķirt finansējumu dažādiem sporta pasākumiem un:
1) biedrībai “Latvijas Sporta federāciju padome” (LSFP) sadalei atzītajām sporta federācijām Sporta politikas pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam iekļauto sporta politikas virzienu, prioritāšu, rīcības virzienus un uzdevumus īstenošanai. Piešķirtā finansējuma sadali atzītajām sporta federācijām atbilstoši LSFP izstrādātiem un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotiem kritērijiem nodrošina LSFP;
2) atzītajām sporta federācijām, kuras 2018.gadā Latvijā organizē Eiropas un pasaules mēroga sporta sacensības (t.sk., Latvijas Nacionālajā sporta padomē saskaņotos Eiropas un pasaules čempionātu finālturnīrus) [izņemot tiem sporta pasākumiem, kuri tiek finansēti no apakšprogrammas 09.16.00 apakšprogramma “Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā”]. Piešķirtā finansējuma sadali atzītajām sporta federācijām atbilstoši LSFP izstrādātiem un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotiem kritērijiem nodrošina LSFP;
3) sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu organizēšanai Latvijā. Piešķirtā finansējuma sadali konkursa kārtībā atbilstoši LSFP izstrādātam un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotam konkursa nolikumam nodrošina LSFP;
4) skolu jaunatnes sporta pasākumu organizēšanai Latvijā atbilstoši LSFP izstrādātam un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotam konkursa nolikumam;
5) atzītajām olimpisko sporta veidu sporta federācijām tajās nodarbināto sporta speciālistu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām laika posmā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim atbilstoši LSFP izstrādātiem un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotiem kritērijiem;
6) sporta stipendiju konkursam atbilstoši LSFP izstrādātam un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotam stipendiju konkursa nolikumam;
7) Sporta likumā, kā arī Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā LSFP noteikto (deleģēto) uzdevumu izpildes nodrošināšanai – koordinēt Latvijā atzīto sporta federāciju darbību, pārstāvēt un īstenot to kopīgās intereses; pieņemt lēmumus par sporta federācijas atzīšanu, atteikumu to atzīt vai lēmumus par atzītās sporta federācijas statusa atņemšanu; kontrolēt sporta federāciju darbību sporta jomā; veikt sporta speciālistu un šaušanas instruktoru sertificēšanu;
8) biedrībai „Latvijas Olimpiskā komiteja” projekta „Sporto visa klase” īstenošanai un pasākuma „Latvijas Gada balva sportā” organizēšanai;
9) Latvijas Sporta muzejam grāmatas “Latvijas sporta lepnums 1918-2018” izdošanai;
10) biedrībai „Latvijas Sporta veterānu – senioru savienība” sporta spēļu finālsacensību organizēšanai ar pasaules latviešu piedalīšos (Latvijas valsts simtgades svinību pasākums).
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Atzītās sporta federācijas saņem valsts atbalstu to pārstāvēto sporta veidu un darbības jomu attīstībai |
|||||
Atzītās sporta federācijas (skaits) |
89 |
89 |
89 |
89 |
89 |
Valsts finansiālo atbalstu saņēmušas atzītās sporta federācijas (skaits) |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
Atzīto sporta federāciju aktivitātēs iesaistītās personas (skaits) |
125 850 |
120 000 |
121 000 |
121 000 |
121 000 |
Latvijā norisinās dažāda līmeņa starptautiskās sporta sacensības |
|||||
Latvijā organizētas starptautiskās sporta sacensības (skaits) |
131 |
90 |
110 |
110 |
120 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
2 958 954 |
3 039 005 |
3 019 954 |
2 967 843 |
3 113 901 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
80 051 |
-19 051 |
-52 111 |
146 058 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2,7 |
-0,6 |
-1,7 |
4,9 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
892 085 |
873 034 |
-19 051 |
t. sk.: |
|||
Prioritāri pasākumi |
- |
727 363 |
727 363 |
Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī. |
- |
727 363 |
727 363 |
Vienreizēji pasākumi |
164 722 |
- |
-164 722 |
Latvijas Bridža federācijai Latvijas jaunatnes komandu dalībai Eiropas čempionātā. |
9 522 |
- |
-9 522 |
Latvijas Hokeja federācijai bērnu un jaunatnes hokeja attīstības programmai. |
90 000 |
- |
-90 000 |
Biedrībai “Latvijas sporta izglītības iestāžu direktoru padome” darbības nodrošināšanai. |
12 000 |
- |
-12 000 |
Biedrības “Latvijas Jātnieku federācija” bērnu un jauniešu sporta pasākumiem. |
4 500 |
- |
-4 500 |
Latvijas Taekwon-do ITF asociācijai inventāra iegādei. |
7 000 |
- |
-7 000 |
Latvijas Volejbola federācijai grāmatas par volejbola vēsturi izdošanai. |
7 000 |
- |
-7 000 |
Latvijas Šaha federācijai inventāra iegādei. |
6 700 |
- |
-6 700 |
Latvijas Šaušanas federācijai mikroautobusa iegādei. |
25 000 |
- |
-25 000 |
Latvijas Neredzīgo sporta savienībai sporta inventāra iegādei cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. |
3 000 |
- |
-3 000 |
Citas izmaiņas |
727 363 |
145 671 |
-581 692 |
Finansējuma samazinājums fiskālās telpas palielināšanai, atbilstoši MK 22.08.2017. sēdes protokola Nr.40 43.§ 16.4.apakšpunktā noteiktajam. |
177 020 |
- |
-177 020 |
Transferts no Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades pasākumu nodrošināšanai. |
- |
95 000 |
95 000 |
Izdevumi, kas 2017.gadam tika pārdalīti no budžeta apakšprogrammas 09.23.00 "Valsts ilgtermiņa saistības sportā - dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) - valsts galvoto aizdevumu atmaksai", lai atbilstoši MK 01.11.2016. un 10.11.2016. sēdēs pieņemtajiem lēmumiem Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējo resursu ietvaros nodrošinātu ministrijas prioritāro pasākumu daļēju īstenošanu, tai skaitā pasākuma “Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana” ietvaros nodrošinātu finansējumu sporta federācijām un sporta pasākumiem. |
550 343 |
- |
-550 343 |
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
50 671 |
50 671 |
Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 09.04.00 “Sporta būves” sporta pasākumu nodrošināšanai. |
- |
50 671 |
50 671 |
09.10.00 Murjāņu sporta ģimnāzija
Apakšprogrammas mērķis:
veicināt kandidātu sagatavošanu Latvijas Nacionālo izlašu startiem Olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos, vienlaikus nodrošinot sportistiem vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi.
Galvenās aktivitātes:
nodrošināt valsts dibinātās izglītības iestādes – Murjāņu sporta ģimnāzija – darbību.
Apakšprogrammas izpildītājs: Murjāņu sporta ģimnāzija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Nodrošināta Murjāņu sporta ģimnāzijas darbība |
|||||
Audzēkņi vispārējās izglītības programmās (skaits) |
190 |
190 |
196 |
196 |
196 |
Audzēkņi profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās (skaits) |
224 |
231 |
171 |
171 |
171 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
3 579 177 |
2 012 392 |
2 035 135 |
2 034 585 |
2 034 585 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-1 566 785 |
22 743 |
-550 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-43,8 |
1,1 |
- |
- |
Atlīdzība, euro |
1 211 484 |
1 322 661 |
1 344 854 |
1 344 854 |
1 344 854 |
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas |
61,4 |
62 |
62 |
62 |
62 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
653 |
597 |
623 |
623 |
623 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
1 170 |
1 759 |
1 365 |
1 365 |
1 365 |
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā |
77,8 |
78 |
78 |
78 |
78 |
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro |
620 |
744 |
747 |
747 |
747 |
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro |
696 |
834 |
837 |
837 |
837 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
- |
22 743 |
22 743 |
t. sk.: |
|||
Citas izmaiņas |
- |
22 743 |
22 743 |
Izdevumi, kuri tiek segti no iestādes pašu ieņēmumiem. |
- |
550 |
550 |
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri. |
- |
16 841 |
16 841 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai. |
- |
5 352 |
5 352 |
09.12.00 Latvijas Sporta muzejs
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt sporta vēstures materiālu vākšanu un saglabāšanu un muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai, kā arī veicināt sporta vēstures izzināšanu un sporta popularitātes palielināšanu.
Galvenās aktivitātes:
1) nodrošināt valsts sporta muzeja – Latvijas Sporta muzejs – darbību;
2) veikt vienreizējas investīcijas Latvijas Sporta muzeja ēkas (Alksnāja iela 9, Rīga) vizuālā izskata uzlabošanā (ārsienu krāsošana), kā arī drošības uzlabošanā (novērošanas sistēmu pilnveide);
3) veikt vienreizējas investīcijas jaunas pastāvīgās ekspozīcijas izveidē Daugavas stadionā (Augšielā 1, Rīgā);
4) „Latvijas Olimpiešu Goda zāles – Zelts, Sudrabs, Bronza” ierīkošana (Latvijas valsts simtgades svinību pasākums).
Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Sporta muzejs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Nodrošināta Latvijas Sporta muzeja darbība |
|||||
Muzeja apmeklētāji (skaits kopā) |
8 100 |
8 100 |
8 500 |
8 900 |
8 900 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
100 311 |
85 763 |
148 951 |
86 265 |
86 265 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-14 548 |
63 188 |
-62 686 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-14,5 |
73,7 |
-42,1 |
- |
Atlīdzība, euro |
65 661 |
68 926 |
69 428 |
69 428 |
69 428 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
673 |
710 |
719 |
719 |
719 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
1 089 |
777 |
447 |
447 |
447 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
- |
63 188 |
63 188 |
t. sk.: |
|||
Prioritāri pasākumi |
- |
42 686 |
42 686 |
Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī. |
- |
42 686 |
42 686 |
Citas izmaiņas |
- |
20 502 |
20 502 |
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri. |
- |
223 |
223 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai. |
- |
279 |
279 |
Transferts no Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades pasākumu nodrošināšanai. |
- |
20 000 |
20 000 |
09.16.00 Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā
Apakšprogrammas mērķis:
atbalstīt nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanu Latvijā, tādejādi veicinot ne tikai attiecīgā sporta veida attīstību, bet arī veicinot valsts ekonomisko attīstību (sacensību apmeklētāji no ārvalstīm kā tūristi, to uzturēšanās laikā Latvijā patērētās preces un pakalpojumi, u.tml.) un popularizējot Latviju ārvalstīs.
Galvenās aktivitātes:
nodrošināt nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanu Latvijā, piešķirot finansējumu:
Nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Atzītās sporta federācijas Latvijā organizē nacionālas nozīmes starptautiskus sporta pasākumus |
|||||
Latvijā organizēti un valsts līdzfinansēti nacionālas nozīmes starptautiskie sporta pasākumi (skaits) |
11 |
9 |
5 |
3 |
3 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
3 046 613 |
1 282 415 |
992 415 |
542 415 |
484 830 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-1 764 198 |
-290 000 |
-450 000 |
-57 585 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-57,9 |
-22,6 |
-45,3 |
-10,6 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
582 415 |
292 415 |
-290 000 |
t. sk.: |
|||
Prioritāri pasākumi |
- |
242 415 |
242 415 |
Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī. |
- |
242 415 |
242 415 |
Citas izmaiņas |
582 415 |
50 000 |
-532 415 |
Biedrībai “Latvijas Motosporta federācija” Pasaules čempionāta motokrosā MX1 klasē Latvijas Grand Prix organizēšanai (saskaņā ar MK 03.12.2013. protokola Nr.64. 51.§). |
340 000 |
- |
-340 000 |
Biedrībai “Latvijas Automobiļu federācija” Starptautiskās Automobiļu federācijas pasaules rallijkrosa čempionāta posma organizēšanai Latvijā 2016.-2020.gadā, lai segtu ar rīkošanu saistītos licences maksājuma izdevumus 2018.gadā (saskaņā ar MK 24.02.2015. protokola Nr.10. 41.§ 4.p.). |
- |
50 000 |
50 000 |
Finansējuma samazinājums fiskālās telpas palielināšanai, atbilstoši MK 22.08.2017 sēdes protokola Nr.40 43.p 16.4. apakšpunktā noteiktajam. |
242 415 |
- |
-242 415 |
09.17.00 Dotācija komandu sporta spēļu izlašu nodrošināšanai
Apakšprogrammas mērķis:
finansiāli nodrošināt valsts izlases komandu sporta spēlēs sagatavošanos un piedalīšanos Eiropas un pasaules čempionātu un olimpisko spēļu atlases turnīros un finālsacensībās.
Galvenās aktivitātes:
Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.819 “Kārtība, kādā valsts finansiāli nodrošina valsts izlases komandu sporta spēlēs sagatavošanos un piedalīšanos Eiropas un pasaules čempionātu un olimpisko spēļu atlases turnīros un finālsacensībās” noteiktā kārtībā piešķirt finansējumu Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītajām komandu sporta spēļu sporta federācijām.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Atbalstīta komandu sporta spēļu sporta federāciju dalība Eiropas un pasaules čempionātu un olimpisko spēļu atlases turnīros un finālsacensībās |
|||||
Finansiāli atbalstītas komandu sporta spēļu sporta federācijas (skaits) |
12 |
12 |
13 |
13 |
13 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
1 715 682 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 730 145 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-65 682 |
- |
- |
80 145 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-3,8 |
- |
- |
4,9 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
369 334 |
369 334 |
- |
t. sk.: |
|||
Prioritāri pasākumi |
- |
369 334 |
369 334 |
Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī. |
- |
369 334 |
369 334 |
Citas izmaiņas |
369 334 |
- |
-369 334 |
Finansējuma samazinājums fiskālās telpas palielināšanai, atbilstoši MK 22.08.2017 sēdes protokola Nr.40 43.p 16.4 apakšpunktā noteiktajam. |
97 135 |
- |
-97 135 |
Izdevumi, kas 2017.gadam tika pārdalīti no budžeta apakšprogrammas 09.23.00 “Valsts ilgtermiņa saistības sportā - dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) - valsts galvoto aizdevumu atmaksai”, lai atbilstoši MK 01.11.2016. un 10.11.2016. sēdēs pieņemtajiem lēmumiem Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējo resursu ietvaros nodrošinātu ministrijas prioritāro pasākumu daļēju īstenošanu, tai skaitā pasākuma “Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana” ietvaros nodrošinātu finansējumu sporta spēļu federācijām. |
272 199 |
- |
-272 199 |
09.19.00 Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt finansējumu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai, tādejādi nodrošinot talantīgo jauno sportistu atlasi un trenēšanu, lai sagatavotu rezerves augstas klases sportistiem, kā arī veicinot bērnu un jauniešu iesaisti sportiskās, veselīgu un aktīvu dzīvesveidu veicinošās aktivitātēs.
Galvenās aktivitātes:
sporta izglītības iestādēs īstenotajās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās paredzētajās stundās (sporta treniņos un sporta sacensībās) nodrošināt nodarbināto pedagogu darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Ministru kabineta 2017.gada 29.augusta noteikumos Nr.508 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” noteiktā kārtībā.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Piešķirts finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai |
|||||
Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes (skaits) |
70 |
72 |
72 |
72 |
72 |
Audzēkņi valsts līdzfinansētajās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās (skaits) |
34 514 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
Sporta treneri (skaits) |
1 434 |
1 454 |
1 470 |
1 470 |
1 470 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
11 001 120 |
14 666 398 |
14 666 398 |
14 666 398 |
14 666 398 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3 665 278 |
- |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
33,3 |
- |
- |
- |
09.21.00 Augstas klases sasniegumu sports
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt, lai talantīgie sportisti varētu sagatavoties un startēt Olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos (t.sk., sporta spēļu atlases turnīros un finālsacensībās), kā arī sniegt atbalstu Latvijas sporta veterāniem un bijušajiem olimpiešiem.
Galvenās aktivitātes:
apakšprogrammas ietvaros tiek piešķirts finansējums:
1) biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” Sporta likuma 11.panta otrajā daļā minēto programmu (olimpiskās izglītības programma, olimpiskās kustības jaunatnes programma, olimpiskās kustības reģionālās attīstības programma, sporta veidu attīstības programma un programma valsts labāko sportistu dalībai Olimpiskajās spēlēs, jaunatnes olimpiādēs un citās starptautiskajās un reģionālajās kompleksajās sacensībās), biedrības “Latvijas Olimpiešu klubs” un biedrības “Latvijas Olimpiskā akadēmija” darbības nodrošināšanai un citu Sporta likumā noteikto (deleģēto) uzdevumu īstenošanai;
2) specializētai sporta organizācijai – SIA “Latvijas Olimpiskā vienība” Sporta likuma 10.panta 10.daļā noteiktā (deleģētā) uzdevuma izpildes nodrošināšanai – valsts labāko sportistu individuālajos olimpiskajos sporta veidos sagatavošanai dalībai Olimpiskajās spēlēs, jaunatnes olimpiādēs un citās starptautiskajās sporta sacensībās;
3) nodibinājumam “Latvijas Olimpiešu sociālais fonds”, lai nodrošinātu: pabalstu izmaksu Latvijas Olimpiskās vienības Pamatsastāvā un Rezerves sastāvā esošajiem sportistiem un viņu treneriem; pabalstu izmaksu par mūža ieguldījumu sportā; vienreizējos pabalstus un palīdzību trūcīgiem sporta veterāniem;
4) augstas klases sportistu sagatavošanas centru sistēmas ieviešanai no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim (Ventspils, Valmiera, Limbaži).
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Īstenotas biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” programmas |
|||||
Īstenotas programmas (skaits) |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Latvijas dalība Olimpiskajās spēlēs (skaits) |
1 |
- |
1 |
- |
1 |
Latvijas dalība Pasaules jauniešu Olimpiskajās spēlēs (skaits) |
1 |
- |
1 |
- |
1 |
Latvijas dalība Eiropas Olimpiskajās spēlēs (skaits) |
- |
- |
- |
1 |
- |
Nodrošināta Latvijas Olimpiskās vienības darbība |
|||||
Latvijas Olimpiskās vienības (Pamatsastāvā, Rezerves sastāvā un Jaunatnes sastāvā) sportisti (skaits) |
151 |
146 |
151 |
151 |
151 |
Sportisti, kuriem veiktas specifiskas medicīniskas un izturības pārbaudes (skaits) |
980 |
850 |
980 |
980 |
980 |
Nodrošināta nodibinājuma “Latvijas Olimpiešu sociālais fonds” darbība |
|||||
Ikmēneša pabalstus saņēmušie LOV Pamatsastāvā un Rezerves sastāva esošie sportisti un viņu treneri (skaits) |
131 |
146 |
149 |
149 |
149 |
Ikmēneša pabalstu par mūža ieguldījumu sportā saņēmušie sporta veterāni (skaits) |
166 |
168 |
171 |
171 |
171 |
Atbalstīta augstas klases sportistu sagatavošanas centru darbība |
|||||
Atbalstītie augstas klases sportistu sagatavošanas centri (skaits) |
- |
- |
3 |
3 |
3 |
Augstas klases sportistu sagatavošanas centros iesaistītie sportisti (skaits) |
- |
- |
37 |
37 |
37 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
6 857 459 |
6 718 036 |
6 765 126 |
6 725 286 |
7 302 824 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-139 423 |
47 090 |
-39 840 |
577 538 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-2,0 |
0,7 |
-0,6 |
8,6 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
1 262 871 |
1 309 961 |
47 090 |
t. sk.: |
|||
Prioritāri pasākumi | - | 901 999 | 901 999 |
Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī. |
- |
901 999 |
901 999 |
Citas izmaiņas |
1 262 871 |
407 962 |
-854 909 |
Finansējuma samazinājums fiskālās telpas palielināšanai, atbilstoši MK 22.08.2017 sēdes protokola Nr.40 43.paragr. 16.4. apakšpunktā noteiktajam. |
346 775 |
- |
-346 775 |
Izdevumi, kas 2017.gadam tika pārdalīti no budžeta apakšprogrammas 09.23.00 “Valsts ilgtermiņa saistības sportā - dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) - valsts galvoto aizdevumu atmaksai”, lai atbilstoši MK 01.11.2016. un 10.11.2016. sēdēs pieņemtajiem lēmumiem Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējo resursu ietvaros nodrošinātu ministrijas prioritāro pasākumu daļēju īstenošanu, tai skaitā pasākuma “Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana” ietvaros nodrošinātu finansējumu augstas klases sportam. |
751 096 |
- |
-751 096 |
Izdevumi, kas 2017.gadam tika pārdalīti no budžeta apakšprogrammas 09.04.00 “Sporta būves”, lai atbilstoši 03.11.2015. Ministru kabineta prot. Nr.57 47.§ 3.9. un 3.10.apakšpunktam, budžeta bāzes izdevumu ietvaros nodrošinātu sporta nozares budžeta prioritāšu īstenošanu, t.sk., 2017.gadā nodrošinātu trūkstošo finansējumu Augstas klases sportistu sagatavošanas centru sistēmas ieviešanas pirmā posma īstenošanai. |
165 000 |
- |
-165 000 |
Izdevumi, kas pārdalīti no budžeta apakšprogrammas 09.23.00 “Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) - valsts galvoto aizdevumu atmaksai” atbilstoši MK 19.04.17. lēmumam. |
- |
360 872 |
360 872 |
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
47 090 |
47 090 |
Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 09.04.00 “Sporta būves” augstas klases sportistu centra Limbažos finansēšanai un Latvijas Olimpiešu sociālā fonda mūža pensijas ieguvušo veterānu finansēšanai. |
- |
47 090 |
47 090 |
09.23.00 Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt, lai biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja” varētu veikt valsts galvoto aizdevumu atmaksu, tādejādi veicinot sporta bāzu attīstību Latvijā un radot nepieciešamos apstākļus, lai katram indivīdam būtu iespēja nodarboties ar sportu, kā arī nodrošinot iespējas Latvijā rīkot starptautiska un nacionāla mēroga sporta pasākumus.
Galvenās aktivitātes:
apakšprogrammas ietvaros tiek piešķirts finansējums biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” (LOK) 8 valsts galvoto aizdevumu atmaksai. LOK piešķiramā finansējuma sadalījums pa projektiem noteikts atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma pielikumā “Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms” paredzētajām valsts ilgtermiņa saistībām, kuras savukārt ir iekļautas pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 19.aprīļa rīkojumu Nr.196 “Par valsts budžeta ilgtermiņa saistību precizēšanu valsts galvoto reģionālo olimpisko centru projektu īstenošanai”.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Piešķirti līdzekļi biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” valsts galvoto aizdevumu atmaksai |
|||||
Īstenotie projekti (valsts galvoto aizdevumu) (skaits) |
10 |
8 |
8 |
8 |
8 |
Olimpiskie centri, kuru attīstībai piešķirti valsts galvotā aizdevuma līdzekļi (skaits) |
8 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
4 143 944 |
2 525 339 |
1 175 551 |
2 841 988 |
2 826 917 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-1 618 605 |
-1 349 788 |
1 666 437 |
-15 071 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-39,1 |
-53,4 |
141,8 |
-0,5 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
2 525 339 |
1 175 551 |
- 1 349 788 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
2 525 339 |
1 175 551 |
-1 349 788 |
Izmaiņas izdevumos saskaņā ar apstiprinātajiem aizdevumu atmaksas grafikiem, atbilstoši 2017.gada 19.aprīļa Ministru kabineta rīkojumam Nr.196. |
2 525 339 |
1 175 551 |
-1 349 788 |
09.25.00 Dotācija biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja” pielāgotā sporta attīstībai
Apakšprogrammas mērķis:
sniegt atbalstu pielāgotā sporta attīstībai, tādejādi nodrošinot, lai cilvēki ar invaliditāti varētu nodarboties ar sportu atbilstoši viņu interesēm un spējām iesaistīties pielāgotās sporta aktivitātēs, atbalstot labāko sportistu ar invaliditāti startus Paralimpiskajās spēlēs, Nedzirdīgo spēlēs (Deaflympics), Speciālās Olimpiādes spēlēs, kā arī pasaules un Eiropas čempionātos.
Galvenās aktivitātes:
apakšprogrammas ietvaros tiek piešķirts finansējums biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja” (LPK). Piešķirtā finansējuma sadali Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītajām sporta federācijām cilvēkiem ar invaliditāti atbilstoši LPK izstrādātiem un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotiem kritērijiem nodrošina LPK.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Atbalstīta pielāgotā sporta attīstība |
|||||
Latvijas dalība Paralimpiskajās spēlēs (skaits) |
1 |
- |
1 |
- |
1 |
Latvijas dalība Eiropas un pasaules čempionātos cilvēkiem ar invaliditāti (skaits) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Latvijas dalība Nedzirdīgo spēlēs (skaits) |
- |
1 |
- |
1 |
- |
Latvijas dalība Speciālās Olimpiskajās spēlēs (skaits) |
- |
1 |
- |
1 |
- |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
402 623 |
365 000 |
365 000 |
365 000 |
389 955 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-37 623 |
- |
- |
24 955 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-9,3 |
- |
- |
6,8 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
115 000 |
115 000 |
- |
t. sk.: |
|||
Prioritāri pasākumi | - | 115 000 | 115 000 |
Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī. |
- |
115 000 |
115 000 |
Citas izmaiņas |
115 000 |
- |
-115 000 |
Finansējuma samazinājums fiskālās telpas palielināšanai, atbilstoši MK 22.09.2017 sēdes protokola Nr.40 43.p 16.4 apakšpunktā noteiktajam. |
30 245 |
- |
-30 245 |
Izdevumi, kas 2017.gadam tika pārdalīti no budžeta apakšprogrammas 09.23.00 "Valsts ilgtermiņa saistības sportā - dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) - valsts galvoto aizdevumu atmaksai", lai atbilstoši MK 01.11.2016. un 10.11.2016. sēdēs pieņemtajiem lēmumiem Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējo resursu ietvaros nodrošinātu ministrijas prioritāro pasākumu daļēju īstenošanu, tai skaitā pasākuma “Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana” ietvaros nodrošinātu finansējumu pielāgotā sporta attīstībai. |
84 755 |
- |
-84 755 |
09.26.00 Dotācija biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja” - Paralimpiskā sporta centra izveidei
Apakšprogrammas mērķis:
sniegt atbalstu parasporta infrastruktūras attīstībai, kā arī veicināt sporta pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti.
Galvenās aktivitātes:
apakšprogrammas ietvaros tiek piešķirts finansējums biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja” ar Paralimpiskā sporta centra izveidi saistīto izdevumu segšanai.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Ar valsts līdzfinansējumu tiek īstenots valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projekts |
|||||
Izveidots Paralimpiskais sporta centrs (skaits) |
- |
- |
- |
- |
1 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
- |
- |
1 200 000 |
- |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
1 200 000 |
-1 200 000 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
× |
-100,0 |
× |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
- |
1 200 000 |
1 200 000 |
t. sk.: |
|||
Prioritāri pasākumi | - | 1 200 000 | 1 200 000 |
Paralimpiskā sporta centra izveide. |
- |
1 200 000 |
1 200 000 |
12.00.00 Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanas atbalstam un pašaprūpes veikšanai
Programmas mērķis:
asistenta pakalpojumu nodrošināšana personai ar invaliditāti pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs (izņemot speciālās izglītības iestādes, kas saņem uzturēšanas izdevumus no valsts budžeta) izglītojamiem.
Galvenās aktivitātes:
valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu var saņemt līdz 40 stundām nedēļā. Asistenta pakalpojumu izglītības iestādē ir tiesīga sniegt fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze personu ar invaliditāti aprūpē vai arī atbilstoša izglītība vai darba pieredze pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas, veselības vai sociālā darba jomā.
Programmas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Asistenta pakalpojumu nodrošināšana personām ar invaliditāti |
|||||
Pakalpojuma saņēmēji - personas ar invaliditāti (skaits) |
259 |
295 |
300 |
300 |
300 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
598 867 |
746 350 |
1 031 890 |
1 031 890 |
1 031 890 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
147 483 |
285 540 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
24,6 |
38,3 |
- |
- |
Atlīdzība, euro |
2 798 |
3 399 |
3 399 |
3 399 |
3 399 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
0,7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
333 |
283 |
283 |
283 |
283 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
- |
285 540 |
285 540 |
t. sk.: |
|||
Citas izmaiņas |
- |
285 540 |
285 540 |
Atjaunoti līdzekļi, kas 2017.gadam tika novirzīti budžeta apakšprogrammai 09.19.00 “Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, lai nodrošinātu 2016.gada 1.septembrī uzsākto pedagogu darba samaksas reformu 2017.gadā. |
- |
285 540 |
285 540 |
16.00.00 Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība
Programmas mērķis:
nodrošināt sadarbību ar Eiropas Savienības un citām starptautiskajām institūcijām un organizācijām, kā arī nozares pārziņā esošo starptautisko vienošanos nosacījumu izpildi ministrijas kompetences jomās.
Galvenās aktivitātes:
- Latvijas interešu pārstāvēšana ES Ministru padomes, Eiropas Komisijas un citās ES un starptautisko organizāciju un institūciju rīkotajās sanāksmēs, darba grupās vai pasākumos;
- starptautisko vienošanos sagatavošana un to nosacījumu izpildes uzraudzība;
- līdzdalības maksājuma nodrošināšana un stipendiju piešķiršana Latvijas studentiem studijām Eiropas Universitātes institūtā;
- dalības nodrošināšana un Latvijas interešu pārstāvēšana Eiropas Speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūrā un Eiropas Padomes paplašinātajā daļējā nolīgumā par sportu;
- dalība Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts statusā;
- ārvalstīs iegūto profesionālo kvalifikāciju reglamentētajās profesijās atzīšanas nodrošināšana Latvijā;
- ārvalstīs iegūto augstāko izglītību apliecinošo dokumentu akadēmiskās atzīšanas nodrošināšana Latvijā.
Programmas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Latvijas interešu pārstāvēšana starptautiskās institūcijās, darba grupās, sanāksmēs |
|||||
Nodrošināta Latvijas pārstāvju dalība ārvalstu institūciju ietvaros organizētās darba grupās, sanāksmēs, konferencēs (skaits) |
253 |
200 |
200 |
200 |
200 |
Latvijas dalības nodrošināšana starptautiskās institūcijās |
|||||
Starptautiskas institūcijas, kurās nodrošināta Latvijas dalība (skaits) |
5 |
4 |
3 |
3 |
3 |
Dalība Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts statusā (skaits) |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
Piešķirtas stipendijas Latvijas studentiem Eiropas Universitātes institūtā (skaits) |
1 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Ārvalstīs iegūto kvalifikāciju un izglītības dokumentu atzīšanas nodrošināšana |
|||||
Ārvalstīs iegūto profesionālo kvalifikāciju reglamentētajās profesijās atzīšanas nodrošināšana (skaits) |
141 |
80 |
100 |
100 |
100 |
Ārvalstīs iegūto augstāko izglītību apliecinošo dokumentu akadēmiskās atzīšanas nodrošināšana (skaits) |
5 200 |
3 800 |
4 000 |
4 000 |
4000 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
621 346 |
1 852 908 |
1 892 908 |
1 932 908 |
412 908 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 231 562 |
40 000 |
40 000 |
-1 520 000 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
198,2 |
2,2 |
2,1 |
-78,6 |
Atlīdzība, euro |
540 |
7 063 |
7 063 |
7 063 |
7 063 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
540 |
7 063 |
7 063 |
7 063 |
7 063 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
1 580 007 |
1 620 007 |
40 000 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
1 580 007 |
1 620 007 |
40 000 |
Izmaiņas maksājumos starptautiskajām institūcijām un konvencijas par Eiropas universitātes institūta izveidi izpildes nodrošināšanai. |
1 580 007 |
1 620 007 |
40 000 |
21.00.00 Jaunatnes politikas valsts programma
Programmas mērķis:
attīstīt jaunatnes politikas koordināciju valsts un vietējā mērogā, veicināt darba ar jaunatni sistēmas attīstību un vienmērīgu pārklājumu visā Latvijas teritorijā, sniegt atbalstu pašvaldībām un jaunatnes organizācijām darba ar jaunatni īstenošanai, sekmēt jaunatnes politikas īstenošanā iesaistīto personu profesionālo kvalifikāciju, savstarpējo sadarbību un informācijas apmaiņu, īstenot pieredzes apmaiņu starptautiskā līmenī.
Galvenās aktivitātes:
- atbalstīt darba ar jaunatni īstenošanu pašvaldībās;
- atbalstīt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;
- palielināt jauniešu un darbā ar jaunatni iesaistīto personu informētību;
- attīstīt starptautisko sadarbību jaunatnes jomā;
- attīstīt regulāru situācijas monitoringu, izpēti un analīzi jaunatnes politikas jomā.
Programmas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar iepirkumu konkursa rezultātā noteikto kandidātu, kā arī biedrību „Latvijas Jaunatnes padome”, biedrību “Street Basket”, biedrību “Latvijas Mazpulki”, biedrību “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”, biedrību “Next”, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un Madonas novada pašvaldību.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Atbalsts darba ar jaunatni īstenošanai pašvaldībās |
|||||
Apmācības, informatīvie semināri un pasākumi (skaits) |
13 |
22 |
12 |
22 |
22 |
Atbalstītie projekti (skaits) |
43 |
40 |
40 |
40 |
40 |
Atbalsts jauniešu līdzdalībai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē |
|||||
Atbalstītas jauniešu organizācijas (skaits) |
- |
5 |
5 |
5 |
5 |
Atbalstītas jauniešu organizāciju iniciatīvas (skaits) |
10 |
11 |
10 |
10 |
10 |
Atbalsts starptautiskajai sadarbībai jaunatnes jomā |
|||||
Organizētie pasākumi (skaits) |
10 |
2 |
4 |
4 |
4 |
ES Strukturētā dialoga konsultācijās iesaistītie jaunieši (skaits) |
900 |
900 |
- |
- |
- |
Atbalsts jauniešu un darbā ar jaunatni iesaistīto personu informētības palielināšanai |
|||||
Nodrošināta jauniešu mērķauditorijai paredzētās interneta platformas regulāra uzturēšana un informācijas aktualizēšana (skaits) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Ikgadējā monitoringa veikšana jaunatnes politikas nozarē/ Regulārs situācijas monitorings, izpēte un analīze jaunatnes politikas jomā |
|||||
Veiktais ikgadējais monitorings par aktuāliem aspektiem jaunatnes politikas nozarē (skaits) |
- |
1
|
- |
1 |
- |
Veiktie pētījumi par jaunatnes jomā aktuāliem jautājumiem (skaits) |
1 |
- |
1 |
- |
1 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
319 187 |
561 493 |
720 684 |
359 684 |
332 484 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
242 306 |
159 191 |
-361 000 |
-27 200 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
75,9 |
28,4 |
-50,1 |
-7,6 |
Atlīdzība, euro |
32 204 |
32 290 |
32 421 |
32 421 |
32 421 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 342 |
1 345 |
1 351 |
1 351 |
1 351 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
229 140 |
388 331 |
159 191 |
t. sk.: |
|||
Prioritāri pasākumi |
- |
350 000 |
350 000 |
Nodrošināt atbalsta mehānismu jaunatnes organizācijām un paredzēt papildus valsts budžeta finansējumu to darbības nodrošināšanai. |
- |
350 000 |
350 000 |
Vienreizēji pasākumi |
229 140 |
- |
-229 140 |
Biedrībai “Latvijas Mazpulki” valstiskās audzināšanas programmas īstenošanai. |
100 000 |
- |
-100 000 |
Biedrībai “Radām novadam” studentu biznesa projektu konkursa “Radām novadam” norisei. |
29 140 |
- |
-29 140 |
Biedrības "Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija" darbības nodrošināšanai. |
100 000 |
- |
-100 000 |
Citas izmaiņas |
- |
38 331 |
38 331 |
Transferts no Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades projekta "TU.ESI.LV" īstenošanai. |
- |
38 200 |
38 200 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai. |
- |
131 |
131 |
42.00.00 Padotības iestādes un to pasākumi
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
4 203 886 |
4 299 952 |
4 624 189 |
4 401 037 |
8 851 360 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
96 066 |
324 237 |
-223 152 |
4 450 323 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2,3 |
7,5 |
-4,8 |
101,1 |
Atlīdzība, euro |
3 234 814 |
3 278 327 |
3 312 397 |
3 271 046 |
4 162 021 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
208,75 |
194 |
191 |
191 |
191 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 112 |
1 135 |
1 197 |
1 198 |
1 239 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
449 226 |
636 710 |
568 514 |
525 150 |
1 321 557 |
42.03.00 Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību un pēctecību.
Galvenās aktivitātes:
- organizēt valsts nozīmes pasākumus;
2) iesaistīt bērnus, jauniešus un pedagogus Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā;
3) organizēt profesionālās pilnveides pasākumus;
4) organizēt Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkus.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Nodrošināta Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktība, saglabājot nemateriālo kultūras mantojumu, un veicināta skolēnu līdzdalība Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā, pastiprinot kultūras labvēlīgo ietekmi uz bērnu un jauniešu vērtību sistēmas veidošanos un radošo spēju attīstīšanu |
|||||
Bērni un jaunieši iesaistīti Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā (skaits) |
130 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
Izstrādāti metodiskie līdzekļi, t.sk. repertuāra krājumi (skaits) |
4 |
3 |
3 |
5 |
5 |
Organizēti valsts nozīmes pasākumi Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa pēctecības un nepārtrauktības nodrošināšanai (skaits) |
24 |
20 |
22 |
20 |
20 |
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā iesaistīto pedagogu profesionālās pilnveides pasākumi, semināri (skaits) |
25 |
16 |
16 |
20 |
20 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
221 996 |
227 038 |
399 552 |
243 621 |
4 742 144 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
5 042 |
172 514 |
-155 931 |
4 498 523 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2,3 |
76,0 |
-39,0 |
1 846,5 |
Atlīdzība, euro |
124 105 |
132 512 |
107 487 |
78 037 |
981 462 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
3 |
- |
- |
- |
- |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
589 |
- |
- |
- |
- |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
102 893 |
132 512 |
107 487 |
78 037 |
981 462 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
129 790 |
302 304 |
172 514 |
t. sk.: |
|||
Prioritāri pasākumi |
- |
185 000 |
185 000 |
XVIII Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki “Gaudeamus”. |
- |
185 000 |
185 000 |
Citas izmaiņas |
129 790 |
117 304 |
-12 486 |
Izdevumi maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumam, kas tika novirzīts autoratlīdzības un uzņēmumu līgumu apmaksai un Valsts izglītības satura centra organizēto pasākumu nodrošināšanai. |
129 790 |
- |
-129 790 |
Izdevumi, lai nodrošinātu finansējumu XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku īstenošanai. (MK 23.03.2017. sēdes protokols Nr.15 2.§ 11.punkts). |
- |
116 989 |
116 989 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai. |
- |
315 |
315 |
42.05.00 Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana
Apakšprogrammas mērķis:
īstenot valsts politiku izglītības, zinātnes un inovāciju jomā un nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas atbildībā esošo valsts, Eiropas Savienības politiku un ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu un uzraudzību.
Galvenās aktivitātes:
1) nodrošināt Eiropas Savienības Ietvara programmas APVĀRSNIS 2020 (HORIZON 2020) Nacionālā kontaktpunkta funkciju īstenošanu;
2) nodrošināt Latvijas dalību līguma par Eiropas Savienības darbību 185. un 187.panta izrietošajās kopējās programmās un kopīgās tehnoloģiju ierosmēs, kā arī Eiropas Savienības COST, ERA-NET un ERA-NET+ projektos;
3) nodrošināt Latvijas nominēto pārstāvju un ekspertu dalību APVĀRSNIS 2020 (HORIZON 2020) programmkomiteju, Padomes un Komisijas darba grupu sanāksmēs;
4) nodrošināt starptautiskās sadarbības programmu, par kuru īstenošanu Izglītības un zinātnes ministrija ir noslēgusi divpusējas vai trīspusēja vienošanās, ieviešanu Latvijā;
5) nodrošināt karjeras attīstības atbalsta sistēmā iesaistīto institūciju sadarbību un centralizēto informatīvo resursu un metodisko materiālu izstrādi karjeras attīstības atbalsta jautājumos; organizēt profesionālās izglītības audzēkņu un absolventu nacionālā līmeņa profesionālās meistarības konkursus un nodrošināt Latvijas dalību starptautiskajos konkursos;
6) nodrošināt aģentūras kompetencē esošo valsts, Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto programmu un projektu ieviešanu.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Nodrošināta dalība ES pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās, to ieviešana, popularizēšana un uzraudzība |
|||||
Organizēti informatīvie pasākumi, semināri un apmācības, t.sk. meistarklases projektu sagatavošanai APVĀRSNIS 2020 konkursiem (skaits) |
- |
12 |
13 |
13 |
13 |
Nodrošināta Latvijas nominēto pārstāvju un ekspertu dalība un viedokļa sniegšana programmkomiteju sanāksmēs (skaits) |
- |
16 |
40 |
40 |
40 |
Administrēti ERA-NET projekti (skaits) |
- |
18 |
20 |
20 |
20 |
Nodrošināta starptautisko sadarbības programmu, par kuru īstenošanu Izglītības un zinātnes ministrija ir noslēgusi divpusējas vai trīspusēja vienošanās, ieviešana Latvijā (skaits) |
- |
4 |
4 |
4 |
4 |
Aktivizēta dalība COST programmas akcijās (skaits) |
- |
110 |
116 |
120 |
126 |
Nodrošināts atbalsts starptautiskās sadarbības projektu īstenošanai, veikta projektu uzraudzība (skaits) |
- |
99 |
109 |
119 |
131 |
Nodrošināta karjeras izglītības pakalpojumu pieejamība izglītojamajiem |
|||||
Nodrošināta papildizglītība karjeras atbalsta nodrošināšanā iesaistītajam izglītības iestāžu personālam (papildizglītību saņēmušo skaits) |
- |
200 |
200 |
200 |
200 |
Nodrošināta informācijas pieejamība e-vidē par izglītības iespējām Latvijā (datubāzēs ievietoto visu pakāpju un veidu izglītības programmu skaits). |
- |
14 000 |
14 500 |
15 000 |
15 100 |
Organizētas Karjeras attīstības atbalsta sistēmas sadarbības padomes sēdes (skaits) |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
Paaugstināta nozaru darba devēju kapacitāte un motivācija jauniešu izpratnes par profesionālo karjeru veidošanā (semināru skaits) |
- |
3 |
3 |
3 |
3 |
Nodrošināta profesionālo izglītības iestāžu infrastruktūras modernizācija |
|||||
Profesionālās izglītības iestādes, kurām nodrošināta infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācijas vadība (skaits) |
- |
17 |
17 |
17 |
17 |
Nodrošināta pieaugušo izglītības vadības sistēmas pilnveidošana |
|||||
Izveidots ilgtspējīgs starpinstitūciju sadarbības un stratēģiskās vadības modelis pieaugušo nodarbināto tālākizglītības pārvaldībai (skaits) |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
Nodrošināta pieaugušo izglītības monitoringam nepieciešamā datu uzkrāšana, datu bāzes izveide un uzturēšana (datu bāžu skaits) |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
1 032 554 |
1 038 184 |
1 089 986 |
1 040 952 |
1 040 952 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
5 630 |
51 802 |
-49 034 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
0,5 |
5,0 |
-4,5 |
- |
Atlīdzība, euro |
681 145 |
684 011 |
695 313 |
686 779 |
686 779 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
29,75 |
26 |
26 |
26 |
26 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 893 |
1 982 |
1 983 |
1 990 |
1 990 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
5 493 |
65 692 |
76 505 |
65 958 |
65 958 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
- |
51 802 |
51 802 |
t. sk.: |
|||
Citas izmaiņas |
- |
51 802 |
51 802 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai. |
- |
2 802 |
2 802 |
Transferts no Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades pasākuma “100 gadi Latvijas zinātnē” nodrošināšanai. |
- |
49 000 |
49 000 |
42.06.00 Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana
Apakšprogrammas mērķis:
īstenot izglītības politiku vispārējās, profesionālās un interešu izglītības satura pilnveidē un valsts valodas jomā.
Galvenās aktivitātes:
- mācību satura izstrāde vispārējā un profesionālajā izglītībā;
- atbalsta sistēmas izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām koordinēšana;
3) mācību sasniegumu novērtēšana valsts pārbaudījumos vispārējā un profesionālajā izglītībā;
4) valsts valodas prasmes pārbaudes nodrošināšana;
5) interešu izglītības un audzināšanas darba koordinēšana;
6) īstenot atbalsta pasākumus izglītojamo personības attīstībai, spēju un talantu pilnveidei.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2022.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Nodrošināta mācību satura izstrāde vispārējā izglītībā |
|||||
Sagatavoti un organizēti semināri pedagogiem, mācību metodisko apvienību vadītājiem (skaits) |
- |
20 |
20 |
20 |
20 |
Saskaņoti izglītības iestāžu iesniegtie mācību priekšmetu standarti (skaits) |
- |
30 |
30 |
30 |
30 |
Izvērtēti un apstiprināti mācību literatūras izdevumu komplekti un iekļauti valsts vienotajā bibliotēku IS “Aleph 500” (skaits) |
- |
35 |
25 |
25 |
25 |
Nodrošināta profesionālās izglītības satura pārstrukturēšana sadarbībā ar darba devējiem, ievērojot Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru un izmantojot elastīgu moduļveida izglītības ieguvi |
|||||
Ieviestas profesionālās sākotnējās izglītības moduļveida satura programmas (profesionālajām kvalifikācijām) (skaits) |
- |
58 |
58 |
10 |
20 |
Izstrādāti un saskaņoti profesiju standarti (skaits) |
- |
15 |
85 |
50 |
15 |
Izvērtētas izglītības programmas (skaits) |
- |
520 |
520 |
520 |
520 |
Atbalsta sistēmas, lai nodrošinātu izglītības ieguvi izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, darbības koordinēšana |
|||||
Notikušas Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes (skaits) |
- |
85 |
85 |
85 |
85 |
Izsniegti Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju sēžu atzinumi (skaits) |
- |
750 |
750 |
750 |
750 |
Notikuši semināri pedagogiem un speciālistiem (skaits) |
- |
8 |
8 |
8 |
8 |
Semināros iesaistītie pedagogi un speciālisti (skaits) |
- |
300 |
300 |
300 |
300 |
Organizēta valsts pārbaudījumu norise un centralizēto eksāmenu darbu vērtēšana |
|||||
Noorganizēta valsts pārbaudes darbu norise (skaits) |
- |
34 |
34 |
34 |
34 |
Veikta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana centralizētajos eksāmenos (skaits) |
- |
11 |
11 |
11 |
11 |
Izsniegti sertifikāti par pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības apguvi (skaits) |
- |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
Izglītības iestādēs veikta skolēnu mācību sasniegumu diagnostika dabaszinātņu mācību priekšmetos pamatizglītībā (skaits) |
- |
20 700 |
14 000 |
- |
- |
Nodrošināta vienotu centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde un norise profesionālās kvalifikācijas iegūšanai |
|||||
Organizēta centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norise (skaits) |
- |
65 |
65 |
65 |
65 |
Sagatavotas centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmas un saturs (skaits) |
- |
65 |
65 |
65 |
65 |
Izvērtēti un saskaņoti profesionālās izglītības iestāžu sagatavotie un iesniegtie eksāmenu materiāli (skaits) |
- |
800 |
800 |
800 |
800 |
Nodrošināta valsts valodas prasmes pārbaude profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai |
|||||
Nodrošināta valsts valodas prasmes pārbaude personām trīs valodas prasmes līmeņos (skaits) |
- |
3 500 |
3 500 |
3 000 |
2 500 |
Organizētas valsts valodas prasmes pārbaudes (skaits) |
- |
300 |
300 |
250 |
200 |
Koordinēta interešu izglītības un audzināšanas darba sistēmas darbība un īstenoti atbalsta pasākumi izglītojamo personības attīstībai, spēju un talantu pilnveidei, t.sk. veicināta skolēnu konkurētspēja, iesaistot skolēnus valsts un starptautiska mēroga pasākumos |
|||||
Organizēti informatīvi izglītojoši semināri interešu izglītības pedagogiem un audzināšanas darba speciālistiem, interešu izglītības iestāžu vadītājiem un pašvaldību interešu izglītības speciālistiem (skaits) |
- |
12 |
12 |
12 |
12 |
Organizēti valsts nozīmes pasākumi interešu izglītībā, skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības sekmēšanā un audzināšanas darbā (skaits) |
- |
12 |
- |
- |
- |
Organizēti valsts nozīmes pasākumi interešu izglītībā (vides izglītībā un tehniskajā jaunradē) un audzināšanas darbā (skaits) |
- |
- |
10 |
10 |
10 |
Nodrošināta Ministru kabineta balvas pasniegšana izglītojamajiem un pedagogiem (starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanas pasākums) |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
Sagatavoti bērnu nometņu vadītāji (skaits) |
- |
400 |
450 |
450 |
450 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
- |
1 793 905 |
1 868 723 |
1 848 005 |
1 799 805 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 793 905 |
74 818 |
-20 718 |
-48 200 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
4,2 |
-1,1 |
-2,6 |
Atlīdzība, euro |
- |
1 458 199 |
1 480 967 |
1 476 549 |
1 464 099 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
- |
90 |
90 |
90 |
90 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
- |
1 013 |
1 083 |
1 083 |
1 083 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
- |
364 456 |
310 993 |
306 575 |
294 125 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
- |
74 818 |
74 818 |
t. sk.: |
|||
Citas izmaiņas |
- |
74 818 |
74 818 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai. |
- |
5 968 |
5 968 |
Transferts no Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades pasākuma “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” nodrošināšanai . |
- |
68 850 |
68 850 |
42.07.00 Izglītības kvalitātes valsts dienesta darbības nodrošināšana
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt kvalitatīvu un tiesisku izglītību, veicot izglītības kvalitātes monitoringu un sniedzot atbalstu izglītības procesa īstenošanā.
Galvenās aktivitātes:
- izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju reģistru uzturēšana;
- pedagogu privātprakšu sertificēšana;
- vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmu licencēšana;
- izglītības kvalitātes novērtēšana;
- ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana;
- izglītības iestāžu, sporta speciālistu darbības un izglītības procesa īstenošanas uzraudzība;
- bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistra uzturēšana;
- iepriekš sodīto personu izvērtēšana;
- obligātā izglītības vecumā esošo bērnu uzskaite un kavējumu novēršanas monitorings (uzskaites biežums);
- izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana;
- psihologu un psihologu-pārraugu reģistrēšana.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības kvalitātes valsts dienests.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju darbības, izglītības programmu īstenošanas kvalitātes nodrošināšana |
|||||
Izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju reģistri (skaits) |
- |
462 |
700 |
700 |
700 |
Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmu licencēšana (programmu skaits) |
- |
2 310 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Izglītības kvalitātes novērtēšana (akreditācija) (skaits) |
- |
2 918 |
2 790 |
3 010 |
2 925 |
Izglītības iestāžu vadītāju, pedagogu un citu personu izvērtēšana |
|||||
Iepriekš sodīto personu izvērtēšana (skaits) |
- |
60 |
45 |
45 |
45 |
Pedagoga privātprakses uzsākšanas sertificēšana (skaits) |
- |
250 |
200 |
200 |
200 |
Novērtēti izglītības iestāžu vadītāji (skaits) |
- |
- |
304 |
350 |
380 |
Sertificēto psihologu īpatsvars (% no reģistrēto psihologu skaita) |
- |
- |
40 |
60 |
70 |
Izglītības uzraudzība |
|||||
Personu iesniegumu izskatīšana (skaits) |
- |
600 |
550 |
550 |
550 |
Izglītības iestāžu, izglītības procesa pārbaudes (skaits) |
- |
390 |
200 |
200 |
200 |
Administratīvā pārkāpuma lietvedības (skaits) |
- |
- |
15 |
15 |
15 |
Sniegtas konsultācijas par izglītības jomu regulējošo normatīvo aktu piemērošanu (skaits) |
- |
- |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju darbības sākotnējā izvērtēšana |
|||||
Reģistrēti bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji (skaits) |
- |
400 |
450 |
450 |
450 |
Izslēgti no bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistra un veikti grozījumi bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā (skaits) |
- |
50 |
100 |
150 |
150 |
Informācijas analīze un priekšlikumi izglītības kvalitātes paaugstināšanai |
|||||
Analītiskās izpētes (skaits) |
- |
7 |
1 |
1 |
1 |
Ziņojumi (skaits) |
- |
9 |
9 |
9 |
9 |
Obligātā izglītības vecumā esošo bērnu uzskaite un kavējumu novēršanas monitorings |
|||||
Uzskaites datu aktualizācija (reizes gadā) |
- |
6 |
6 |
6 |
6 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
- |
882 778 |
906 677 |
909 208 |
909 208 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
882 778 |
23 899 |
2 531 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
2,7 |
0,3 |
- |
Atlīdzība, euro |
- |
706 018 |
729 839 |
730 890 |
730 890 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
- |
60 |
57 |
57 |
57 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
- |
879 |
960 |
960 |
960 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
- |
73 370 |
72 979 |
74 030 |
74 030 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
- |
23 899 |
23 899 |
t. sk.: |
|||
Citas izmaiņas |
- |
23 899 |
23 899 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai |
- |
2 941 |
2 941 |
Izdevumi, kuri segti no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, sakarā ar izmaiņām vērtēšanas procesā, nodrošinot Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumu Nr.831 “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes un eksaminācijas centrus, vispārējās un profesionālās izglītības programmas, un novērtē valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību” izpildi. |
- |
3 366 |
3 366 |
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
17 592 |
17 592 |
Pārdale no apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares vadības atbalsta pasākumi”, lai nodrošinātu Izglītības kvalitātes valsts dienesta 1 (vienas) pārvaldes vecākā referenta vai vecākā eksperta amata vietas uzturēšanu, kurš organizē izglītības iestādes vadītāja novērtēšanu, piedalās ekspertu komisijas darbā, sagatavo eksperta atzinumu un priekšlikumu. |
-
|
17 592 |
17 592 |
42.08.00 Studiju un zinātnes administrācijas darbības nodrošināšana
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt studiju un studējošo kreditēšanas sistēmas darbību valstī, nodrošināt studiju un studējošo kredītu administrēšanu un piedziņu, kredītu dzēšanu, kā arī nodrošināt no valsts budžeta finansēto zinātnisko pētījumu programmu un projektu administratīvu un finansiālu uzraudzību, informācijas apkopošanu un pieejamību.
Galvenās aktivitātes:
1) nodrošināt valsts budžeta apakšprogrammas 03.04.00 “Studējošo un studiju kreditēšana” izpildi:
- administrēt studiju kredītus, kas studējošajiem studiju maksas segšanai tika piešķirti no valsts budžeta līdzekļiem, uzskaitīt atmaksas un piedzīt kredītus, kredītu procentus un līgumsodus;
- studiju un studējošo kreditēšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt studiju kredītu un studējošo kredītu no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu administrēšanu, nodrošināt procentu starpības starp kredītu ņēmēja un kredītiestādes procentu likmes segšanu kredītiestādēm;
- apkopot informāciju par doktora studiju programmā pilna laika studējošajiem un izmaiņām doktora studiju programmā pilna laika studējošo sarakstā, sagatavot un izsniegt kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei atmaksas grafikus tiem studējošiem, kas pārtraukuši studijas vai nav ieguvuši zinātnisko grādu līgumā noteiktajā termiņā. Uzkrāt informāciju par kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei atmaksu, piedzīt kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei pamatsummu, procentus un līgumsodu;
- studiju un studējošo kreditēšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt studiju un studējošo kredītu no valsts budžeta līdzekļiem un kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu dzēšanu.
2) nodrošināt valsts budžeta apakšprogrammas 05.01.00 “Zinātniskās darbības nodrošināšana” un apakšprogrammas 05.12.00 “Valsts pētījumu programmas” administrēšanu:
- slēgt trīspusējos līgumus ar zinātnisko pētījumu projektu un zinātnisko institūciju vadītājiem par projekta izpildi, nodrošināt fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanai un valsts pētījumu programmām piešķirtā valsts budžeta finansējuma pārskaitījumus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem;
- pieņemt, pārbaudīt un iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā pētījumu projektu izpildes pusgada un gada finanšu pārskatus;
- nodrošināt fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanai un valsts pētījumu programmām piešķirtā valsts budžeta izlietošanas pārbaudes.
Apakšprogrammas izpildītājs: Studiju un zinātnes administrācija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Sekmēta augstākās izglītības pieejamība visiem iedzīvotājiem, nodrošinot studiju un studējošo kreditēšanu valstī |
|||||
Izsniegtie kredīti (kopējais skaits) |
- |
121 929 |
123 746 |
129 746 |
135 746 |
Izsniegtie studējošo kredīti (kredīta ņēmēju skaits, kuriem pārskata gadā tiek izmaksāts studējošā kredīts no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu) |
- |
3 812 |
4 100 |
4 789 |
5 441 |
Izsniegtie studiju kredīti (kredīta ņēmēju skaits, kuriem pārskata gadā tiek izmaksāts studiju kredīts no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu) |
- |
7 455 |
7 679 |
8 641 |
9 717 |
Nodrošināta fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu un Valsts pētījumu programmu administrēšana |
|||||
Fundamentālie un lietišķie starpnozaru pētījumi programmās (finansēto projektu skaits) |
- |
33 |
98 |
98 |
98 |
Valsts pētījumu programmās finansēto projektu skaits (zinātniskās grupas) |
- |
198 |
72 |
28 |
28 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
- |
358 047 |
359 251 |
359 251 |
359 251 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
358 047 |
1 204 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
0,3 |
- |
- |
Atlīdzība, euro |
- |
297 587 |
298 791 |
298 791 |
298 791 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
- |
18 |
18 |
18 |
18 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
- |
1 375 |
1 381 |
1 381 |
1 381 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
- |
680 |
550 |
550 |
550 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
- |
1 204 |
1 204 |
t. sk.: |
|||
Citas izmaiņas |
- |
1 204 |
1 204 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai. |
- |
1 204 |
1 204 |
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
4 443 053 |
4 537 418 |
4 707 241 |
4 618 542 |
4 615 467 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
94 365 |
169 823 |
-88 699 |
-3 075 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2,1 |
3,7 |
-1,9 |
-0,1 |
Atlīdzība, euro |
3 104 566 |
3 309 073 |
3 568 774 |
3 557 215 |
3 554 435 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
148,9 |
163 |
161 |
161 |
161 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 727,8 |
1 680 |
1 836 |
1 830 |
1 828 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
17 252 |
22 162 |
22 196 |
22 196 |
22 196
|
97.01.00 Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana
Apakšprogrammas mērķis:
izstrādāt un koordinēt izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas politiku un nodrošināt normatīvo aktu prasību ievērošanu izglītības un zinātnes jomā, kā arī sekmēt izglītības kvalitātes uzlabošanu, veicot Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā, Augstskolu likumā, Zinātnes darbības likumā un citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.
Galvenās aktivitātes:
1) izstrādāt nozari reglamentējošos tiesību aktus un izglītības politikas plānošanas dokumentus;
2) nodrošināt ministrijas rīcībspēju ES strukturālo fondu līdzekļu apguvē ministrijas kompetences jomās.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
4 131 681 |
4 205 772 |
4 393 187 |
4 304 488 |
4 301 413 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
74 091 |
187 415 |
-88 699 |
-3 075 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1,8 |
4,5 |
-2,0 |
-0,1
|
Atlīdzība, euro |
3 096 188 |
3 295 344 |
3 555 045 |
3 543 486 |
3 540 706 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
148,9 |
163 |
161 |
161 |
161 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 729 |
1 680 |
1 836 |
1 830 |
1 828 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
6 898 |
8 433 |
8 467 |
8 467 |
8 467 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
162 886 |
350 301 |
187 415 |
t. sk.: |
|||
Citas izmaiņas |
162 886 |
350 301 |
187 415 |
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas, lai nodrošinātu plānoto un uzsākto remontdarbu izpildi un gala norēķinus par paveiktajiem darbiem. |
150 000 |
77 140 |
-72 860 |
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu palielinājums sakarā ar noslēgtajiem inventāra un zemes nomas līgumiem |
- |
12 165 |
12 165 |
Atašeju darbības nodrošināšana OECD (1 atašejs). |
12 886 |
- |
-12 886 |
Dotācija, lai izpildītu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto par Saeimas ievēlēto, apstiprināto un iecelto amatpersonu mēnešalgu aprēķināšanas koeficientiem, un pamatojoties uz 2017.gada 23.marta Ministru kabineta sēdes protokola Nr.15, 2.§ 30.punktā noteikto. |
- |
2 210 |
2 210 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai. |
- |
27 675 |
27 675 |
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
231 111 |
231 111 |
Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 01.07.00 “Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.,2.,3. un 4. klases izglītojamiem”, lai stiprinātu Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitāti (saskaņā ar MK 2017.gada 14.septembra sēdes protokola Nr.46 3.§ 14.punktā noteikto). |
- |
231 111 |
231 111 |
97.02.00 Nozares vadības atbalsta pasākumi
Apakšprogrammas mērķis:
veikt pētījumus izglītības politikas jautājumos, organizēt seminārus, konferences un citus izglītības pasākumus vienotas izglītības sistēmas vadības nodrošināšanai, veidojot informētu, vienotu un sakārtotu izglītības pārvaldi.
Galvenās aktivitātes:
1) organizēt seminārus izglītības speciālistiem un ministrijas pakļautībā esošajām izglītības iestādēm par aktuālajiem jautājumiem izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas jomā;
2) organizēt sabiedrības līdzdalības apspriešanas pasākumus saistībā ar plānotajām izmaiņām nozares politikas jautājumos, sagatavot un izdot informatīvos materiālus par Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo nozaru aktivitātēm, organizēt informatīvos pasākumus;
3) veikt pētījumus izglītības politikas jautājumos;
4) veikt iekšējos auditus izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas jomā.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Pētījumu veikšana izglītības politikas jautājumos |
|||||
Īstenoti pētījumi (skaits) |
4 |
8 |
6 |
4 |
4 |
Iekšējo auditu veikšana izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas jomā |
|||||
Īstenoti auditi (skaits) |
5 |
4 |
4 |
5 |
4 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
311 371 |
331 646 |
314 054 |
314 054 |
314 054 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
20 275 |
-17 592 |
0 |
0 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
6,5 |
-5,3 |
0,0 |
0,0 |
Atlīdzība, euro |
8 378 |
13 729 |
13 729 |
13 729 |
13 729 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
8 378 |
13 729 |
13 729 |
13 729 |
13 729 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
17 592 |
- |
-17 592 |
t. sk.: |
|||
Citas izmaiņas |
17 592 |
- |
-17 592 |
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
17 592 |
- |
-17 592 |
Veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 42.07.00 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu 2016.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.831 „Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktas institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību” īstenošanu. |
17 592 |
- |
-17 592 |
62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
65 467 398 |
6 182 327 |
36 616 523 |
32 189 863 |
17 390 859 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-59 285 071 |
30 434 196 |
-4 426 660 |
-14 799 004 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-90,6 |
492,3 |
-12,1 |
-46,0 |
Atlīdzība, euro |
1 914 889 |
2 066 763 |
2 179 240 |
884 471 |
590 362 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
107 |
79 |
78 |
24 |
19 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 491 |
1 796 |
2 104 |
2 598 |
1 828 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
485 |
364 000 |
209 743 |
136 333 |
173 513 |
62.08.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestāžu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā.
Galvenās aktivitātes:
1) 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta īstenošana;
2) 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projektu īstenošana;
3) 8.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” projektu īstenošana;
4) 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projektu īstenošana.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra, profesionālās izglītības iestādes, koledžas.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Attīstītas prasmes un palielināta zinātniskā kapacitāte |
|||||
Jaunie zinātnieki, kuriem attīstītas prasmes un palielināta zinātniskā kapacitāte (skaits) |
- |
130 |
113 |
107 |
100 |
Pētniecības pieteikumu īstenošana |
|||||
Noslēgti līgumi ar pētniecības pieteikumu iesniedzējiem (skaits) |
- |
130 |
113 |
107 |
100 |
Modernizētas profesionālās izglītības iestādes (skaits kumulatīvi) |
- |
- |
1 |
12 |
16 |
Uzlabota koledžu studiju vide (skaits kumulatīvi) |
- |
- |
4 |
7 |
9 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
232 801 |
4 542 110 |
35 376 807 |
32 189 863 |
17 390 859 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
4 309 309 |
30 834 697 |
-3 186 944 |
-14 799 004 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 851,1 |
678,9 |
-9,0 |
-46,0 |
Atlīdzība, euro |
175 823 |
616 521 |
1 096 629 |
884 471 |
590 362 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
23 |
10 |
27 |
24 |
19 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
637 |
2 104 |
2 737 |
2 598 |
1 828 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
- |
364 000 |
209 743 |
136 333 |
173 513 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
4 542 110 |
35 376 807 |
30 834 697 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
4 542 110 |
35 376 807 |
30 834 697 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2014. - 2020.gada programmēšanas perioda projektu īstenošana: |
4 542 110 |
35 376 807 |
30 834 697 |
1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta īstenošana |
4 542 110 |
8 196 534 |
3 654 424 |
8.1.3. SAM “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projektu īstenošana |
- |
23 024 299 |
23 024 299 |
8.1.4. SAM “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” projektu īstenošana |
- |
4 152 824 |
4 152 824 |
4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projektu īstenošana. |
- |
3 150 |
3 150 |
62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas kā Eiropas Savienības struktūrfondu administrēšanā iesaistītās institūcijas kapacitātes palielināšanu, lai īstenotu ES struktūrfondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību ES struktūrfondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā un veiktu ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzību.
Galvenā aktivitāte:
projekta “Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitātes stiprināšana ES struktūrfondu plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā, 1.kārta” īstenošana.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Eiropas Savienības fondu plānošana, administrēšana un uzraudzība (2014.-2020.gada plānošanas periods) |
|||||
IZM atbildībā esošo darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķu (SAM) un pasākumu plānošana, ieviešana un uzraudzība (SAM un pasākumu skaits) |
26 |
27 |
26 |
- |
- |
Nodrošināta Eiropas Savienības struktūrfondu projektu pēcuzraudzība (2007.-2013.gada plānošanas periods) |
|||||
Veiktas ESF un ERAF projektu pārbaudes projektu īstenošanas vietās (skaits) |
44 |
62 |
60 |
- |
- |
Veiktas finanšu vadības kontroles pētniecības organizācijām (skaits) |
- |
5 |
- |
- |
- |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
1 925 732 |
1 640 217 |
1 239 716 |
- |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-285 515 |
-400 501 |
-1 239 716 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-14,8 |
-24,4 |
-100,0 |
- |
Atlīdzība, euro |
1 739 066 |
1 450 242 |
1 082 611 |
- |
- |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
84 |
69 |
51 |
- |
- |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 725 |
1 752 |
1 769 |
- |
- |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
485 |
- |
- |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
1 640 217 |
1 239 716 |
-400 501 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
1 640 217 |
1 239 716 |
-400 501 |
Projekta „Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitātes stiprināšana ES struktūrfondu plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai 2014. – 2020. gada plānošanas perioda, 1.kārta” īstenošana. |
1 640 217 |
1 239 716 |
-400 501 |
63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
15 481 152 |
11 462 796 |
35 677 211 |
27 147 674 |
8 179 937 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-4 018 356 |
24 214 415 |
-8 529 537 |
-18 967 737 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-26 |
211,2 |
-23,9 |
-69,9 |
Atlīdzība, euro |
3 568 490 |
3 248 173 |
8 090 619 |
4 808 626 |
599 117 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
186 |
30 |
203 |
193 |
11 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 591 |
1 491 |
1 697 |
1 509 |
1 524 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
17 388 |
2 711 436 |
3 957 493 |
1 313 432 |
397 934 |
63.08.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansēto projektu īstenošanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā.
Galvenās aktivitātes:
1) 7.2.1.2. SAM projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošana;
2) 8.3.1.1. pasākuma projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā“ īstenošana;
3) 8.3.2.1. pasākuma projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” īstenošana;
4) 8.3.2.2. pasākuma projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošana;
5) 8.3.3. SAM projekta „PROTI un DARI” īstenošana;
6) 8.3.5. SAM projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana;
7) 8.3.6.1. pasākuma projekta “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” īstenošana;
8) 8.4.1. SAM projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošana;
9) 8.5.2. SAM projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” īstenošana;
10) 8.5.3. SAM projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” īstenošana.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Profesionālās izglītības programmu otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei īstenošana un pielāgošana jauniešiem |
|||||
Kvalifikāciju ieguvušie nodarbinātie dalībnieki (skaits) |
287 |
629 |
144 |
- |
- |
Kvalifikāciju ieguvušie nenodarbinātie dalībnieki (skaits) |
1 612 |
2 271 |
1 564 |
77 |
- |
Izstrādāt un ieviest kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības mācību saturu visās izglītības pakāpēs (8.3.1.1. pasākums) |
|||||
|
|
|
|
|
|
Izstrādāti vadlīniju un valsts standarti vispārējā izglītībā (skaits) |
- |
- |
3 |
- |
- |
Izstrādāti mācību un metodiskie līdzekļi (skaits) |
- |
- |
10 |
59 |
29 |
Izglītības iestādes, kurās organizēti mācību satura aprobācijas pasākumi (skaits) |
- |
- |
300 |
240 |
- |
Nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību izglītojamo kompetences un mācību sasniegumu paaugstināšanai |
|||||
Organizētas valsts zinātniski pētnieciskās konferences (skaits) |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
Organizētas valsts mācību priekšmetu olimpiādes (skaits) |
- |
- |
14 |
14 |
14 |
Vispārējās izglītības iestādes, kurās attīstīta individuālā pieeja (skaits) |
- |
- |
253 |
253 |
253 |
Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes, kuras saņēmušas ESF atbalstu karjeras izglītībai un karjeras attīstības atbalstam (skaits kumulatīvi) |
- |
- |
295 |
308 |
308 |
Attīstīt jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, VIAA īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā |
|||||
NVA nereģistrētie NEET jaunieši, kas saņēmuši atbalstu ESF finansējuma ietvaros (skaits) |
151 |
1 455 |
1 146 |
- |
- |
NVA nereģistrētie jaunieši, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu ESF atbalsta ietvaros (skaits) |
36 |
753 |
1 048 |
- |
- |
Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu |
|||||
Atbalstīti starptautiskie pētījumi (skaits) |
- |
- |
2 |
5 |
- |
Pilnveidot nodarbināto personu profesionālās zināšanas un prasmes, veicinot nodarbināto konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu |
|||||
Nodarbinātās personas vecumā no 25 gadiem, kas pilnveidojušas kompetenci pēc dalības ESF mācībās (skaits) |
- |
- |
7 130 |
3 810 |
3 810 |
Modernizēt profesionālās izglītības mācību saturu, nodrošinot tās atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai |
|||||
Izstrādātas modulārās profesionālās izglītības programmas (skaits) |
- |
- |
10 |
58 |
58 |
Izstrādāti profesiju standarti un profesionālās kvalifikācijas pamatprasības (skaits) |
- |
- |
90 |
70 |
- |
Uzlabota profesionālās izglītības iestāžu pārvaldība un paaugstināta iesaistītā personāla profesionalitāte |
|||||
Nodarbinātas personas, kas saņēmušas ESF atbalstu mācībām (pedagogi, administrācija, prakses vadītāji, amata meistari, nozares pārstāvji) (skaits kumulatīvi) |
- |
- |
860 |
1 500 |
2 400
|
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
10 909 571 |
11 406 969 |
35 585 437 |
27 147 674 |
8 179 937 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
497 398 |
24 178 468 |
-8 437 763 |
-18 967 737 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
4,6 |
212 |
-23,7 |
-69,9 |
Atlīdzība, euro |
3 548 897 |
3 225 543 |
8 067 989 |
4 808 626 |
599 117 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
185 |
29 |
202 |
193 |
11 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 591 |
1 477 |
1 696 |
1 509 |
1 524 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
17 388 |
2 711 436 |
3 957 493 |
1 313 432 |
397 934 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
11 406 969 |
35 585 437 |
24 178 468 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
11 406 969 |
35 585 437 |
24 178 468 |
Eiropas Sociālā fonda (ERAF) 2014. - 2020.gada programmēšanas perioda projektu īstenošana: |
11 406 969 |
35 585 437 |
24 178 468 |
7.2.1.2. pasākuma projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” id. Nr. 7.2.1.2/15/I/001 |
8 325 805 |
3 859 165 |
-5 705 461 |
8.3.3. SAM projekts “PROTI un DARI!” id.Nr. 8.3.3.0/15/I/001 |
3 081 164 |
1 842 343 |
-1 238 821 |
8.3.6.1. pasākuma projekts “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” id. Nr. 8.3.6.1/16/I/001 |
- |
697 270 |
697 270 |
8.3.1.1. pasākuma projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” id. Nr. 8.3.1.1/16/I/002 |
- |
4 449 846 |
4 449 846 |
8.4.1. SAM projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” id. Nr. 8.4.1.0/16/I/001 |
- |
4 500 000 |
4 500 000 |
8.3.5. SAM projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” id. Nr. 8.3.5.0/16/I/001 |
- |
5 339 455 |
5 339 455 |
8.5.2. SAM projekts “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” id. Nr. 8.5.2.0/16/I/001 |
- |
5 474 669 |
5 474 669 |
8.3.2.1. pasākuma projekts “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” id. Nr. 8.3.2.1/16/I/002 |
- |
904 026 |
904 026 |
8.5.3. SAM projekts “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” id. Nr. |
- |
1 169 420 |
1 169 420 |
8.3.2.2. pasākuma projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” id. Nr. 8.3.2.2/16/I/001. |
- |
7 349 243 |
7 349 243 |
63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt sabiedrības informētību un izpratni par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” ES fondu ieguldījumiem izglītības un zinātnes jomā.
Galvenās aktivitātes:
projekta „Izglītības un zinātnes ministrijas ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda informācijas un publicitātes projekts, 1.kārta” īstenošana.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Informācijas un publicitātes pasākumi sabiedrības informētības un izpratnes veicināšanai par ES fondu ieguldījumiem izglītības un zinātnes jomā |
|||||
Uzlabota un uzturēta IZM interneta vietnes Struktūrfondu sadaļa (skaits) |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
Sabiedriskās apspriešanas un informācijas semināri par IZM pārziņā esošo SAM īstenošanas nosacījumiem (skaits) |
18 |
14 |
8 |
- |
- |
Sagatavota un izplatīta informācija (infografiku un videoinfografiku skaits) |
2 |
7 |
4 |
- |
- |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
32 084 |
55 827 |
91 774 |
- |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
23 743 |
35 947 |
-91 774 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
74 |
64,4 |
-100 |
- |
Atlīdzība, euro |
19 593 |
22 630 |
22 630 |
- |
- |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 633 |
1 886 |
1 886 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
55 827 |
91 774 |
35 947 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
55 827 |
91 774 |
35 947 |
Projekta „Izglītības un zinātnes ministrijas ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda informācijas un publicitātes projekts, 1.kārta” īstenošana. |
55 827 |
91 774 |
35 947 |
69.00.00 Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
876 115 |
512 011 |
2 290 259 |
921 613 |
18 658 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-364 104 |
1 778 248 |
-1 368 646 |
-902 955 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-41,6 |
347,3 |
-59,8 |
-98 |
Atlīdzība, euro |
50 716 |
83 371 |
178 581 |
11 147 |
- |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
1 |
3 |
3 |
- |
- |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
4 226 |
866 |
634 |
- |
- |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
- |
52 213 |
155 758 |
11 147 |
- |
69.06.00 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" projektu īstenošana
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt finansējumu ES strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu ietvaros apstiprināto projektu ieviešanai, kurus īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestādes.
Galvenās aktivitātes:
Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu ietvaros apstiprināto projektu īstenošana.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, profesionālās izglītības iestādes, koledžas.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
ES strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu ietvaros apstiprināto projektu īstenošana |
|||||
Projekti 2014.-2020.gada plānošanas periodā (skaits) |
16 |
10 |
23 |
11 |
4 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
650 303 |
512 011 |
2 226 475 |
470 299 |
18 658 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-138 292 |
1 714 464 |
-1 756 176 |
-451 641 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-21,3 |
334,8 |
-78,9 |
-96,0 |
Atlīdzība, euro |
50 716 |
83 371 |
178 581 |
11 147 |
- |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
1 |
3 |
3 |
- |
- |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
4 226 |
866 |
634 |
- |
- |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
- |
52 213 |
155 758 |
11 147 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
512 011 |
2 226 475 |
1 714 464 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
512 011 |
2 226 475 |
1 714 464 |
Programmas ES strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu ietvaros apstiprināto projektu īstenošana. |
512 011 |
2 226 475 |
1 714 464 |
69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu (2014 – 2020)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt atmaksu veikšanu valsts pamatbudžetā par ES strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu ietvaros apstiprināto projektu ieviešanai, kurus īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestādes.
Galvenās aktivitātes:
atmaksu veikšana par Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu ietvaros īstenotajiem projektiem.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
- |
- |
63 784 |
451 314 |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
63 784 |
387 530 |
-451 314 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
× |
607,6 |
-100,0 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
- |
63 784 |
63 784 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
- |
63 784 |
63 784 |
Programmas ES strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu ietvaros apstiprināto projektu īstenošana. |
- |
63 784 |
63 784 |
70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
24 548 221 |
26 061 372 |
33 996 908 |
27 848 994 |
27 830 280 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 513 151 |
7 935 536 |
-6 147 914 |
-18 714 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
6,2 |
30,4 |
-18,1 |
-0,1 |
Atlīdzība, euro |
2 350 546 |
2 305 599 |
3 235 778 |
2 530 920 |
2 446 397 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
94 |
68 |
89 |
79 |
79 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 857 |
1 768 |
1 905 |
1 969 |
1 907 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
255 606 |
862 522 |
1 201 143 |
664 403 |
638 417 |
70.06.00 Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās
Apakšprogrammas mērķis:
sekmēt Latvijas zinātnieku integrāciju Eiropas Pētniecības telpā, piešķirot atbalstu dalībai Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmu (7.Ietvara programmas un Apvārsnis 2020 (t.sk. ERA–NET aktivitātes), EUREKA, EUROSTARS 2, COST, ITER/F4E, EURATOM, BONUS EEIG, GEANT, IMI, IMI2, CLEAN SKY 2 (CS2), ECSEL, BBI, HFC 2, ERIC) projektu īstenošanai.
Galvenās aktivitātes:
1) lēmumu pieņemšana par Eiropas Savienības konkursos atbalstīto zinātnes un pētniecības projektu administratīvo atbilstību un finansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu;
2) līgumu slēgšana ar atbalstīto projektu īstenotājiem, piešķirtā finansējuma izlietojuma kontrole un uzraudzība;
3) dalība Eiropas Savienības Ietvara programmas nacionālo kontaktpunktu sadarbības tīkla projektos un ERA–NET shēmas projektos.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Latvijas zinātnieku integrācija Eiropas kopējā pētniecības telpā |
|||||
Starptautiskās sadarbības programmas pētniecības un tehnoloģiju jomā, kurās nodrošināta Latvijas zinātnieku dalība (skaits) |
5 |
10 |
9 |
9 |
9 |
ES zinātnes un tehnoloģiju programmas finansējumu ieguvušie projekti |
|||||
Īstenoti 7.IP līgumi (skaits) |
22 |
10 |
5 |
1 |
- |
Īstenoti „Apvārsnis 2020” līgumi (skaits) |
2 |
3 |
3 |
6 |
7 |
Īstenoti BONUS projekti (skaits) |
- |
5 |
5 |
2 |
2 |
Īstenoti EUREKA līgumi (skaits) |
- |
6 |
6 |
11 |
11 |
Īstenoti COST līgumi (skaits) |
2 |
5 |
5 |
7 |
8 |
Īstenoti ECSEL projekti (skaits) |
1 |
3 |
3 |
5 |
7 |
Īstenoti EUROSTARS projekti (skaits) |
3 |
6 |
6 |
7 |
7 |
ERA-NET ietvaros atbalstīti projekti (skaits) |
25 |
30 |
32 |
43 |
45 |
Īstenoti IMI projekti (skaits) |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
2 750 735 |
1 799 543 |
2 151 598 |
1 673 629 |
1 673 629 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-951 192 |
352 055 |
-477 969 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-34,6 |
19,6 |
-22,2 |
- |
Atlīdzība, euro |
11 897 |
80 370 |
85 058 |
59 309 |
59 309 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
1 |
- |
4 |
4 |
4 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
711 |
- |
1 684 |
1 147 |
1 147 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
3 362 |
80 370 |
4 240 |
4 240 |
4 240 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
1 799 543 |
2 151 598 |
352 055 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
1 799 543 |
2 151 598 |
352 055 |
Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošana. |
1 799 543 |
2 151 598 |
352 055 |
70.07.00 Eiropas Savienības, starptautiskās sadarbības programmu un inovāciju izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana
Apakšprogrammas mērķi:
1) nodrošināt Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas īstenošanu, lai sasniegtu Mūžizglītības programmā izvirzītos mērķus, t.i., veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanos, sekmēt labāku darbavietu un augstākas sociālās saliedētības veidošanos, veicinot apmaiņu, sadarbību un mobilitāti starp izglītības un praktiskās apmācības sistēmām Eiropas Savienībā, lai padarītu tās par pasaules kvalitātes standartu izglītības jomā;
2) veicināt ārvalstu studentu skaita pieaugumu Latvijas augstākās izglītības institūcijās un līdz ar to sekmēt Latvijas augstākās izglītības eksportspēju, ilgstoši un bez pārtraukumiem piešķirot Latvijas valsts stipendijas ārvalstu studentiem studijām Latvijas augstākās izglītības institūcijās. Pozitīvi ietekmēt Latvijas augstākās izglītības institūciju pētniecības darbu un veicināt studiju kvalitātes pieaugumu, piešķirot Latvijas valsts stipendijas ārvalstu akadēmiskajam personālam.
Galvenās aktivitātes:
1) nodrošināt Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas galveno apakšprogrammu īstenošanu, t.sk., Erasmus (augstākā izglītība), Comenius (vispārējā izglītība), Grundvig (pieaugušo izglītība), Leonardo da Vinci (profesionālā izglītība);
2) administrēt Latvijas valdības stipendijas ārzemniekiem, nodrošinot konkursa izsludināšanu, pieteikumu vērtēšanu, finansējuma piešķiršanu Latvijas augstākās izglītības institūcijām ārvalstu studentu vai pētnieku uzņemšanai.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas īstenošanas nodrošināšana |
|||||
Administrējamie projekti (skaits) |
10 |
5 |
3 |
3 |
- |
Piešķirtās Latvijas valdības stipendijas |
|||||
Piešķirtas Latvijas valdības stipendijas (skaits) |
127 |
115 |
115 |
120 |
120 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
422 504 |
1 203 984 |
1 321 593 |
591 593 |
591 593 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
781 480 |
117 609 |
-730 000 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
185,0 |
9,8 |
-55,2 |
- |
Atlīdzība, euro |
2 449 |
10 000 |
23 958 |
- |
- |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
2 449 |
10 000 |
23 958 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
1 203 984 |
1 321 593 |
117 609 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
1 203 984 |
1 321 593 |
117 609 |
Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas galveno apakšprogrammu īstenošana un Latvijas valdības stipendijas ārzemniekiem administrēšana. |
1 203 984 |
1 321 593 |
117 609 |
70.08.00 Valsts izglītības attīstības aģentūra
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Eiropas Savienības politiku instrumentu, valsts un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto atbalsta instrumentu īstenošanu Latvijā, projektu, pasākumu un aktivitāšu īstenošanu, koordinēšanu, vadīšanu un uzraudzību izglītības, apmācības, mūžizglītības un augstākās izglītības jomās.
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:
1) Eiropas Savienības Rīcības programmas mūžizglītības jomā 2007.-2013.gadam īstenošana Latvijā;
2) Eiropas Savienības Erasmus+ programmas īstenošana Latvijā vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un pieaugušo izglītības jomā;
3) projektu konkursu, informācijas un publicitātes pasākumu organizēšana par Valsts izglītības attīstības aģentūras apsaimniekotajām Eiropas Savienības izglītības programmām un citiem ārvalstu un starptautiskajiem finanšu instrumentiem, programmām un projektiem;
4) Eiropas Savienības programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautisko aktivitāšu īstenošana (TCA);
5) Eiropas Savienības programmas Erasmus+ augstākās izglītības Latvijas starptautiskā kontaktpunkta darbības nodrošināšana;
6) Eiropas kredītpunktu sistēmas profesionālās izglītības un apmācības jomā aktivitātes īstenošana (ECVET);
7) Euroguidance tīkla darbības nodrošināšana Latvijā;
8) Eurydice tīkla darbības nodrošināšana Latvijā;
9) Latvijas valsts stipendiju ārzemniekiem un ārvalstu valdību piedāvāto stipendiju Latvijas studentiem un akadēmiskajam personālam administrēšanas nodrošināšana;
10) Ziemeļu Ministru padomes programmas Nordplus nacionālā informācijas biroja funkciju īstenošana;
11) Eiropas atzinības zīmes valodu apguvē konkursu īstenošana.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Nodrošināta Eiropas Savienības Erasmus+ programmas, citu ES finansēto izglītības sadarbības programmu, projektu un citu ārvalstu vai starptautisko finanšu instrumentu, iniciatīvu programmu un projektu īstenošana, vadība, uzraudzība |
|||||
Sekmēta Eiropas Savienības Erasmus+ programmu, citas Eiropas Savienības un starptautiskās sadarbības izglītības programmu, projektu, aktivitāšu īstenošana (skaits) |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
Latvijas normatīvā regulējuma un prakses apkopošana Eurydice tīkla ziņojumiem (publikācijām) un informācijas pārbaude Eurydice ziņojumu projektos (skaits) |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Eurydice tīkla ziņojumu tulkojumu, redakcijas, maketa izstrādes organizēšana publicēšanai internetā (skaits) |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Organizēti Nordplus informatīvie semināri (skaits) |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Organizēti Euroguidance informatīvie un mācību semināri vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu un augstskolu karjeras speciālistiem par mūsdienīgām karjeras izglītības īstenošanas metodēm (skaits) |
24 |
12 |
12 |
12 |
12 |
Sagatavoti un publicēti Euroguidance informatīvie/metodiskie materiāli par karjeras atbalsta un mobilitātes tēmām (skaits) |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Izsludināti konkursi Latvijas valsts stipendijām ārzemniekiem un vasaras skolām (skaits) |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Organizētas vērtēšanas komisijas sēdes Latvijas valsts stipendijām ārzemniekiem un vasaras skolām (skaits) |
9 |
5 |
5 |
6 |
6 |
Publicēta VIAA mājas lapā informācija par ārvalstu valdības piedāvātajām stipendijām (publikāciju skaits) |
- |
17 |
17 |
17 |
17 |
ES Erasmus+ programmas projektu konkursu organizēšana (skaits) |
11 |
14 |
14 |
14 |
14 |
ES Erasmus+ programmas projektu vadība un uzraudzība (skaits) |
576 |
370 |
370 |
400 |
425 |
ES Erasmus+ programmas projektu pārbaudes projektu īstenošanas vietā (skaits) |
26 |
15 |
15 |
16 |
17 |
Eurydice ziņojumu prezentācijas (skaits) |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
Izplatītas Eurydice drukātās publikācijas, kas atsūtītas no Briseles (skaits) |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
Sagatavotas preses relīzes un/vai interneta jaunumi Eurydice jomā (skaits) |
- |
- |
10 |
10 |
10 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
1 650 250 |
1 340 796 |
2 096 930 |
1 706 930 |
1 706 930 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-309 454 |
756 134 |
-390 000 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-18,8 |
56,4 |
-18,6 |
- |
Atlīdzība, euro |
1 237 155 |
843 945 |
1 575 136 |
1 210 136 |
1 210 136 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
55 |
40 |
40 |
40 |
40 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 816 |
1 700 |
1 990 |
1 965 |
1 965 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
38 855 |
28 120 |
619 754 |
266 972 |
266 972 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
1 340 796 |
2 096 930 |
756 134 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
1 340 796 |
2 096 930 |
756 134 |
Izdevumi Eiropas Savienības Erasmus+ programmas, citu ES finansēto izglītības sadarbības programmu, projektu un citu ārvalstu vai starptautisko finanšu instrumentu, iniciatīvu programmu un projektu īstenošanai, vadībai un uzraudzībai. |
1 340 796 |
2 096 930 |
756 134 |
70.10.00 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Eiropas Savienības programmu atpazīstamību, sniedzot informatīvo un metodisko atbalstu jauniešu aktivitātēm un mobilitātei, līdzdalībai jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību un nodrošināt pieredzes apmaiņu, veicināt jaunatnes politikas attīstību Latvijas un starptautiskā līmenī. Līdz 2018.gadam nodrošināt Annas Lindes fonda nacionālā tīkla darbību Latvijā.
Galvenā aktivitāte:
Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” 2014.-2020.gadam, ieskaitot aktivitāti eTwinning, īstenošana un Eiropas Savienības jauniešu informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla darbības nodrošināšana Latvijā.
Apakšprogrammas izpildītājs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Nodrošināta Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” 2014. 2020.gadam īstenošana jaunatnes jomā un Eiropas Savienības jauniešu informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla darbība Latvijā |
|||||
Programmas „Erasmus+” projektu īstenošanā iesaistīti jaunieši ar ierobežotām iespējām, kas ir programmas prioritārā mērķauditorija (dalībnieku skaits) |
1 574 |
450 |
450 |
450 |
450 |
Informatīvie pasākumi par iesaistīšanās iespējām programmā, kā arī Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla piedāvātajām iespējām (dalībnieku skaits) |
2 842 |
2 050 |
2 050 |
2 050 |
2 050 |
Izstrādāti un publicēti, Aģentūras mājas lapā elektroniski pieejami informatīvie un metodiskie materiāli potenciālajiem un esošajiem projektu īstenotājiem (materiālu skaits) |
24 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Jaunieši saņēmuši informāciju, izmantojot aģentūras mājas lapas piedāvātās iespējas (apmeklētāju skaits) |
123 660 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
Katru mēnesi Aģentūras mājas lapā ievietotas jaunas ziņas (ziņu skaits) |
257 |
26 |
26 |
26 |
26
|
Sagatavotas un izsūtītas elektroniskās Ziņu lapas (abonentu skaits) |
2 412 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” aktivitātes eTwinning īstenošana Latvijā |
|||||
Notikuši informatīvie pasākumi (dalībnieku skaits) |
3 121 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Starptautiskas apmācības Latvijā (dalībnieku skaits) |
107 |
60 |
60 |
60 |
60 |
Nacionāla līmeņa apmācības par iesaistīšanos eTwinning un IKT rīkiem (dalībnieku skaits) |
623 |
500 |
500 |
500 |
500 |
Izglītības darbinieki piedalījušies apmācībās ārpus Latvijas (dalībnieku skaits) |
39 |
35 |
35 |
35 |
35 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
928 423 |
1 097 321 |
1 699 904 |
1 444 904 |
1 444 904 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
168 898 |
602 583 |
-255 000 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
18,2 |
54,9 |
-15 |
- |
Atlīdzība, euro |
538 243 |
591 706 |
728 577 |
725 487 |
725 487 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
24 |
24 |
29 |
29 |
29 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 852 |
1 984 |
2 022 |
2 013 |
2 013 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
4 794 |
20 357 |
24 905 |
24 905 |
24 905 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
1 097 321 |
1 699 904 |
602 583 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
1 097 321 |
1 699 904 |
602 583 |
Izdevumi Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras darbības nodrošināšanai. |
1 097 321 |
1 699 904 |
602 583 |
70.11.00 Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt projektu īstenotāju dalību Eiropas Savienības programmā izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+.
Galvenās aktivitātes:
1) nodrošināta Europass dokumentu pieejamība, izsniegti Europass mobilitātes apliecinājumi Latvijas iedzīvotājiem par citās ES dalībvalstīs apgūtajiem izglītības, mācību vai prakses periodiem;
2) nodrošināts Latvijas kvalifikāciju sistēmas izvērtējums un salīdzināšana ar Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņiem, augstākās izglītības eksportspējas veicināšana un ārvalstu studentu piesaistīšana;
3) nodrošināta informācijas pieejamība par pieaugušo izglītības un profesionālās izaugsmes iespējām, veicināta pieaugušo iesaiste formālajā un neformālajā izglītībā;
4) nodrošināta inovatīvu mācību metožu ieviešana Latvijas profesionālās izglītības iestādēs un Latvijā un nodrošināta izstrādāto mācību metožu inovitātes novērtēšana citās ES dalībvalstīs;
5) ieviesti vienoti Eiropas profesionālās izglītības kvalitātes indikatori;
6) nodrošināta informācijas pieejamība programmas Erasmus+ dalībvalstu portālā par Latvijas jaunatnes politiku;
7) nodrošināts darbs ar jaunatni strukturētā dialoga konsultāciju procesā;
8) nodrošināta informācijas apmaiņa ar karjeras attīstības atbalsta sistēmas pārstāvjiem.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Eiropas Savienības sadarbības projektu īstenošana |
|||||
Īstenoti daudzpusējie Eiropas Savienības sadarbības projekti (skaits) |
12 |
10 |
10 |
9 |
9 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
878 783 |
797 150 |
604 097 |
529 903 |
511 189 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-81 633 |
-193 053 |
-74 194 |
-18 714 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-9,3 |
-24,2 |
-12,3 |
-3,5 |
Atlīdzība, euro |
287 350 |
361 122 |
346 317 |
305 988 |
221 465 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
5,5 |
4 |
7 |
6 |
6 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
4 083 |
1 165 |
2 477 |
2 329 |
1 516 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
17 841 |
305 219 |
138 286 |
138 286 |
112 300 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
797 150 |
604 097 |
-193 053 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
797 150 |
604 097 |
-193 053 |
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana. |
797 150 |
604 097 |
-193 053 |
70.12.00 Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt finansējumu Eiropas Kopienas programmu projektiem, kurus īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošās iestādes, t.sk., nodrošināt sākotnējo latviešu valodas apguvi patvēruma meklētājiem.
Galvenā aktivitāte:
patvēruma, imigrācijas un integrācijas fonda – Pārvietošanas programmas apstiprinātā projekta „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū” īstenošana.
Apakšprogrammas izpildītājs: Latviešu valodas aģentūra.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana |
|||||
Īstenoti projekti (skaits) |
3 |
1 |
1 |
- |
- |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
129 232 |
117 552 |
114 751 |
- |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-11 680 |
-2 801 |
-114 751 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-9,0 |
-2,4 |
-100 |
- |
Atlīdzība, euro |
85 147 |
98 456 |
86 732 |
- |
- |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
9 |
- |
9 |
- |
- |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
788 |
- |
803 |
- |
- |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
- |
98 456 |
- |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
117 552 |
114 751 |
-2 801 |
|
|||
Ilgtermiņa saistības |
117 552 |
114 751 |
-2 801 |
Izdevumi Latviešu valodas aģentūras projekta „Valodas sākotnējā apguve patvēruma meklētājiem” īstenošanai. |
117 552 |
- |
-117 552 |
Izdevumi Latviešu valodas aģentūras projekta “Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū” īstenošanai. |
- |
114 751 |
114 751 |
70.13.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Latvijas pārstāvju ceļa izdevumus līdz Eiropas Savienības Padomes sanāksmju, tās darba grupu un komiteju sanāksmju norises vietai un atpakaļ un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumus.
Galvenā aktivitāte:
Latvijas interešu pārstāvēšana Eiropas Savienības Padomes sanāksmēs, tās darba grupu un komiteju sanāksmēs ministrijas kompetences jomās.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Latvijas interešu pārstāvēšana starptautiskās institūcijās, darba grupās, sanāksmēs |
|||||
Nodrošināta Latvijas pārstāvju dalība ES padomes un tās darba grupu sanāksmēs (skaits) |
36 |
128 |
128 |
128 |
128 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
20 172 |
35 527 |
35 527 |
35 527 |
35 527 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
15 355 |
- |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
76,1 |
- |
- |
- |
70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Latvijas dalību Eiropas Savienības programmā Erasmus+ 2014.-2020.gadam: veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanos, sekmēt labāku darbavietu un augstākas sociālās saliedētības veidošanos, veicināt apmaiņu, sadarbību un mobilitāti skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības jomās Latvijā un Eiropas Savienībā, lai veicinātu izglītības kvalitātes paaugstināšanos skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektoros, nodrošinot to atbilstību mūsdienu izglītības kvalitātes standartiem un prasībām, kā arī atbalstīt jauniešu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos, mobilitāti, jauniešu vietējās iniciatīvas un veidot izpratni par neformālo izglītību un jaunatnes politiku, piedaloties Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektos jaunatnes jomā.
Galvenās aktivitātes:
1) Eiropas Savienības programmas Erasmus+ īstenošana decentralizētā līmenī izglītības un mācību jomā (mobilitātes projekti, stratēģiskās partnerības projekti un sadarbības projekti);
2) informācijas izplatīšana, projektu pieteikumu vērtēšana, finansējuma piešķiršana atbalstīto projektu īstenotājiem, projektu īstenošanas uzraudzība, starpatskaišu un gala atskaišu izvērtēšana;
3) starptautiskās sadarbības un Eiropas kredītsistēmas profesionālajā izglītībā un apmācībā aktivitāšu īstenošana.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ īstenošanas nodrošināšana |
|||||
Administrējamie projekti (skaits) |
576 |
370 |
400 |
425 |
455 |
Pieteikti un izvērtēti projekti (skaits) |
310 |
350 |
350 |
370 |
390 |
Noslēgti līgumi (skaits) |
263 |
200 |
210 |
220 |
230 |
Uzraudzības un pārbaudes vizītes uz vietas (skaits) |
26 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Dalībnieki, kas īstenojuši mobilitātes aktivitātēs skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektorā (skaits) |
4 299 |
3 768 |
4 500 |
5 100 |
5 700 |
Nodrošināta Eiropas Savienības programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2014.-2020.gadam īstenošana Latvijā |
|||||
Organizēti atklātie projektu konkursi, kuros iesniegti projektu iesniegumi (iesniegto projektu skaits) |
389 |
300 |
300 |
300 |
300 |
Organizētas iesniegto projektu izvērtēšanas sēdes, kurās apstiprināti projekti (apstiprināto projektu skaits) |
137 |
120 |
100 |
100 |
100 |
Nodrošinātas starptautiskās apmācības jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem (dalībnieku skaits) |
190 |
150 |
180 |
180 |
200 |
Nosūtīti dalībnieki uz starptautiskiem pasākumiem citās valstīs (dalībnieku skaits) |
85 |
80 |
100 |
100
|
100 |
Organizētas nacionālās apmācības un semināri, kuros dalību ņēmuši jaunieši, jaunatnes darbinieki, sociālie darbinieki, pedagogi u.c. (dalībnieku skaits) |
271 |
150 |
150 |
150 |
150 |
Akreditētas brīvprātīgā darba organizācijas (organizāciju skaits) |
62 |
40 |
20 |
20 |
20 |
Nodrošināta apstiprināto projektu uzraudzība, organizējot izbraukuma vizītes (vizīšu skaits) |
15 |
8 |
- |
- |
- |
Nodrošināta apstiprināto projektu uzraudzība, veicot uzraudzības, monitoringa un audita vizītes (vizīšu skaits) |
- |
- |
10 |
10 |
10 |
Veikta projektu gala atskaišu izvērtēšana (skaits) |
120 |
130 |
80 |
80 |
80 |
Organizētas Eiropas Brīvprātīgā darba apmācības Latvijā (dalībnieku skaits) |
274 |
300 |
120 |
120 |
120 |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
17 265 215 |
18 923 949 |
25 972 508 |
21 866 508 |
21 866 508 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 658 734 |
7 048 559 |
-4 106 000 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
9,6 |
37,2 |
-15,8 |
- |
Atlīdzība, euro |
188 305 |
320 000 |
390 000 |
230 000 |
230 000 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
188 305
|
320 000 |
390 000 |
230 000 |
230 000 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
18 923 949 |
25 972 508 |
7 048 559 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
18 923 949 |
25 972 508 |
7 048 559 |
Eiropas Savienības programmas Erasmus+ ietvaros finansēto projektu un pasākumu īstenošana. |
18 923 949 |
25 972 508 |
7 048 559 |
73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētie projekti
Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.
73.06.00 Dalība Ziemeļu Ministru padomes Nordplus ietvarprogrammā
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Latvijas dalību Ziemeļu Ministru padomes Nordplus Ietvarprogrammā.
Galvenās aktivitātes:
- ikgadējās iemaksas veikšana Nordplus Ietvarprogrammā, lai nodrošinātu Latvijas izglītības iestāžu, citu institūciju, kuras ir tieši iesaistītas izglītības procesa veidošanā dalību programmā;
- līdzdalība atklātos projektu iesniegumu konkursos Nordplus Ietvarprogrammas finansējuma saņemšanai un apstiprināto projektu īstenošana.
Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016.gads (izpilde) |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada prognoze |
2020.gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Īstenots Nordplus Ietvarprogrammas projekts |
|||||
Īstenots Nordplus Ietvarprogrammas projekts (skaits) |
- |
- |
1 |
- |
- |
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
206 953 |
- |
1 968 |
- |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-206 953 |
1 968 |
-1 968 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-100,0 |
- |
-100,0 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
- |
1 968 |
1 968 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
- |
1 968 |
1 968 |
Izdevumi Ogres tehnikumam projekta „Meža mašīnu operatora mācību programmas uzlabošana atbilstoši darba tirgus vajadzībām” īstenošanai. |
- |
1 968 |
1 968 |
JAUNĀKAIS FOTO / VIDEO
SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ
MINISTRIJAS VADĪBA
KALENDĀRS
JAUNĀKAIS FOTO / VIDEO
SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ
KONTAKTI
Tālrunis uzziņām: 67095405
Lietvedības tālrunis: 67095578
Fakss: 67095503
E-pasts: info@fm.gov.lv
Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija