- Valsts budžets
- Interaktīvais #budžets2019
- Ministriju #budžets
- #Budžets2019
- #budžets2018
- #Budžets2017
- 1. VALSTS PREZIDENTA KANCELEJA
- 2. SAEIMA
- 3. MINISTRU KABINETS
- 4. KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS UN APKAROŠANAS BIROJS
- 5. Tiesībsarga birojs
- 8. Sabiedrības integrācijas fonds
- 9. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA
- 10. Aizsardzības ministrija
- 11. Ārlietu ministrija
- 12. Ekonomikas ministrija
- 13. Finanšu ministrija
- 14. Iekšlietu ministrija
- 15. IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA
- 16. Zemkopības ministrija
- 17. satiksmes ministrija
- 18. Labklājības ministrija
- 19. Tieslietu ministrija
- 21. VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA
- 22. Kultūras ministrija
- 24. Valsts kontrole
- 25. PĀRRESORU KOORDINĀCIJAS CENTRS
- 28. Augstākā tiesa
- 29. Veselības ministrija
- 30. Satversmes tiesa
- 32. Prokuratūra
- 35. CENTRĀLĀ VĒLEŠANU KOMISIJA
- 37. Centrālā zemes komisija
- 47. RADIO UN TELEVĪZIJA
- 62. RESORS "MĒRĶDOTĀCIJAS PAŠVALDĪBĀM"
- 64. RESORS "DOTĀCIJAS PAŠVALDĪBĀM"
- Valsts budžeta izstrāde
- Metodika
- Pašvaldību finanšu uzraudzība
- Nodokļu politika
- Muitas politika
- Grāmatvedības politika
- Revīzijas politika un uzraudzība
- Tautsaimniecības analīze un fiskālā politika
- Starptautiskā finanšu sadarbība
- Finanšu tirgus politika
- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana
- Komercdarbības atbalsta kontrole
- ES un ārvalstu finanšu palīdzība
- Iekšējā audita politika
- ES un ES budžets
- Publisko iepirkumu un VNĪ pārvaldības politika
- Publiskā un privātā partnerība
- Personu datu apstrāde un aizsardzība Finanšu ministrijā
Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija
Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv
Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv
- Valsts budžets
- Pašvaldību finanšu uzraudzība
- Nodokļu politika
- Muitas politika
- Grāmatvedības politika
- Revīzijas politika un uzraudzība
- Tautsaimniecības analīze un fiskālā politika
- Starptautiskā finanšu sadarbība
- Finanšu tirgus politika
- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana
- Komercdarbības atbalsta kontrole
- ES un ārvalstu finanšu palīdzība
- Iekšējā audita politika
- ES un ES budžets
- Publisko iepirkumu un VNĪ pārvaldības politika
- Publiskā un privātā partnerība
- Personu datu apstrāde un aizsardzība Finanšu ministrijā
8. Nodrošinājums iestāžu funkciju īstenošanai, atbalsts lietisko pierādījumu, arestētās mantas un izņemtās mantas glabāšanā
Politikas mērķis: uzlabot nodrošinājumu (apgādi) iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšanai, sniegt profesionālu atbalstu atbildīgajām institūcijām un procesa virzītājiem lēmumu izpildē par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem / Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumi Nr.839” Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums” / Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijas 2017.-2019.gadam projekts |
||||
Politikas rezultatīvie rādītāji |
APD vai normatīvie akti |
Faktiskā vērtība (2015) |
Plānotā vērtība (2017) |
|
Uzlabota un attīstīta fiziskā infrastruktūra (% pret iepriekšējo gadu) |
Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijas 2017.‑2019.gadam projekts |
5,7 |
15,7 |
|
Lēmumu par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem izpilde (% pret plānošanas cikla pirmo (2014.) gadu) |
Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu”; Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” |
6,97 |
21,29 |
|
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Ieguldījumi |
|||||
Izdevumi kopā, euro, t.sk.: Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.: |
35 676 075 |
38 934 191 |
45 813 138 |
36 678 784 |
38 551 983 |
507,5 |
507,5 |
450 |
450 |
450 |
|
4 493 970 |
4 530 370 |
5 136 507 |
5 136 507 |
5 138 088 |
|
507,5 |
507,5 |
450 |
450 |
450 |
|
29 135 975 |
32 830 591 |
39 379 808 |
30 253 809 |
32 108 974 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
1 435 550 |
1 519 407 |
1 246 997 |
1 246 997 |
1 263 450 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
550 553 |
44 582 |
41 426 |
41 471 |
41 471 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
8400 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti |
14 289 |
9241 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums |
45 738 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Citi ieguldījumi |
|||||
Apsaimniekoti un pārvaldīti nekustamo īpašumu objekti (skaits) |
599 |
604 |
606 |
606 |
606 |
Ierīkotas jaunas lietisko pierādījumu un arestētās mantas un izņemtās mantas glabāšanas vietas (skaits) |
- |
2 |
1 |
1 |
1 |
Iegādātas tehnikas vienības, t.sk., speciālā tehnika (skaits) |
8 |
11 |
8 |
8 |
8 |
Atjauninātas valsts materiālās rezerves (euro) |
91 884 |
29 426 |
29 426 |
29 471 |
29 471 |
Darbības rezultatīvie rādītāji |
|||||
Uzsākta, koordinēta jaunu būvju būvniecība (skaits) |
- |
- |
9 |
18 |
19 |
Veikta esošo būvju pārbūve, atjaunošana (skaits) |
- |
- |
28 |
20 |
20 |
Izpildīti procesa virzītāju lēmumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem (skaits) |
- |
- |
11 218
|
12 339 |
13 500 |
Lēmumu īpatsvars, kuru izpildē izmantoti komersantu pakalpojumi (%) |
- |
- |
40 |
38 |
35 |
02.00.00 Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma
Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.
02.03.00 Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība
Apakšprogrammas mērķis:
veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošināt ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar Eiropas Savienības prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām.
Galvenās aktivitātes:
- uzturēt un izstrādāt informācijas sistēmas un programmnodrošinājumu, kā arī veikt analītisko darbu, lai nodrošinātu esošo informācijas sistēmu attīstību un pilnveidošanu;
- nodrošināt Iekšlietu ministrijas Informācijas centra apkalpojamo iekārtu, datortehnikas un programmnodrošinājuma uzturēšanu, administrēšanu un nepārtrauktu funkcionēšanu, kā arī datu pārraides drošību;
- nodrošināt tehnisko uzraudzību informācijas tehnoloģiju jomā Iekšlietu ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs;
- izveidojot atsevišķus lokālos tīklus, nodrošināt ministrijas sakaru sistēmas darbību ārkārtas vai krīzes situāciju un svarīgu valsts pasākumu laikā;
- nodrošināt iespēju valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī kritiskās infrastruktūras objektiem izmantot ministrijas radiosakaru sistēmu valsts drošības un sabiedriskās drošības un kārtības apdraudējuma un ārkārtas situāciju novēršanai;
- sniegt konsultācijas, metodisko un praktisko palīdzību informācijas sistēmu lietotājiem darbā ar informācijas sistēmām;
- sastādīt statistiskus un analītiskus pārskatus;
- izstrādāt elektronisko sakaru un radiosakaru sistēmu darbības plānus un ministrijas sakaru sistēmu izmantošanas tehniskos noteikumus un uzraudzīt to ievērošanu;
- sagatavot tehniskos uzdevumus ministrijas sakaru sistēmu projektēšanai, rekonstrukcijai un inženierkomunikāciju būvniecībai;
- piedalīties tādu finanšu resursu plānošanā, kuru izlietojums ir saistīts ar ministrijas sakaru sistēmu iegādi, ierīkošanu un darbības nodrošināšanu;
- koordinēt ministrijas padotībā esošo iestāžu darbu ministrijas sakaru sistēmu ekspluatācijas nodrošināšanā, uzraudzīt sakaru līdzekļu tehnisko stāvokli un organizēt to remontu;
- koordinēt un vadīt ministrijas sakaru sistēmu piekļuvi publiskajiem un privātajiem tīkliem valstī;
- nodrošināt ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs esošo mobilo un pārnēsājamo radiostaciju uzskaiti, plānot un nodrošināt ministrijai piešķirto radiofrekvenču izmantošanu;
- koordinēt ministrijas padotībā esošo iestāžu darbu, kas saistīts ar Eiropas Savienības koplietošanas informācijas sistēmu un informācijas apmaiņas mehānismu izmantošanu un attīstību.
Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Nodrošināta informācijas sistēmās uzkrātās informācijas pieejamība |
|||||
Valsts informācijas sistēmu nodrošināto pakalpojumu neplānotie pārtraukumi paredzētajā darba laikā (h/gadā) |
- |
- |
48 |
48 |
48 |
Valsts un pašvaldību iestāžu un citu juridisko personu pieprasījumi no informācijas sistēmām (skaits) |
68398558 |
55000000 |
70000000 |
70500000 |
71000000 |
No Sodu reģistra juridiskām un fiziskām personām izsniegtas izziņas, par kurām tiek iekasēta valsts nodeva (skaits) |
13 909 |
13 500 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
Informācijas centra nodrošinātie e-pakalpojumi (uzturēto e-pakalpojumu skaits) |
23
|
23 |
23 |
23 |
23 |
Nodrošināta informācijas sistēmu uzturēšana, attīstība un informācijas sistēmu lietotāju apkalpošana |
|||||
Nodrošinātie IT infrastruktūras apkalpotie pieteikumi (skaits) |
27 329 |
28 000 |
28 000 |
28 000 |
28 000 |
Nodrošināta Iekšlietu ministrijas sakaru sistēmas darbība un attīstība |
|||||
Lietderīgas lietošanas laikam atbilstoši telefona aparāti (skaits) |
- |
- |
1450 |
1450 |
1450 |
IeM radiosakaru sistēmā reģistrētas abonentu radiostacijas (skaits) |
- |
- |
6364 |
6364 |
6364 |
Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošas datortehnikas vienības (skaits) |
- |
- |
7000 |
7500 |
8000 |
Nodrošinātie sakaru sistēmu infrastruktūras apkalpošanas pieteikumi (skaits)5 |
6710 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
11 253 472 |
12 245 326 |
13 426 454 |
13 512 385 |
12 372 193 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
991 854 |
1 181 128 |
85 931 |
-1 140 192 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
8,8 |
9,6 |
0,6 |
-8,4 |
Atlīdzība, euro |
4 517 835 |
4 678 855 |
4 826 335 |
4 826 335 |
4 826 335 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
309 |
311 |
316 |
316 |
316 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1218 |
1254 |
1273 |
1273 |
1273 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
668 503 |
1 849 631 |
1 181 128 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
41 460 |
41 460 |
Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Televīzijas pakalpojumu internetā sniedzēju uzraudzības uzlabošana" īstenošanai |
- |
11 200 |
11 200 |
Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai |
- |
30 260 |
30 260 |
Vienreizēji pasākumi |
19 135 |
27 000 |
7865 |
Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un izdevumi E-zvana (e-Call) sistēmas funkcionalitātes testēšanai atbilstoši EN 16454 "e-Call pakalpojumu atbilstības testēšana" standartam |
- |
27 000 |
27 000 |
Samazināti izdevumi 2016.gada neatliekamajam pasākumam "Valsts robežsardzes 25 darba vietu aprīkošanai ar datortehniku" |
19 135 |
- |
-19 135 |
Ilgtermiņa saistības |
192 829 |
192 829 |
- |
Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana |
171 063 |
171 063 |
- |
Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana |
21 766 |
21 766 |
- |
Citas izmaiņas |
456 539 |
1 588 342 |
1 131 803 |
Palielināti izdevumi Eiropas Ārējo robežu fonda ietvaros izveidotās Otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas programmatūras uzturēšanai |
- |
135 708 |
135 708 |
Palielināti izdevumi Pamatprogrammas "Drošība un brīvību garantēšana" ietvaros izveidotās Eksperta veikto izmeklēšanas darbību uzskaites informācijas sistēmas programmatūras uzturēšanai |
- |
27 830 |
27 830 |
Palielināti izdevumi Eiropas Ārējo robežu fonda projekta „Esošās Valsts robežsardzes "zaļās robežas" kontroles sistēmas attīstība un integrācija Eiropas robežu novērošanas sistēmā (EUROSUR) 1.posms” ietvaros aprīkotā Nacionālās koordinācijas centra un izveidotās specializētās Robežkontroles un uzraudzības sistēmas uzturēšanai un iekārtu apkopei |
- |
122 057 |
122 057 |
Samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. punktā noteiktajam, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu |
17 623 |
- |
-17 623 |
Samazināti izdevumi 2016.gada neatliekamajam pasākuma "Pārnēsājamo iekārtu centralizēts pārvaldības risinājums" īstenošanai |
100 000 |
60 000 |
-40 000 |
Samazināti izdevumi 2016.gada neatliekamajam pasākuma "Datortīkla pretielaušanās sistēmas paplašināšana" īstenošanai |
51 000 |
5100 |
-45 900 |
Samazināti izdevumi 2016.gada neatliekamajam pasākuma "Ugunsmūru serveru modernizēšana" īstenošanai |
51 000 |
5100 |
-45 900 |
Samazināti izdevumi 2016.gada neatliekamajam pasākuma "Tehnisko resursu auditācijas pierakstu savākšana, integrēšana un analīze reālajā laikā" īstenošanai |
187 572 |
120 000 |
-67 572 |
Palielināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Valsts policijas pretterorisma vienības "OMEGA" nodrošinājums" īstenošanai |
12 428 |
100 000 |
87 572 |
Palielināti izdevumi ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 16.novembra rīkojuma Nr.719 "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai pasākumiem, kas saistīti ar ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanu" 2.4.1.apakšpunktā noteikto |
- |
100 000 |
100 000 |
Palielināti izdevumi robežšķērsošanas vietas "Vientuļi" uzturēšanas izdevumu segšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija sēdē (prot.Nr.41 22.§ 5.p.) nolemto |
1454 |
5723
|
4269 |
Palielināti izdevumi Eiropas Ārējo robežu fonda 2012.gada programmas projekta „Esošās Valsts robežsardzes "zaļās robežas" kontroles sistēmas attīstība un integrācija Eiropas robežu novērošanas sistēmā (EUROSUR) 1.posms” ietvaros izveidotā informācijas apmaiņas mehānisma un reģionālā informācijas apmaiņas tīkla uzturēšanai |
35 462 |
56 918 |
21 456 |
Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. 1.apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma “Administratīvo pārkāpumu uzskaites sistēmas pilnveidošana un uzturēšana” īstenošanu |
- |
663 171 |
663 171 |
Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un izdevumi sakarā ar elektronisko pieprasījumu apjoma pieaugumu par ziņu sniegšanu tiešsaistes datu pārraides režīmā no valsts informācijas sistēmas "Sodu reģistrs" un "Integrētā iekšlietu informācijas sistēma" |
- |
28 551 |
28 551 |
Palielināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 1.novembra rīkojuma Nr.634 "Par apropriācijas pārdali 2016. gadā un izdevumu pārdali 2017. gadā un turpmākajos gados" 2.2.punktā noteikto, lai nodrošinātu viena ierēdņa pārcelšanu no Valsts ieņēmumu dienesta uz Iekšlietu ministrijas Informācijas centru |
- |
30 228 |
30 228 |
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
127 956 |
127 956 |
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 42.00.00 “Iekšējās drošības biroja darbība”, lai nodrošinātu atlīdzības izmaksu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju speciālistam |
- |
15 515 |
15 515 |
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība”, lai nodrošinātu vienmodu (SM) optiskā kabeļa 9/125 dzīslas nomas pakalpojumus Liepājā |
- |
9801 |
9801 |
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija”, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas informācijas un komunikācijas resursu centralizāciju, pārņemot šo funkciju no Valsts policijas koledžas |
- |
45 502 |
45 502 |
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija”, lai nodrošinātu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pakalpojumu nepārtrauktu un kvalitatīvu darbību |
- |
9769 |
9769 |
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība”, lai nodrošinātu trauksmes sirēnu uzturēšanu |
- |
20 000 |
20 000 |
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu labu pārvaldību un civildienesta efektīvu izpildi |
- |
16 427 |
16 427 |
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība”, lai nodrošinātu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu centralizāciju |
- |
10 942 |
10 942 |
06.00.00 Valsts policijas darbība
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
111 925 404 |
129 166 541 |
149 135 584 |
147 585 403 |
147 141 031 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
17 241 137 |
19 969 043 |
-1 550 181 |
-444 372 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
15,4 |
15,5 |
-1,0 |
-0,3 |
Atlīdzība, euro |
88 446 384 |
103 479 725 |
120 193 891 |
120 210 064 |
120 210 064 |
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas |
7813 |
7817 |
7811 |
7849 |
7849 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
939 |
1097 |
1276 |
1270 |
1270 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
23 195 |
4798 |
4798 |
4798 |
4798 |
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā |
33 |
33 |
35 |
35 |
35 |
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro |
878 |
1012 |
1012 |
1012 |
1012 |
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā |
42 |
42 |
45 |
45 |
45 |
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro |
801 |
1061 |
1063 |
1063 |
1063 |
06.01.00 Valsts policija
Apakšprogrammas mērķis:
aizsargāt personu un valsts intereses no noziedzīgiem nodarījumiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem, novērst, atklāt un pārtraukt noziedzīgos nodarījumus, pazemināt noziedzības līmeni valstī, garantēt sabiedrībai drošu vidi, kā arī meklēt personas un veikt ekspertīzes un izpētes.
Galvenās aktivitātes:
- garantēt personu un sabiedrības drošību;
- novērst noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus;
- meklēt personas, kas izdarījušas noziedzīgus nodarījumus;
- nodrošināt satiksmes uzraudzību, tai skaitā nodrošināt ceļu satiksmes drošību;
- izmeklēt noziedzīgus nodarījumus;
- novērst nepilngadīgo noziedzīgus nodarījumus, veicot profilaktisko darbu;
- apsargāt un konvojēt aizturētās un apcietinātās personas;
- apsargāt ārvalstu un LR diplomātiskās pārstāvniecības, kā arī valsts stratēģiskos objektus;
- kontrolēt noteikumu ievērošanu ieroču aprites, apsardzes darbības un detektīvdarbības jomā;
- kontrolēt ūdens satiksmes drošības noteikumu ievērošanu iekšējos ūdeņos, kā arī atpūtas kuģu reģistrācijas noteikumu ievērošanu;
- veikt nepieciešamās ekspertīzes kriminālprocesu izmeklēšanas nodrošināšanai;
- nodrošināt attīstības plānošanas un citas administratīvās funkcijas.
Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts policija, Valsts policijas koledža.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015. gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Novērsti, atklāti un pārtraukti noziegumi un likumpārkāpumi, veiktas ekspertīzes |
|||||
Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits) |
- |
- |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
Sastādīti administratīvie protokoli (skaits) |
- |
- |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
Valstī reģistrēti noziedzīgi nodarījumi (skaits) |
- |
- |
47 500 |
47 500 |
47 500 |
Uzsākti kriminālprocesi (skaits) |
47 400 |
45 018 |
44 000 |
44 000 |
44 000 |
Pieņemti lēmumi par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu (skaits) |
- |
- |
80 000 |
75 000 |
70 000 |
Izpildītas ekspertīzes (skaits) |
17 989 |
19 750 |
20 305 |
20 400 |
20 500 |
Ekspertēti objekti (skaits) |
- |
- |
153 429 |
155 000 |
160 000 |
Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība, veikti prevencijas pasākumi |
|||||
Latvijas teritorijā veikta kravas un pasažieru autopārvadājumu kontrole (skaits) |
12 961
|
6600 |
12 000 |
13 700 |
13 900 |
Publiskie pasākumi, kuros nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība (skaits) |
- |
- |
6000 |
6000 |
6000 |
Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu fiksēšana ar VP rīcībā esošajiem fotoradariem (administratīvo protokolu skaits) |
- |
- |
109 161 |
118 800 |
108 000 |
Profilaktiskie reidi ceļu satiksmes jomā (skaits) |
- |
- |
20 |
25 |
25 |
Preventējamo personu skaits valstī (policijas uzskaite, tiesas vai procesa virzītāju nolēmumi, nepilngadīgās personas, ieroču īpašnieki, mednieki, personas, pret kurām pieņemts lēmums par nošķiršanu, personas, kurām pieņemti tiesas lēmumi par pagaidu aizsardzību pret vardarbību) (skaits) |
- |
- |
43 000 |
43 000 |
43 000 |
Pasākumi nepilngadīgo noziedzības novēršanai un informēšanai par drošības jautājumiem (skaits) |
- |
- |
5050 |
5100 |
5200 |
Kontroles pasākumi ieroču aprites un medību noteikumu ievērošanas jomā (skaits) |
- |
- |
200 |
200 |
200 |
Mērķtiecīgas pārbaudes nelegālā alkohola aprites un ar akcīzes nodokli apliekamo preču jomā (skaits)1 |
3941 |
3800 |
5000 |
5000 |
5000 |
Resoriskās un profilaktiskās pārbaudes ekonomisko noziegumu novēršanas jomā (izņemot nelegālā alkohola un akcīzes preču jomas) (skaits) |
- |
- |
230 |
230 |
215 |
Izglītoti un apmācīti speciālisti un policijas amatpersonas |
|||||
Speciālistu skaits, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides programmas2 |
4226 |
4100 |
3500 |
3400 |
3300 |
Speciālisti, kuri ieguvuši 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību Valsts policijas koledžas augstākās izglītības programmā “Policijas darbs” (skaits) |
94 |
115 |
125 |
125 |
125 |
Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas arodizglītības programmu “Policijas darbs” (skaits) |
156 |
165 |
175 |
175 |
175 |
Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides izglītības programmu “Policijas darba pamati” (skaits) |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Nodarbinātie, kuri piedalījušies profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos Latvijā un ārvalstīs (skaits) |
- |
- |
700 |
700 |
700 |
Speciālisti, kuri ieguvuši 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību Rīgas Stradiņa universitātē (skaits) |
- |
- |
85 |
85 |
0 |
1Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam “Preventīvo pasākumu skaits nelegālā alkohola aprites un ar akcīzes nodokli apliekamu preču tirdzniecības, glabāšanas un realizācijas noteikumu ievērošanā”
2 Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam “Speciālistu skaits, kuri apguvuši profesionālas pilnveides izglītības programmas”
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
111 911 905 |
129 112 365 |
149 099 557 |
147 573 394 |
147 137 031 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
17 200 460 |
19 987 192 |
-1 526 163 |
-436 363 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
15,4 |
15,5 |
-1,0 |
-0,3 |
Atlīdzība, euro |
88 446 384 |
103 479 725 |
120 193 891 |
120 210 064 |
120 210 064 |
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas |
7813 |
7817 |
7811 |
7849 |
7849 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
939 |
1097 |
1276 |
1270 |
1270 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
23 195 |
4798 |
4798 |
4798 |
4798 |
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā |
33 |
33 |
35 |
35 |
35 |
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro |
878 |
1012 |
1012 |
1012 |
1012 |
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā |
42 |
42 |
45 |
45 |
45 |
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro |
801 |
1061 |
1063 |
1063 |
1063 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
8 841 279 |
28 828 471 |
19 987 192 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
16 842 867 |
16 842 867 |
Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Televīzijas pakalpojumu internetā sniedzēju uzraudzības uzlabošana" īstenošanai |
- |
179 350 |
179 350 |
Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Jaunas darba samaksas sistēmas ieviešana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm" īstenošanai * |
- |
16 545 147 |
16 545 147 |
Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai |
- |
118 370 |
118 370 |
Vienreizēji pasākumi |
- |
433 123 |
433 123 |
Palielināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA) nodrošināšanai |
- |
8342 |
8342 |
Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un izdevumi precēm un pakalpojumiem un pamatkapitāla veidošanai, kuri plānoti saskaņā ar Ceļu satiksmes drošības padomes sēdas protokoliem (2013.gada 4.aprīļa, 2014.gada 13.marta, 2015.gada 26.janvāra un 2016.gada 12. aprīļa), jo 2016.gadā uzsāktajām tehniskās specifikācijas izstrādēm un iepirkuma procedūrām realizācija pārcelta uz 2017.gadu |
- |
424 781 |
424 781 |
Ilgtermiņa saistības |
7 555 817 |
7 225 682 |
-330 135 |
Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā: |
23 322 |
28 224 |
4902 |
Iemaksas ICPO-INTERPOL |
19 572 |
24 474 |
4902 |
Dalības maksa Eiropas tiesu ekspertīžu asociācijā (ENFSI) |
3750 |
3750 |
0 |
Transportlīdzekļu noma |
6 160 809 |
5 574 181 |
-586 628 |
Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana |
1 371 686 |
1 268 077 |
-103 609 |
Transportlīdzekļu noma ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanai |
- |
355 200 |
355 200 |
Citas izmaiņas |
1 285 462 |
4 326 799 |
3 041 337 |
Samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. punktā noteiktajam, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu |
609 764 |
- |
-609 764 |
Palielināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 10.augusta rīkojumu Nr.438 (informācija dienesta vajadzībām) |
- |
716 434 |
716 434 |
Izdevumu pārdale no ilgtermiņa saistību pasākuma "Transportlīdzekļu noma" saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 11.augusta rīkojuma Nr.440 1.1.punktu, lai nodrošinātu transportlīdzekļu izpirkšanu pēc nomas termiņa beigām un transportlīdzekļu iegādi |
- |
479 297 |
479 297 |
Palielināti izdevumi 2016.gada neatliekamā pasākuma “Improvizēto sprāgstierīču neitralizācijas robots ar automašīnu” īstenošanai |
- |
400 000 |
400 000 |
Palielināti izdevumi ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 16.novembra rīkojuma Nr.719 "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai pasākumiem, kas saistīti ar ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanu" 2.3.apakšpunktā noteikto |
- |
1 748 163 |
1 748 163 |
Palielināti izdevumi Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) programmas projekta „Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes tehniskās kapacitātes stiprināšana” ietvaros izveidotās sistēmas „Paroļu piemeklēšanas un automātiskā balss identifikācijas sistēma” uzturēšanas izdevumu segšanai |
42 370 |
43 197 |
827 |
Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. 5.apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma “Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes kapacitātes celšana un attīstība” (14_25_A) īstenošanu |
- |
142 213 |
142 213 |
Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. 2.apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma “Reaktīvu iegāde ekspertīžu veikšanas nodrošināšanai” (Organizētās noziedzības apkarošanas koncepcijas realizācijas ietvaros) īstenošanu |
- |
273 340 |
273 340 |
Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. 3.apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma “Īslaicīgas aizturēšanas vietās ievietoto personu ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana” (14_07_A) īstenošanu |
- |
109 047 |
109 047 |
Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. 4.apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma “Datu pārraides pakalpojuma nodrošināšana Valsts policijas transportlīdzekļos” (14_08_A) īstenošanu |
- |
85 164 |
85 164 |
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
633 328 |
329 944 |
-303 384 |
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 09.00.00 “Drošības policijas darbība” uzturēšanas izdevumu segšanai |
983 |
1475 |
492 |
Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība”, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas informācijas un komunikācijas resursu centralizāciju, pārņemot šo funkciju no Valsts policijas koledžas |
45 502 |
- |
-45 502 |
Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība”, lai nodrošinātu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pakalpojumu nepārtrauktu un kvalitatīvu darbību |
9769 |
- |
-9769 |
Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”, lai nodrošinātu ēkas Jelgavas ielā 65, Kuldīgā pielāgošanu Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa vajadzībām (1.kārtas un 2.posma īstenošana) |
397 367 |
- |
-397 367 |
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” Centralizēto kapitālieguldījumu programmu, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, īstenošanu |
179 707 |
- |
-179 707 |
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 38.05.00 “Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība”, lai nodrošinātu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguves dienesta (struktūrvienību), kas specializējies šo līdzekļu izsekošanā un atgūšanā, attīstību un pilnveidošanu, kā arī noziedzības novēršanas un apkarošanas politikas izstrādi un īstenošanas koordinācijas kārtības pasākumu realizāciju |
- |
328 469 |
328 469 |
* Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta protokollēmuma “Informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2017.gadā un ietvaram 2017.-2019.gadam”” (prot.Nr.40, 59.§) 16.punktu veikta izdevumu pārdale 845 099 euro, tajā skaitā 796 958 euro budžeta programmai 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” un 48 141 euro budžeta programmai 42.00.00 “Iekšējās drošības biroja darbība”, lai nodrošinātu jaunās darba samaksas sistēmas ieviešanu Iekšlietu ministrijas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.
06.02.00 Ātruma kontroles mērierīču darbības nodrošināšana
Apakšprogrammas mērķis:
norēķina veikšana komersantam par pakalpojuma sniegšanu.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts policija.
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
13 499 |
54 176 |
36 027 |
12 009 |
4000 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
40 677 |
-18 149 |
-24 018 |
-8009 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
301,3 |
-33,5 |
-66,7 |
-66,7 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
54 176 |
36 027 |
-18 149 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
54 176 |
36 027 |
-18 149 |
Ātruma kontroles mērierīču darbības nodrošināšana |
54 176 |
36 027 |
-18 149 |
07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība
Programmas mērķis:
nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanu, uzraudzīt un koordinēt ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu valstī, nodrošināt vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura “112” zvanu saņemšanu, apstrādi un, ja nepieciešams, to pāradresēšanu citiem operatīvajiem dienestiem, kā arī veikt profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošanu.
Galvenās aktivitātes:
- apzināt ugunsdrošības stāvokli Latvijā un iespējamos apdraudējumus un, pamatojoties uz to analīzi, sniegt valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī citām personām priekšlikumus par situācijas uzlabošanu ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā;
- organizēt un veikt prevencijas pasākumus valsts ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā;
- piedalīties rūpniecisko avāriju riska novērtēšanai un samazināšanai veikto pasākumu izvērtēšanā;
- vadīt un veikt ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbus;
- sadarbībā ar citām institūcijām veikt neatliekamos reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām radiācijas drošības un kodoldrošības prasībām;
- nodrošināt vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura “112” zvanu saņemšanu, apstrādi un, ja nepieciešams, to pāradresēšanu citiem operatīvajiem dienestiem;
- sadarbībā ar citām institūcijām veikt un vadīt neatliekamos avāriju seku likvidēšanas pasākumus;
- atbilstoši kompetencei organizēt un īstenot civilās aizsardzības pasākumus;
- atbilstoši kompetencei izstrādāt ugunsdrošību, ugunsdzēsību, glābšanu un civilo aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu projektus, kā arī piedalīties atzinumu sagatavošanā par normatīvo aktu projektiem, kurus izstrādā citas institūcijas;
- apmācīt ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī civilās aizsardzības pasākumos iesaistāmās personas un organizēt to darbību;
- informēt sabiedrību ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā;
- nodrošināt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošanu;
- vākt, saglabāt un popularizēt sabiedrībā ar Latvijas ugunsdzēsības vēsturi un mūsdienām saistītās vērtības, kā arī sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai.
Programmas izpildītāji: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža, Nodrošinājuma valsts aģentūra – nekustamo īpašumu apsaimniekošanas funkciju nodrošināšana.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Nodrošināta ugunsgrēku dzēšana, glābšanas darbu veikšana |
|||||
Vidējais ierašanās laiks notikuma vietā (minūtes) |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
Ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbi (skaits) |
16 449 |
14 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
Nodrošināta sabiedrības informēšana un izglītošana ugunsdrošībā un civilajā aizsardzībā |
|||||
Organizēti informatīvi izglītojoši pasākumi sabiedrības izglītošanai ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanā (skaits) |
- |
- |
7000 |
8000 |
8000 |
Organizētas tematiskas informatīvas kampaņas (skaits)1 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Nodrošināta ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontrole |
|||||
Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes (skaits)2 |
7769 |
6950 |
6950 |
6950 |
6950 |
Organizētas praktiskas mācības augstākā riska līmeņa objektos (skaits)3 |
6 |
11 |
15 |
6 |
8 |
Veiktas ugunsdrošības pārbaudes paaugstināta rūpniecisko avāriju riska objektos (skaits) |
- |
- |
61 |
61 |
61 |
Izglītoti un apmācīti speciālisti ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības jomā |
|||||
Speciālisti, kuri ieguvuši 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību programmā „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (skaits) |
32
|
47 |
41 |
44 |
43 |
Speciālisti, kuri apguvuši profesionālās tālākizglītības programmu „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (skaits) |
299 |
144 |
301 |
157 |
157 |
Speciālisti, kuri apguvuši profesionālās pilnveides izglītības programmas un kvalifikācijas paaugstināšanas kursus (skaits) |
323 |
274 |
530 |
530 |
530 |
1 Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam “Organizēto tematisko informatīvo kampaņu par rīcību dažādās krīzes situācijās skaits”
2 Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam “Pārbaudīto objektu, veicot valsts ugunsdrošības uzraudzību un civilās aizsardzības prasību kontroli, skaits”
3 Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam “Organizēto civilās aizsardzības mācību valsts nozīmes paaugstinātas bīstamības objektos skaits”
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
40 078 418 |
55 015 235 |
61 417 067 |
61 414 066 |
50 270 932 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
14 936 817 |
6 401 832 |
-3 001 |
-11 143 134 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
37,3 |
11,6 |
0 |
-18,1 |
Atlīdzība, euro |
33 400 597 |
39 521 171 |
47 153 174 |
47 153 174 |
47 153 174 |
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas |
3123 |
3123 |
3121 |
3121 |
3121 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
886 |
1048 |
1252 |
1252 |
1252 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
37 182 |
30 890 |
29 654 |
29 654 |
29 654 |
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā |
9 |
9 |
8 |
8 |
8 |
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro |
952 |
1125 |
1157 |
1157 |
1157 |
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā |
14 |
14 |
15 |
15 |
15 |
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro |
1059 |
1262 |
1386 |
1386 |
1386 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
12 184 841 |
18 586 673 |
6 401 832 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
5 623 273 |
5 623 273 |
Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Jaunas darba samaksas sistēmas ieviešana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm" īstenošanai* |
- |
5 590 681 |
5 590 681 |
Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai |
- |
29 548 |
29 548 |
Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai |
- |
44 |
44 |
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Talsu nodaļas atpūtas telpu labiekārtošanu un inventāra iegādi |
- |
3000 |
3000 |
Ilgtermiņa saistības |
11 389 448 |
10 679 609 |
-709 839 |
Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā: |
6474 |
6474 |
0 |
Iemaksas Starptautiskajā ugunsgrēku novēršanas un dzēšanas tehniskajā komitejā (CTIF) |
800 |
800 |
0 |
Eiropas Ugunsdzēsības dienestu Koledžu Asociācijā (EFSCA) |
500 |
500 |
0 |
Iemaksas Starptautiskajā ugunsdzēsēju un glābēju sporta federācijā |
5174 |
5174 |
0 |
Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde |
11 382 974 |
10 673 135 |
-709 839 |
Citas izmaiņas |
795 393 |
2 283 791 |
1 488 398 |
Samazināti izdevumi 2016.gada neatliekamajam pasākumam "Komplekso civilās aizsardzības mācību STORMEX 2016 nodrošināšana" |
116 140 |
- |
-116 140 |
Palielināti izdevumi 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” projektu ietvaros iegādātās tehnikas (autocisterna, konteinervedējs, kuteris, laiva, visurgājējs, transportlīdzekļi) uzturēšanas izdevumu segšanai |
13 499 |
13 646 |
147 |
Samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. punktā noteiktajam, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu |
239 157 |
- |
-239 157 |
Palielināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākuma "Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde" ietvaros iegādāto autokāpņu tehniskās apkopes nodrošināšanai |
- |
10 513 |
10 513 |
Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21.6..apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma "Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu nodrošināšana ar speciālo apģērbu un individuālās aizsardzības līdzekļiem" īstenošanu |
- |
239 157 |
239 157 |
Palielināti izdevumi, lai segtu virsstundu darba samaksu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm |
- |
2 020 475 |
2 020 475 |
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
426 597 |
- |
-426 597 |
Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība", lai nodrošinātu trauksmes sirēnu uzturēšanu |
20 000 |
- |
20 000 |
Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība", lai nodrošinātu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu centralizāciju |
10 942 |
- |
-10 942 |
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” Centralizēto kapitālieguldījumu programmu, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, īstenošanu |
395 655 |
- |
-395 655 |
* Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta protokollēmuma “Informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2017.gadā un ietvaram 2017.-2019.gadam”” (prot.Nr.40, 59.§) 16.punktu veikta izdevumu pārdale 29 655 euro budžeta programmai 42.00.00 “Iekšējās drošības biroja darbība”, lai nodrošinātu jaunās darba samaksas sistēmas ieviešanu Iekšlietu ministrijas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.
09.00.00 Drošības policijas darbība
Programmas mērķis:
īstenot valsts politiku valsts drošības jomā.
Galvenās aktivitātes:
Informācija klasificēta.
Programmas izpildītājs: Drošības policija.
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
10 926 471 |
12 076 774 |
15 269 475 |
15 107 166 |
15 107 166 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 150 303 |
3 192 701 |
-162 309 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
10,5 |
26,4 |
-1,1 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
459 057 |
3 651 758 |
3 192 701 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
3 000 000 |
3 000 000 |
Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Kapacitātes paaugstināšana Drošības policijā" īstenošanai (informācija klasificēta) |
- |
3 000 000 |
3 000 000 |
Citas izmaiņas |
459 057 |
651 758 |
192 701 |
Palielināti izdevumi Drošības policijai noteikto funkciju nodrošināšanai (informācija klasificēta) |
340 999 |
488 466 |
147 467 |
Palielināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Drošības pasākumu koordinācija un nodrošināšana” īstenošanai (informācija klasificēta) |
116 583 |
162 309 |
45 726 |
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
1475 |
983 |
-492 |
Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 06.01.00 “Valsts policija” uzturēšanas izdevumu segšanai (informācija klasificēta) |
1475 |
983 |
-492 |
10.00.00 Valsts robežsardzes darbība
Programmas mērķis:
nodrošināt valsts robežas neaizskaramību, kā arī novērst nelegālo migrāciju.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt robežpārbaudi, robežuzraudzību, imigrācijas kontroli un darbības ar patvēruma meklētājiem;
- veikt Kriminālizmeklēšanas procesa un dokumentu tehniskās ekspertīzes;
- nodrošināt aizturēto nelegālo imigrantu un patvēruma meklētāju izmitināšanu;
- nodrošināt Centrālās Šengenas vīzu informācijas sistēmas (C-VIS) ieviešanu, uzsākot biometrisko vīzu pārbaudes un biometrisko vīzu izsniegšanu robežšķērsošanas vietās;
- piedalīties FRONTEX aktivitātēs;
- veikt daktiloskopiskās ekspertīzes;
- īstenot starptautisko sadarbību ar kaimiņvalstīm, ES dalībvalstīm un trešajām, kas ir nelegālās migrācijas izcelsmes vai tranzīta valsts.
Programmas izpildītāji: Valsts robežsardze un Valsts robežsardzes koledža, Nodrošinājuma valsts aģentūra – nekustamo īpašumu apsaimniekošanas funkciju nodrošināšana.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Veiktas robežpārbaudes |
|||||
Personu robežpārbaudes (skaits) |
3 907 002 |
4 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
Automašīnu robežpārbaudes (skaits) |
1 194 957 |
1 850 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
Vilcienu robežpārbaudes (skaits) |
30 140 |
33 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Peldošo līdzekļu robežpārbaudes (skaits) |
10 996 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
Robežpārbaudēs un imigrācijas kontrolē atklāta un novērsta viltotu dokumentu izmantošana (skaits) |
62 |
70 |
70 |
80 |
80 |
Valstī nelaisti ārzemnieki, kas neizpilda ieceļošanas nosacījumus (skaits) |
802 |
2000 |
1000 |
1000 |
1000 |
Veikta robežuzraudzība |
|||||
Aizturētas robežu nelikumīgi šķērsojošas personas (skaits)/ novērsta nelikumīga preču pārvietošana pār valsts robežai (skaits) |
- |
- |
400/20 |
400/20 |
400/20
|
Realizēta imigrācijas kontrole |
|||||
Ārzemnieki, kuri pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus valstī (konstatēti valsts iekšienē un personām izceļojot no valsts) (skaits) |
- |
- |
2000 |
2000 |
2000 |
Pārbaudītas personas, veicot imigrācijas kontroli valsts iekšienē (skaits) |
39 797
|
120 000
|
35 000 |
30 000 |
30 000 |
Pārbaudītas personas, veicot imigrācijas kontroli uz tranzītceļiem, ostās un lidostās (skaits) |
194 388 |
170 000 |
170 000 |
150 000 |
150 000 |
Realizēta ārzemnieku atgriešana un veiktas darbības ar patvēruma meklētājiem |
|||||
Apstrādāti patvēruma pieprasījumi (skaits) |
335 |
200 |
300 |
300 |
300 |
Piespiedu kārtā izraidīti ārzemnieki (skaits) |
427 |
50 |
300 |
300 |
300 |
Izsniegti labprātīgas izbraukšanas rīkojumi (skaits) |
980 |
1900 |
900 |
800 |
800 |
Novērsta pārrobežu noziedzība |
|||||
Aizturētas meklēšanā esošas personas (skaits) |
206 |
100 |
120 |
130 |
130 |
Aizturēti meklēšanā esoši transporta līdzekļi (skaits) |
114 |
140
|
130 |
120 |
120 |
Veiktas dokumentu tehniskās izpētes un daktiloskopiskās identifikācijas ekspertīzes |
|||||
Veiktas dokumentu autentiskuma noteikšanas ekspertīzes (skaits) |
224 |
300 |
300 |
250 |
250 |
Veiktas personu daktiloskopiskās identifikācijas ekspertīzes (skaits) |
17 |
10 |
15 |
20 |
20 |
Veikta operatīvā darbība un izmeklēšana pirmstiesas procesā |
|||||
Prokuratūrai kriminālvajāšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits) |
127 |
85 |
105 |
105 |
105 |
Realizētas operatīvās uzskaites lietas (skaits) |
25 |
22 |
22 |
22 |
22 |
Izglītotas amatpersonas robežkontroles un imigrācijas kontroles jomā |
|||||
Amatpersonas, kuras apguvušas profesionālās tālākizglības programmu „Robežapsardze” (skaits) |
120 |
100 |
165 |
100 |
100 |
Amatpersonas, kuras apguvušas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Robežapsardze” (skaits) |
41 |
30 |
42 |
34 |
40 |
Amatpersonas, kuras apguvušas 2.līmeņa profesionālās augstākās bakalaura izglītības studiju programmu „Robežapsardze” (skaits) |
17 |
17 |
14 |
14 |
14 |
Apmācītas amatpersonas robežkontroles un imigrācijas kontroles jomā |
|||||
Amatpersonas, kuras apguvušas profesionālās pilnveides izglītības programmas un kvalifikācijas paaugstināšanas kursu programmas Valsts robežsardzes koledžā (skaits) |
1400 |
700 |
1700 |
1700 |
1700 |
Realizēta Valsts robežsardzes dalība starptautiskajās misijās un operācijās |
|||||
Amatpersonu dalība starptautiskās misijās un operācijās (amatpersonu skaits) |
- |
- |
262 |
262 |
262 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
38 967 119 |
45 789 345 |
55 004 975 |
52 797 181 |
50 058 084 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
6 822 226 |
9 215 630 |
-2 427 745 |
-2 519 146 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
17,5 |
20,1 |
-4,4 |
-4,8 |
Atlīdzība, euro |
30 367 292 |
35 298 760 |
39 451 239 |
39 288 569 |
39 288 569 |
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas |
2640 |
2661,5 |
2689,5 |
2664,5 |
2664,5 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
948 |
1091 |
1207 |
1213 |
1213 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
3293 |
5287 |
5454 |
5454 |
5454 |
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro |
- |
- |
1064 |
1064 |
1064 |
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā |
|
|
1 |
1 |
1 |
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro |
1051 |
1470 |
1555 |
1555 |
1555 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
6 954 689 |
16 170 319 |
9 215 630 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
10 026 692 |
10 026 692 |
Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Jaunas darba samaksas sistēmas ieviešana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm" īstenošanai* |
- |
3 424 622 |
3 424 622 |
Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas iekārtošana un uzturēšana" īstenošanai |
- |
2 881 747 |
2 881 747 |
Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu izbūve" īstenošanai |
- |
90 000 |
90 000 |
Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Plānveida gaisa kuģu parka atjaunošana (divu vieglās klases viendzinēja helikopteru iegāde), personāla apmācība" īstenošanai |
- |
2 960 000 |
2 960 000 |
Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Robežsargu skaita blīvumu uz "zaļās" robežas palielināšana atkarībā no pastāvošajiem riska faktoriem (30 amatpersonas)" īstenošanai |
- |
251 333 |
251 333 |
Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Valsts robežsardzes amatpersonu nodrošināšana ar speciālo ekipējumu un robežuzraudzības tehniskiem līdzekļiem" īstenošanai |
- |
367 400 |
367 400 |
Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai |
- |
148 |
148 |
Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai |
- |
51 442 |
51 442 |
Vienreizēji pasākumi |
- |
65 422 |
65 422 |
Palielināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalības turpināšanai Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA) |
- |
65 422 |
65 422 |
Ilgtermiņa saistības |
- |
1 618 961 |
1 618 961 |
Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija |
- |
1 618 961 |
1 618 961 |
Citas izmaiņas |
6 954 689 |
4 459 244 |
-2 495 445 |
Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Latvijas Republikas valsts robežas iekārtošana, uzturēšana un zemes īpašuma tiesību sakārtošana” īstenošanai |
2 843 945 |
2 805 318 |
-38 627 |
Samazināti izdevumi 2016.gada neatliekamajam pasākumam “Robežšķērsošanas vietu un „zaļās” robežas uzraudzības tehnisko līdzekļu atjaunošana un modernizēšana („zaļās robežas” sensoru sistēmas)” |
223 850 |
- |
-223 850 |
Palielināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “25 amatu vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē” īstenošanai |
255 707 |
438 529 |
182 822 |
Samazināti izdevumi 2016.gada neatliekamajam pasākumam “BSRBCC (Baltic Sea Region Border Control Cooperation) 2016. gada Latvijas prezidentūras pasākumu nodrošināšana” |
98 955 |
- |
-98 955 |
Samazināti izdevumi 2015.gada jaunās politikas iniciatīvai “Transportlīdzekļu uzturēšana un remonta izdevumu segšana” (autotransports, kuģi un gaisa kuģi) |
662 628 |
302 815 |
-359 813 |
Papildu finansējums, lai nodrošinātu robežšķērsošanas vietas "Vientuļi" aprīkojuma uzturēšanas un darbinieku atlīdzības (33 amata vietas) izdevumu segšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija sēdē (prot.Nr.41 22.§ 5.p.) nolemto |
497 718 |
500 504 |
2786 |
Palielināti izdevumi Eiropas Ārējo robežu fonda 2013.gada programmas projekta „Robežuzraudzības mobilitātes uzlabošana” ietvaros iegādāto 87 transportlīdzekļu uzturēšanai |
- |
157 562 |
157 562 |
Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgo izdevumu palielinājums saistībā ar Valsts robežsardzes 2015.gadā noslēgto līgumu par telpu nomu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Tele2” par sakaru masta nomu Janapoles sakaru tornī |
- |
3065 |
3065 |
Samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. punktā noteiktajam, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu |
1109 |
- |
-1109 |
Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un attiecīgu izdevumu samazinājums FRONTEX Aģentūras organizēto starptautisko operāciju dalībai plānotajiem resursiem saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 6.oktobra rīkojuma Nr.580 "Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes dalību Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX) organizētajās starptautiskajās operācijās" 4.2.apakšpunktu |
2 162 437 |
- |
-2 162 437 |
Transferta ieņēmumu un izdevumu palielinājums saskaņā ar 2016.gada 3.maijā noslēgto starpresoru vienošanos starp Valsts robežsardzi un valsts aģentūru „Civilās aviācijas aģentūra”, lai organizētu apmācību kursu "Radio telefonijas sakari angļu valodā" |
- |
31 500 |
31 500 |
Palielināti izdevumi, lai segtu virsstundu darba samaksu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm |
- |
219 951 |
219 951 |
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
208 340 |
- |
-208 340 |
Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība", lai nodrošinātu vienmodu (SM) optiskā kabeļa 9/125 dzīslas nomas pakalpojumus Liepājā |
9801 |
- |
-9801 |
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” Centralizēto kapitālieguldījumu programmu, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, īstenošanu |
30 765 |
- |
-30 765 |
Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 38.05.00 “Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība”, lai atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošinātu profesionālo sportistu, kuri nodarbojas ar Latvijas Republikas Nacionālās sporta padomes atbalstītajiem sporta veidiem, nodarbinātību Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā |
15 130 |
- |
-15 130 |
Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta programmai 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu apbalvojuma - Iekšlietu ministrijas piemiņas zīme Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku godināšanai - izveidošanu, Horizon uzturēšanas izdevumu segšanu, sakarā ar jaunu moduļu ieviešanu, komandējumu, reprezentācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu segšanu, ka arī dalībai Šengenas zonas dalībvalstu ar ārējām sauszemes robežām ministru forumā |
152 644 |
- |
-152 644 |
* Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta protokollēmuma “Informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2017.gadā un ietvaram 2017.-2019.gadam”” (prot.Nr.40, 59.§) 16.punktu veikta izdevumu pārdale 796 958 euro no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija”, lai nodrošinātu jaunās darba samaksas sistēmas ieviešanu Iekšlietu ministrijas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.
11.00.00 Pilsonības un migrācijas lietas
Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.
11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt efektīvu valsts politikas īstenošanu migrācijas un patvēruma, personu tiesiskā statusa, iedzīvotāju uzskaites un personu apliecinošu dokumentu jomā un publisko pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar labas pārvaldības principiem.
Galvenās aktivitātes:
- īstenot valsts migrācijas un patvēruma politiku;
- nodrošināt Iedzīvotāju reģistra sistēmas uzturēšanu un iedzīvotāju uzskaiti;
- nodrošināt personu tiesiskā statusa kontroli valstī;
- izsniegt personu apliecinošus dokumentus un ceļošanas dokumentus;
- nodrošināt efektīvu Latvijas Republikas pilsonības iegūšanas procesu pārvaldību.
Apakšprogrammas izpildītāji: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Iekšlietu ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Izskatītas migrācijas un patvēruma lietas |
|||||
Izsniegtas uzturēšanās atļaujas (skaits) |
41 988 |
35 000 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
Izskatīti patvēruma meklētāju iesniegumi (skaits) |
330 |
720 |
720 |
720 |
720 |
Pieņemti lēmumi par repatrianta statusa piešķiršanu (repatrianti un viņu ģimenes locekļi) (skaits) |
- |
- |
150 |
150 |
150 |
Izsniegti personu apliecinoši dokumenti |
|||||
Izsniegtas pases (skaits) |
320 928 |
274 494 |
234 874 |
143 882 |
135 845 |
Izsniegtas personas apliecības (skaits) |
186 019 |
206 626 |
251 405 |
326 339 |
256 730 |
Izskatītas naturalizācijas un personu tiesiskā statusa lietas |
|||||
Izskatītas tiesiskā statusa noteikšanas lietas (skaits) |
8183 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
Naturalizācijas kārtībā Latvijas pilsonībā uzņemtas personas (skaits) |
971 |
1000 |
1000 |
950 |
950 |
Veikta iedzīvotāju uzskaite, palielināts Iedzīvotāju reģistrā uzkrāto ziņu apjoms |
|||||
Iedzīvotāju reģistrā iekļautas, aktualizētas ziņas (skaits) |
1 868 667 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
Elektroniski deklarētas dzīvesvietas (skaits)8 |
115 578 |
58 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
16 366 767 |
16 317 622 |
18 294 449 |
17 455 934 |
14 264 150 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-49 145 |
1 976 827 |
-838 515 |
-3 191 784 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-0,3 |
12,1 |
-4,6 |
-18,3 |
Atlīdzība, euro |
7 491 356 |
8 156 048 |
8 756 897 |
8 422 197 |
8 422 197 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
677 |
651 |
647 |
631 |
631 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
922 |
1044 |
1128 |
1112 |
1112 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
1607
|
- |
- |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
5 880 611 |
7 857 438 |
1 976 827 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
81 079 |
81 079 |
Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai |
- |
89 |
89 |
Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai |
- |
80 990 |
80 990 |
Vienreizēji pasākumi |
60 000 |
- |
-60 000 |
Samazināti izdevumi klientu apkalpošanas telpu aprīkošanai ar videonovērošanas sistēmu |
60 000 |
- |
-60 000 |
Ilgtermiņa saistības |
4 776 520 |
4 776 520 |
- |
Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā: |
59 632 |
59 632 |
- |
Iemaksas Starptautiskās migrācijas organizācijai |
19 377 |
19 377 |
- |
Dalības maksa ICAO Publisko atslēgu direktorijā |
40 255 |
40 255 |
- |
Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana* |
4 716 888 |
4 716 888 |
- |
Citas izmaiņas |
1 044 091 |
2 999 839 |
1 955 748 |
Samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. punktā noteiktajam, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu |
48 227 |
- |
-48 227 |
Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “16 amata vietu ieviešana un uzturēšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē” īstenošanai |
293 208 |
282 030 |
-11 178 |
Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Personas nodrošināšana ar uztura, higiēnas un pirmās nepieciešamības precēm atkarībā no izmitināšanas vietas” īstenošanai |
180 600 |
93 396 |
-87 204 |
Palielināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Lēmuma par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu pieņemšana” īstenošanai |
98 078 |
447 163 |
349 085 |
Palielināti izdevumi vēlēšanu norises (Pašvaldību vēlēšanas 2017.gadā, Saeimas vēlēšanas 2018.gadā) nodrošināšanai (paziņojumu par vēlēšanām sagatavošanai un izsūtīšanai uz vēlētāju dzīvesvietas adresi, kā arī Vēlētāju reģistra papildināšanai un uzturēšanai) |
334 565 |
1 040 565 |
706 000 |
Palielināti izdevumi Atgriezto ārzemnieku un ieceļošanas aizliegumu reģistra uzturēšanai |
- |
36 255 |
36 255 |
Palielināti izdevumi Eiropas Atgriešanās fonda ietvaros izveidotās Dokumentu digitalizācijas un elektronisko dokumentu apstrādes informācijas sistēmas pieejamības un darbības 24/7 režīmā nodrošināšanai |
- |
80 544 |
80 544 |
Palielināti izdevumi Patvēruma meklētāju reģistra pieejamības un darbības 24/7 režīmā nodrošināšanai |
- |
19 187 |
19 187 |
Palielināti izdevumi Eiropas Ārējo robežu fonda ietvaros izveidotās Nacionālās VIS funkcionalitātes pieejamības un darbības 24/7 režīmā nodrošināšanai |
- |
50 450 |
50 450 |
Palielināti izdevumi atlīdzības izmaksu un komandējumu izdevumu segšanai Twinning proposal projekta „Kosovas institūciju stiprināšana efektīvas migrācijas pārvaldē” īstenošanā iesaistītajiem ekspertiem |
89 413 |
103 213 |
13 800 |
Palielināti izdevumi sertifikācijas pakalpojumu nodrošināšanai personu apliecībās (eID) atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 8.novembra prot.Nr 60 62.§ 7.punktā noteiktajam (finansēšanas avots - naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem) |
- |
502 300 |
502 300 |
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
344 736 |
344 736 |
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšpogrammas 06.01.00 "Valsts policija" ilgtermiņa saistību pasākuma "Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana" sertifikācijas pakalpojumu nodrošināšanai personu apliecībās (eID) atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 8.novembra prot.Nr 60 62.§ 7.punktā noteiktajam |
- |
344 736 |
344 736 |
* Ilgtermiņa saistību pasākumam 2017.gadā sākotnēji plānoti izdevumi 5 597 768 euro, bet saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. punktā noteikto, izdevumi samazināti par 880 880 euro.
38.00.00 Fiziskā sagatavotība, veselības un sociālā aprūpe
Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.
38.05.00 Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība
Apakšprogrammas mērķis:
veicināt amatpersonu spējas īstenot valsts drošības un iekšlietu politikas pasākumus, nodrošinot amatpersonām normatīvajos aktos noteiktos veselības aprūpes pakalpojumus un sociālās garantijas, kā arī amatpersonu fiziskās sagatavotības un darba vides uzraudzību.
Galvenās aktivitātes:
- organizēt un vadīt amatpersonu veselības aprūpi:
- izmaksāt amatpersonām normatīvajos aktos noteiktās veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācijas;
- veikt norēķinus ar ārstniecības iestādēm par amatpersonām sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem;
- sniegt psiholoģisko atbalstu amatpersonām;
- atbilstoši atlīdzības un sociālo jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem piešķirt, aprēķināt un izmaksāt amatpersonām kompensācijas un pabalstus;
- sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm organizēt darba aizsardzības pasākumus;
- pilnveidot amatpersonu vispārējo un speciālo fizisko sagatavotību.
Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Amatpersonām nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie veselības aprūpes pakalpojumi un sociālās garantijas |
|||||
Vidējie veselības aprūpes izdevumi uz vienu amatpersonu (euro) |
- |
- |
232,78 |
232,78 |
232,78 |
Amatpersonām izmaksāti pabalsti (kopējais skaits) |
- |
- |
328 |
328 |
328 |
Sniegtas psiholoģiskās konsultācijas (skaits) 1 |
5446 |
4250 |
4250 |
4250 |
4250 |
Amatpersonas, kuras saņēmušas veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācijas (amatpersonu skaits) / izmaksātās kompensācijas vidējais apmērs (euro) |
- |
- |
10 000/ 222,86 |
10 000/ 222,86 |
10 000/ 222,86 |
Obligātās veselības pārbaudes (skaits) /amatpersonas, dienesta kandidāti (skaits) |
- |
- |
14 720/ 1 500 |
14 720/ 1 500 |
14 720/ 1 500 |
Amatpersonas, kuras saņēmušas psiholoģiskā atbalsta kursu (skaits) |
- |
500 |
640 |
640 |
640 |
Nodrošināta amatpersonu fiziskās sagatavotības uzraudzība |
|||||
Fiziskās sagatavotības pārbaužu norises kontroles (skaits)2 |
27 |
25 |
25 |
25 |
25 |
Sporta sacensības (skaits) |
24 |
23 |
23 |
23 |
23 |
Nodrošināta darba vides uzraudzība |
|||||
Pārbaudīti Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu objekti (skaits) |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
1Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam”Sniegto psiholoģisko konsultāciju skaits (tajā skaitā, individuālās psihologa konsultācijas, konsultēto personu skaits psiholoģiskā atbalsta grupu nodarbībās, psiholoģiskajos treniņos, lekcijās un kursos)”
2 Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam “Fiziskās sagatavotības pārbaužu skaits”
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
3 882 730 |
5 315 928 |
4 815 019 |
4 815 019 |
4 816 937 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 433 198 |
-500 909 |
- |
1 918 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
36,9 |
-9,4 |
- |
- |
Atlīdzība, euro |
2 508 218 |
3 729 728 |
3 230 737 |
3 230 737 |
3 230 737 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
83,5 |
91,5 |
93,5 |
93,5 |
93,5 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
918 |
993 |
1017 |
1017 |
1017 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
617 344 |
116 435 |
-500 909 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
13 765 |
13 765 |
Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai |
- |
59 |
59 |
Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai |
- |
13 706 |
13 706 |
Citas izmaiņas |
617 344 |
102 670 |
-514 674 |
Samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. punktā noteiktajam, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu |
1918 |
- |
-1918 |
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
580 681 |
67 925 |
-512 756 |
Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra prot.Nr.56 48.§ noteiktajam |
- |
52 795 |
52 795 |
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība”, lai atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošinātu profesionālo sportistu, kuri nodarbojas ar Latvijas Republikas Nacionālās sporta padomes atbalstītajiem sporta veidiem, nodarbinātību Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā |
- |
15 130 |
15 130 |
Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 06.01.00 “Valsts policija”, lai nodrošinātu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguves dienesta (struktūrvienību), kas specializējies šo līdzekļu izsekošanā un atgūšanā, attīstību un pilnveidošanu, kā arī noziedzības novēršanas un apkarošanas politikas izstrādi un īstenošanas koordinācijas kārtības pasākumu realizāciju |
328 469 |
- |
-328 469 |
Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta programmai 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu mēneša darba algas izlīdzināšanu ar 2017.gada 1.janvāri, paaugstinot darbinieku motivāciju |
252 212 |
- |
-252 212 |
40.00.00 Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbības nodrošinājums
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
35 616 048 |
38 924 950 |
45 804 738 |
36 678 784 |
38 551 983 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3 308 902 |
6 879 788 |
-9 125 954 |
1 873 199 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
9,3 |
17,7 |
-19,9 |
5,1 |
Atlīdzība, euro |
4 436 023 |
4 472 423 |
5 080 141 |
5 080 141 |
5 080 141 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
507,5 |
507,5 |
450 |
450 |
450 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
704 |
707 |
930 |
930 |
930 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
150 942 |
169 224 |
56 762 |
56 762 |
56 762 |
40.01.00 Administrēšana
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Nodrošinājuma valsts aģentūras (turpmāk – aģentūra) funkciju un uzdevumu izpildes vadību, personāla vadību un finanšu līdzekļu plānošanu, izlietojumu un uzskaiti.
Galvenās aktivitātes:
- veicināt aģentūrai noteikto funkciju un uzdevumu īstenošanu, izstrādājot normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektus;
- sekmēt profesionālajām prasībām atbilstoša personāla komplektēšanu, sagatavošanu un pilnveidošanu;
- nodrošināt aģentūras uzdevumu izpildi finanšu plānošanas un grāmatvedības uzskaites jomā;
- nodrošināt centralizēto iepirkumu veikšanu Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām;
- sniegt metodisku un konsultatīvu palīdzību Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm aģentūras kompetencē esošajos jautājumos.
Apakšprogrammas izpildītājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Profesionāli aģentūras nodarbinātie |
|||||
Apmācīto aģentūras nodarbināto īpatsvars (% attiecībā pret kopējo aģentūras nodarbināto skaitu) |
- |
- |
20 |
21 |
22 |
Organizēti centralizētie iepirkumi iestāžu vajadzībām |
|||||
Veiktas centralizētās iepirkuma procedūras (skaits) |
- |
- |
42 |
45 |
50 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
4 493 970 |
4 530 370 |
5 136 507 |
5 136 507 |
5 138 088 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
36 400 |
606 137 |
- |
1 581 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
0,8 |
13,4 |
- |
- |
Atlīdzība, euro |
4 436 023 |
4 472 423 |
5 080 141 |
5 080 141 |
5 080 141 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
507,5 |
507,5 |
450 |
450 |
450 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
704 |
707 |
930 |
930 |
930 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
150 942 |
169 224 |
56 762 |
56 762 |
56 762 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
1581 |
607 718 |
606 137 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
74 054 |
74 054 |
Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai |
- |
8906 |
8906 |
Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai |
- |
65 148 |
65 148 |
Citas izmaiņas |
1581 |
533 664 |
532 083 |
Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21.apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma “Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieku atlīdzības palielinājums, lai nodrošinātu konkurētspējīgu darba samaksu strādājošajiem” (14_04_A) īstenošanu |
- |
247 707 |
247 707 |
Samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21.punktā noteiktajam, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu |
1581 |
- |
-1581 |
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
285 957 |
285 957 |
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta no apakšprogrammas 40.03.00 "Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta", lai nodrošinātu atalgojumu papildus nepieciešamajiem 15 darbiniekiem (nepalielinot apstiprināto amata vietu skaitu) |
- |
285 957 |
285 957 |
40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums
Apakšprogrammas mērķis:
uzlabot nodrošinājumu (apgādi) Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšanai.
Galvenās aktivitātes:
- organizēt Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvju būvniecību;
- apsaimniekot un pārvaldīt Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošos nekustamos īpašumus, kas aģentūrai nodoti pārvaldīšanā;
- nodrošināt Iekšlietu ministrijas personā reģistrējamā nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā;
- nodrošināt Latvijas Republikas robežas ar Krievijas Federāciju demarkāciju;
- veikt Latvijas Republikas robežas ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku pierobežas ceļu un valsts robežas joslas zemes īpašumtiesību sakārtošanu;
- nodrošināt Iekšlietu ministrijas padotības iestādes ar bruņojumu un ekipējumu.
Apakšprogrammas izpildītāji: Nodrošinājuma valsts aģentūra, Iekšlietu ministrija, Iekšlietu ministrijas padotībā esošās iestādes.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Organizēta iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvju būvniecība |
|||||
Uzsākta, koordinēta jaunu būvju būvniecība (skaits) |
- |
- |
9 |
18 |
19 |
Veikta esošo būvju pārbūve, atjaunošana (skaits) |
- |
- |
28 |
20 |
20 |
Sakārtota valsts austrumu robeža |
|||||
Realizēti zemes ierīcības projekti robežas joslā gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu (zemes vienību skaits) |
- |
- |
75 |
100 |
- |
Sakārtotas Latvijas Republikas robežas ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku valsts robežas joslas zemes īpašumtiesības (zemes vienību skaits) |
- |
- |
187 |
100 |
- |
Apsekoti valsts pierobežas ceļi, veikti ceļu remonta darbi piešķirtā finansējuma ietvaros (km) |
- |
- |
75,65 |
75,65 |
- |
Sakārtotas Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu, kuri ir aģentūras pārvaldīšanā, īpašumtiesības |
|||||
Izgatavotas kadastrālās lietas (skaits) |
- |
40 |
38 |
15 |
- |
Izgatavoti topogrāfiskie plāni (skaits) |
- |
40 |
40 |
40 |
- |
Izgatavotas apliecinājumu kartes (skaits) |
- |
- |
2 |
3 |
|
Zemesgrāmatā ierakstīti nekustamie īpašumi (skaits) |
17 |
25 |
6 |
4 |
- |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
29 135 975 |
32 830 591 |
39 379 808 |
30 253 809 |
32 108 974 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3 694 616 |
6 549 217 |
-9 125 999 |
1 855 165 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
12,7 |
19,9 |
-23,2 |
6,1 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
18 376 027 |
24 925 244 |
6 549 217 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
449 520 |
449 520 |
Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu izbūve" īstenošanai |
- |
449 520 |
449 520 |
Vienreizēji pasākumi |
- |
1 025 981 |
1 025 981 |
Palielināti izdevumi nekustamā īpašuma "Bundulīši" Muceniekos, Ropažu novadā un patvēruma meklētāju izmitināšanas centra "Mucenieki" ēku un katlu mājas pārbūvei (Ministru kabineta 2016. gada 28. janvāra rīkojums Nr.44) |
- |
1 013 684 |
1 013 684 |
Palielināti izdevumi, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma "Bundulīši" Muceniekos, Ropažu novadā pārbūvi - norēķinu veikšanai par būvuzraudzību |
- |
12 297 |
12 297 |
Ilgtermiņa saistības |
17 056 863 |
20 397 229 |
3 340 366 |
Telpu Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 nomas maksa |
9 178 172 |
9 178 172 |
0 |
Administratīvās ēkas (būves kadastra apzīmējumi 0100 087 0149 050, 0100 087 0149 010) Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 nomas maksa |
1 229 669 |
1 229 669 |
0 |
Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 52 nomas maksa |
494 530 |
494 530 |
0 |
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes telpu Daugavpils cietoksnī nomas maksa |
1 428 476 |
1 428 476 |
0 |
Ēkas Daugavpilī, A.Pumpura ielā 105B nomas maksa |
1 880 272 |
1 880 272 |
0 |
Depo ēku būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija |
2 845 744 |
5 460 156 |
2 614 412 |
Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija |
- |
541 693 |
541 693 |
Nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, Rīgā, nomas maksa |
- |
184 261 |
184 261 |
Citas izmaiņas |
1 319 164 |
3 052 514 |
1 733 350 |
Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un attiecīgu izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu nekustamo īpašumu uzkopšanu un iekārtu tehnisko apkopi un lai veiktu nepieciešamos ēku avārijas remontdarbus |
- |
97 312 |
97 312 |
Palielināti izdevumi transfertu saņemšanai no Aizsardzības ministrijas, lai veiktu Valsts robežsardzes ekipējuma un ieroču standartizāciju, nodrošinot Valsts robežsardzes pārapbruņošanu |
- |
243 815 |
243 815 |
Samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21.punktā noteiktajam, lai nodrošinātu jauno politikas iniciatīvu |
386 431 |
- |
-386 431 |
Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgo izdevumu palielinājums par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem, kustamā īpašuma iznomāšanu, telpu un zemes nomu saistībā ar noslēgtajiem zemes un telpu nomas līgumiem ar SIA “EAST-WEST TRANSIT”, SIA “Piparmētra L” un SIA“Tele2” |
- |
215 619 |
215 619 |
Palielināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Latvijas Republikas valsts robežas iekārtošana, uzturēšana un zemes īpašuma tiesību sakārtošana” īstenošanai |
234 012 |
272 639 |
38 627 |
Palielināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Valsts policijas koledžas Ezermalas ielā 8a, Rīgā Sporta kompleksa un laukuma atjaunošana” īstenošanai |
66 000 |
132 000 |
66 000 |
Palielināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Remontdarbu veikšana, lai tiktu nodrošināta valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, ES un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumu ievērošana VP, VR un VUGD objektos” īstenošanai |
289 825 |
374 570 |
84 745 |
Samazināti izdevumi īpašuma tiesību sakārtošanai un nostiprināšanai zemesgrāmatā saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 17.marta sēdē (prot.Nr.15 30.§ 21.p.) nolemto |
242 394 |
- |
-242 394 |
Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21.7.apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma “Īpašuma tiesību sakārtošana un nostiprināšana zemesgrāmatā” |
- |
67 122 |
67 122 |
Palielināti izdevumi Eiropas Ārējo robežu fonda 2012.gada programmas projekta „Esošās Valsts robežsardzes "zaļās robežas" kontroles sistēmas attīstība un integrācija Eiropas robežu novērošanas sistēmā (EUROSUR) 1.posms” ietvaros izveidotā informācijas apmaiņas mehānisma uzturēšanai |
12 962 |
19 408 |
6446 |
Iekšējā līdzekļu pārdale atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21.10.apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma “Neparedzēto darbu veikšana VRS Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā “Mucenieki”” īstenošanu |
- |
104 183 |
104 183 |
Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21.10.apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma “Iekšlietu ministrijas būvju aprīkošana ar ugunsaizsardzības sistēmām” (14_40_P) īstenošanu |
- |
299 000 |
299 000 |
Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21.8.apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma “Nekustamā īpašuma uzturēšanas un apsaimniekošanas nodrošināšana” (14_12_P) īstenošanu |
- |
47 706 |
47 706 |
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
52 795 |
1 144 395 |
1 091 600 |
Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija" ilgtermiņa saistību pasākuma "Transportlīdzekļu noma" transportlīdzekļu un tehnoloģisko iekārtu iegādei |
- |
14 000 |
14 000 |
Iekšējā līdzekļu pārdale apakšprogrammai 38.05.00 ” Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība” atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra prot.Nr.56 48.§ noteiktajam |
52 795 |
|
-52 795 |
Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija", lai nodrošinātu ēkas Jelgavas ielā 65, Kuldīgā pielāgošanu Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa vajadzībām (1.kārtas un 2.posma īstenošana) |
- |
397 367 |
397 367 |
Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija", lai Centralizētās kapitālieguldījumu programmas ietvaros nodrošinātu Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, īstenošanu |
- |
179 707 |
179 707 |
Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība", lai Centralizētās kapitālieguldījumu programmas ietvaros nodrošinātu Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, īstenošanu |
- |
395 655 |
395 655 |
Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība", lai Centralizētās kapitālieguldījumu programmas ietvaros nodrošinātu Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, īstenošanu |
- |
30 765 |
30 765 |
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 42.00.00 "Iekšējās drošības biroja darbība", lai nodrošinātu komunālo maksājumu segšanu un tehnisko apsardzi Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, Rīgā kā arī Iekšējās drošības biroja darbībai nepieciešamo munīcijas un pārējo specifiskās lietošanas materiālu un inventāra iegādi |
- |
126 901 |
126 901 |
40.03.00 Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta
Apakšprogrammas mērķis:
sniegt atbalstu atbildīgajām institūcijām un procesa virzītājiem lēmumu izpildē par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem.
Galvenās aktivitātes:
- glabāt, realizēt vai iznīcināt ar krimināllietām saistītos lietiskos pierādījumus un arestēto mantu saskaņā ar procesa virzītāja nolēmumu krimināllietā;
- glabāt, realizēt vai iznīcināt administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentus saskaņā ar atbildīgās institūcijas lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā.
Apakšprogrammas izpildītājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Paaugstināta lēmumu izpildes efektivitāte |
|||||
Izpildīti procesa virzītāju lēmumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem (skaits) |
-
|
-
|
11 218
|
12 339 |
13 500 |
Lēmumu īpatsvars, kuru izpildē izmantoti komersantu pakalpojumi (%) |
- |
- |
40 |
38 |
35 |
Izņemto transportlīdzekļu realizācija (skaits) |
- |
- |
112 |
115 |
120 |
Izņemto mantu realizācija (skaits) |
- |
- |
180 |
190 |
200 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
1 435 550 |
1 519 407 |
1 246 997 |
1 246 997 |
1 263 450 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
83 857 |
-272 410 |
- |
16 453 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
5,8 |
-17,9 |
- |
1,3 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
362 410 |
90 000 |
-272 410 |
t. sk.: |
|||
Citas izmaiņas |
362 410 |
90 000 |
-272 410 |
Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un attiecīgu izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu degvielas iegādi 2016.gadā iegādātajam autoevakuatoram, 4 kravas furgoniem un lielgabarīta kravas pacēlājam un pamatlīdzekļu iegādi lietisko pierādījumu un izņemtās mantas glabāšanai un pārvietošanai saviem spēkiem, tādējādi samazinot komersantu pakalpojumu piesaisti |
- |
90 000 |
90 000 |
Samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. punktā noteiktajam, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu |
16 453 |
- |
-16 453 |
Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgo izdevumu samazinājums saistībā ar Satversmes tiesas 2013.gada 24.oktobra spriedumu „Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 257.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam”, kā rezultātā Nodrošinājuma valsts aģentūrai samazinās ieņēmumi no administratīvo pārkāpumu lietās ceļu satiksmē izņemtajiem transportlīdzekļiem |
60 000 |
- |
-60 000 |
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
285 957 |
- |
-285 957 |
Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 40.01.00 "Administrēšana", lai nodrošinātu atalgojumu papildus nepieciešamajiem 15 darbiniekiem (nepalielinot apstiprināto amata vietu skaitu) |
285 957 |
- |
-285 957 |
40.04.00 Valsts materiālās rezerves
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt valsts materiālo rezervju gatavību katastrofu seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanai.
Galvenās aktivitātes:
- organizēt valsts materiālo rezervju iegādi un atjaunināšanu;
- realizēt vai utilizēt no valsts materiālo rezervju nomenklatūras izņemtos valsts materiālo rezervju resursus.
Apakšprogrammas izpildītāji: Nodrošinājuma valsts aģentūra, Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Nodrošināta valsts materiālo rezervju veidošana, glabāšana un atjaunināšana |
|||||
Realizētie valsts materiālo rezervju resursi (euro) |
16 004 |
8537 |
23 430 |
30 400 |
13 590 |
Utilizētie valsts materiālo rezervju resursi (euro) |
55 893 |
49 800 |
1400 |
9070 |
3640 |
Atjauninātas valsts materiālās rezerves (euro) |
91 884 |
41 364 |
29 426 |
29 471 |
29 471 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
550 553 |
44 582 |
41 426 |
41 471 |
41 471 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-505 971 |
-3156 |
45 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-91,9 |
-7,1 |
0,1 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
23 156 |
20 000 |
-3156 |
t. sk.: |
|||
Citas izmaiņas |
23 156 |
20 000 |
-3156 |
Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un attiecīgu izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu Valsts materiālo rezervju nomenklatūrā iekļauto preču iegādi un krājumu valsts materiālajās rezervēs atjaunošanu, atbilstoši Valsts materiālo rezervju likuma prasībām, kā arī valsts materiālo rezervju nokomplektēšanu līdz noteiktajiem minimālajiem nomenklatūras apjomiem atbilstoši MK 30.12.2014. rīkojumā Nr.826-k noteiktajām normām |
- |
20 000 |
20 000 |
Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgo izdevumu samazinājums saistībā ar to, ka samazinājušies ieņēmumi no medikamentu realizācijas, jo ārstniecības iestādes un sociālās aprūpes institūcijas nevar iegādāties medikamentus no valsts materiālo rezervju atbildīgā glabātāja, līdz ar to šie medikamenti un medicīniskās iekārtas tiks utilizētas |
23 156 |
- |
-23 156 |
42.00.00 Iekšējās drošības biroja darbība
Programmas mērķis:
nodrošināt tiesiskumu un objektivitāti tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu un darbinieku izdarīto noziedzīgo nodarījumu atklāšanā, izmeklēšanā un novēršanā, veicinot sabiedrības uzticību valsts pārvaldei.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt noziedzīgu nodarījumu, kurus izdarījuši Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu amatpersonas un darbinieki (izņemot Drošības policijas amatpersonas un darbiniekus), Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, pildot dienesta pienākumus ieslodzījuma vietās, ostas policijas darbinieki un pašvaldības policijas darbinieki, pildot dienesta pienākumus, ja tie saistīti ar vardarbību, atklāšanu, izmeklēšanu un novēršanu;
- balstoties uz esošās informācijas analīzes rezultātiem, nodrošināt priekšlikumu izstrādi par pasākumiem, kas veicami, lai atklātu un novērstu kompetencē esošos nodarījumus, kā arī par šādu pasākumu prioritātēm;
- nodrošināt informācijas par apstākļiem, kas saistīti ar kompetencē esošajiem noziedzīgajiem nodarījumiem apkopošanu un analizēšanu, kā arī priekšlikumu sniegšanu attiecīgajām iestādēm, konstatēto trūkumu novēršanai.
Programmas izpildītāji: Iekšējās drošības birojs, Valsts policija (slepenie izdevumi), Nodrošinājuma valsts aģentūra – transportlīdzekļu nomas funkciju nodrošināšana, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs – atbalsta funkcijas informācijas tehnoloģiju un komunikācijas jomā nodrošināšana.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada prognoze |
2019.gada prognoze |
Noziedzīgo nodarījumu atklāšana un izmeklēšana |
|||||
Pabeigti kriminālprocesi (ierosinot kriminālvajāšanas uzsākšanu, pieņemot lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu vai nosūtot kriminālprocesa materiālus pēc piekritības) (skaits) |
- |
- |
115 |
125 |
135 |
Izskatītie iesniegumi un materiāli (skaits) |
|
- |
950 |
1000 |
1050 |
Kriminālprocesi, kuros veikta pirmstiesas izmeklēšana (skaits) |
- |
- |
115 |
125 |
135 |
Noziedzīgo nodarījumu novēršana |
|||||
Veikti preventīvie pasākumi (skaits) |
- |
- |
20 |
25 |
30 |
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
1 254 616 |
4 057 547 |
4 097 711 |
4 097 711 |
4 025 726 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2 802 931 |
40 164 |
- |
-71 985 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
223,4 |
1,0 |
- |
-1,8 |
Atlīdzība, euro |
130 351 |
2 039 263 |
2 465 256 |
2 465 256 |
2 465 256 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
16,5 |
98 |
97 |
97 |
97 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
658 |
1734 |
2118 |
2118 |
2118 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
561 328 |
601 492 |
40 164 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
441 508 |
441 508 |
Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Jaunas darba samaksas sistēmas ieviešana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm" īstenošanai * |
- |
439 550 |
439 550 |
Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai |
- |
1958 |
1958 |
Ilgtermiņa saistības |
344 245 |
109 962 |
-234 283 |
Transportlīdzekļu noma (IDB) |
159 984 |
109 962 |
-50 022 |
Nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, Rīgā, nomas maksa (IDB) |
184 261 |
- |
-184 261 |
Citas izmaiņas |
217 083 |
50 022 |
-167 061 |
Samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. punktā noteiktajam, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu |
74 667 |
- |
-74 667 |
Palielināti izdevumi Iekšējās drošības biroja funkciju nodrošināšanai |
- |
50 022 |
50 022 |
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
142 416 |
- |
-142 416 |
Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība", lai nodrošinātu atlīdzības izmaksu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju speciālistam |
15 515 |
- |
15 515 |
Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums", lai nodrošinātu komunālo maksājumu segšanu un tehnisko apsardzi Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, Rīgā ,kā arī Iekšējās drošības biroja darbībai nepieciešamo munīcijas un pārējo specifiskās lietošanas materiālu un inventāra iegādi |
126 901 |
- |
-126 901 |
* Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta protokollēmuma “Informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2017.gadā un ietvaram 2017.-2019.gadam”” (prot.Nr.40, 59.§) 16.punktu veikta izdevumu pārdale 77 796 euro, tajā skaitā 48 141 euro no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija” un 29 655 euro no budžeta programmas 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība”, lai nodrošinātu jaunās darba samaksas sistēmas ieviešanu Iekšlietu ministrijas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana
Programmas mērķis:
izstrādāt iekšlietu politiku, organizēt un koordinēt iekšlietu politikas īstenošanu, kā arī veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.
Galvenās aktivitātes:
- izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;
- sniegt atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem;
- ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izdot administratīvos aktus;
- nodrošināt nozares politikas īstenošanu ministrijas padotībā esošajās iestādēs un valsts uzņēmējsabiedrībās, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja;
- sagatavot un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt priekšlikumus par normatīvajos aktos un attiecīgajos politikas plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu realizācijai un ministrijas uzdevumu veikšanai nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta;
- savas kompetences ietvaros pārstāvēt valsts intereses starptautiskajās organizācijās un Eiropas Savienības institūcijās;
- valsts vārdā veikt privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami ministrijas darbības nodrošināšanai;
- veikt funkciju izpildes, kā arī citas pārbaudes ministrijas padotībā esošajās iestādēs;
- nodrošināt valsts pasūtīto pētījumu pieteikumu izstrādi, kā arī veicināt pētījumu rezultātu efektīvu izmantošanu nozares politikas izstrādē;
- normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarboties ar citām valsts pārvaldes iestādēm vienotas valsts politikas izstrādāšanā un īstenošanā;
- informēt sabiedrību par nozares politiku un ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību, konsultēties ar nevalstiskajām organizācijām lēmuma pieņemšanas procesā, veicināt sociālo dialogu jautājumos, kas saistīti ar politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī iesaistīt sabiedrības pārstāvjus valsts pārvaldē;
- administrēt vienotās grāmatvedības un personāla uzskaites sistēmas.
Programmas izpildītāji: Iekšlietu ministrija, Nodrošinājuma valsts aģentūra – kancelejas preču iegādes nodrošināšana.
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
3 256 042 |
3 324 438 |
3 716 071 |
3 660 731 |
3 660 731 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
68 396 |
391 633 |
-55 340 |
0 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2,1 |
11,8 |
-1,5 |
0 |
Atlīdzība, euro |
2 902 537 |
2 987 726 |
3 226 715 |
3 226 715 |
3 226 715 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
129 |
129,5 |
129,5 |
129,5 |
129,5 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1875 |
1921 |
2075 |
2075 |
2075 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
136 |
1759 |
1759 |
1759 |
1759 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
27 392 |
419 025 |
391 633 |
t. sk.: |
|||
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
3204 |
3204 |
Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai |
- |
3204 |
3204 |
Ilgtermiņa saistības |
10 965 |
10 965 |
- |
iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā: |
10 965 |
10 965 |
- |
Iemaksas Baltijas jūras valstu padomes Darba grupas cīņai pret cilvēku tirdzniecību (CBSS TF-THB) budžetā |
10 965 |
10 965 |
- |
Citas izmaiņas |
16 427 |
404 856 |
388 429 |
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
16 427 |
404 856 |
388 429 |
Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība”, lai nodrošinātu labu pārvaldību un civildienesta efektīvu izpildi |
16 427 |
- |
-16 427 |
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība”, lai nodrošinātu apbalvojuma - Iekšlietu ministrijas piemiņas zīme Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku godināšanai - izveidošanu, Horizon uzturēšanas izdevumu segšanu, sakarā ar jaunu moduļu ieviešanu, komandējumu, reprezentācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu segšanu, ka arī dalībai Šengenas zonas dalībvalstu ar ārējām sauszemes robežām ministru forumā |
- |
152 644 |
152 644 |
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 38.05.00 “Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība”, lai nodrošinātu mēneša darba algas izlīdzināšanu ar 2017.gada 1.janvāri, paaugstinot darbinieku motivāciju |
- |
252 212 |
252 212 |
63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana
Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.
63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
paaugstināt tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci.
Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
- |
- |
4097 |
- |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
4097 |
-4097 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
100,0 |
-100,0 |
- |
Atlīdzība, euro |
- |
- |
4097 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
- |
4097 |
4097 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
- |
4097 |
4097 |
Palielināti izdevumi projekta “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 4097 euro. |
- |
4097 |
4097 |
67.00.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
3 142 461 |
8 166 995 |
7 590 141 |
4 052 957 |
4 503 347 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
5 024 534 |
-576 854 |
-3 537 184 |
450 390 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
159,9 |
-7,1 |
-46,6 |
11,1 |
Atlīdzība, euro |
202 241 |
49 538 |
- |
- |
- |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
17 232 |
1200 |
- |
- |
- |
67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem izdevumiem.
Apakšprogrammas izpildītāji: Iekšlietu ministrija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts robežsardze.
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
74 131 |
996 562 |
437 398 |
300 000 |
750 390 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
922 431 |
-559 164 |
-137 398 |
450 390 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1244,3 |
-56,1 |
-31,4 |
150,1 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
996 562 |
437 398 |
-559 164 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
996 562 |
437 398 |
-559 164 |
Samazināti izdevumi projekta “Drošības kompass – efektīvi risinājumi cilvēku tirdzniecības novēšanai” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā |
322 |
- |
-322 |
Samazināti izdevumi projekta “Mazāk smagu noziegumu izmeklēšanas vienkāršošana ar mērķi sabalansēt nozieguma sabiedrisko bīstamību, ar to radīto kaitējumu un izmeklēšanā izlietoto resursu daudzumu” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā |
46 637 |
- |
-46 637 |
Samazināti izdevumi projekta “Pasažieru datu reģistra (PDR) sistēmas izveide Latvijā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā |
734 340 |
- |
-734 340 |
Samazināti izdevumi projekta “Baltijas valstu informācijas apmaiņas pārnesums (BSIEG)” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā |
135 689 |
- |
-135 689 |
Samazināti izdevumi projekta “Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieka punkta turpmākā attīstība Gruzijā un Baltkrievijā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā |
79 574 |
- |
-79 574 |
Palielināti izdevumi projekta “Riska pārvaldības spējas, kas balstītas uz trūkumu identificēšanu Baltijas jūras reģionā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā |
- |
10 649 |
10 649 |
Palielināti izdevumi projekta “Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieka punkta darbības nodrošināšana Krievijas Federācijā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā |
- |
46 214 |
46 214 |
Palielināti izdevumi projekta “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā |
- |
63 035 |
63 035 |
Palielināti izdevumi pasākuma “Eiropa Savienības civilās aizsardzības moduļu, tehniskās palīdzības atbalsta vienību un civilās aizsardzības komandu mācības Latvijā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā |
- |
17 500 |
17 500 |
Palielināti izdevumi pasākuma “Valsts robežsardzes dalības FRONTEX Aģentūras organizētajās starptautiskajās operācijās nodrošināšana” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā |
- |
300 000 |
300 000 |
67.06.00 Pamatprogrammas “Drošība un brīvību garantēšana” projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt pilsoņu augsta līmeņa aizsardzību, novēršot un apkarojot organizētu un citādu noziedzību, jo īpaši terora aktus, cilvēku tirdzniecību, nelikumīgu narkotiku un ieroču tirdzniecību, korupciju un krāpšanu.
Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
1 156 785 |
3 738 562 |
51 938 |
- |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2 581 777 |
-3 686 624 |
-51 938 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
223,2 |
-98,6 |
-100,0 |
- |
Atlīdzība, euro |
95 634 |
20 963 |
- |
- |
- |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
16 279 |
1200 |
- |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi – kopā |
3 738 562 |
51 938 |
-3 686 624 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
3 738 562 |
51 938 |
-3 686 624 |
Samazināti izdevumi projekta “Pasažieru datu reģistra (PDR) sistēmas izveide” īstenošanai |
3 688 910 |
- |
-3 688 910 |
Samazināti izdevumi projekta ”Stratēģiskas pieejas izstrāde un ieviešana policijas starptautiskajai sadarbībai un ES acquis ieviešanai reģionālajā līmenī Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Somijā un Zviedrijā” īstenošanai |
961 |
- |
-961 |
Izdevumu izmaiņas projekta “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” īstenošanai |
48 691 |
51 938 |
3247 |
67.13.00 Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijā projektu un pasākumu īstenošana
Apakšprogrammas mērķis:
stiprināt vispārējo drošības situāciju Centrālāzijas reģionā, sniegt atbalstu piecu Centrālāzijas valstu savstarpējās tirdzniecības un tranzīta vienkāršošanai, migrācijas plūsmu kontrolei, kā arī sadarbības stiprināšanai nelikumīgu preču un personu pārvietošanas mazināšanai.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts robežsardze.
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
1 556 938 |
2 671 572 |
3 347 848 |
- |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 114 634 |
676 276 |
-3 347 848 |
× |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
71,6 |
25,3 |
-100,0 |
× |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
2 671 572 |
3 347 848 |
676 276 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
2 671 572 |
3 347 848 |
676 276 |
1. Palielināti izdevumi projekta “Robežu pārvaldības Centrālāzijā 9.posms (BOMCA 9)” īstenošanai |
2 671 572 |
3 347 848 |
676 276 |
67.14.00 FRONTEX Aģentūras starptautisko operāciju nodrošināšana
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt palīdzību Eiropas Savienības dalībvalstīm un Šengenas asociētajām valstīm ārējo robežu pārvaldīšanā un robežkontrolē, kā arī veicināt sadarbību starp robežkontroles iestādēm katrā Eiropas Savienības valstī, sniedzot tām tehnisko atbalstu.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts robežsardze.
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
- |
- |
3 752 957 |
3 752 957 |
3 752 957 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
3 752 957 |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
100,0 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
- |
3 752 957 |
3 752 957 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
- |
3 752 957 |
3 752 957 |
Palielināti izdevumi pasākuma “Valsts robežsardzes dalības FRONTEX Aģentūras organizētajās starptautiskajās operācijās nodrošināšana” īstenošanai |
- |
3 752 957 |
3 752 957 |
70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
6 425 856 |
6 288 972 |
11 208 159 |
9 872 345 |
6 168 814 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-136 884 |
4 919 187 |
-1 335 814 |
-3 703 531 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-2,1 |
78,2 |
-11,9 |
-37,5 |
Atlīdzība, euro |
572 443 |
481 901 |
827 203 |
630 205 |
458 305 |
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas |
19 |
19,5 |
19,5 |
19,5 |
19,5 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1, neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
1464 |
1715 |
1842 |
1842 |
1842 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
125 900 |
29 289 |
152 214 |
86 820 |
3708 |
70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” fondu finansējumu (2007-2013)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par projekta “Kopēju vadlīniju izstrāde visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, lai nodrošinātu vienotas prasības personu apliecinošo dokumentu izgatavošanā” īstenošanā veiktajiem izdevumiem.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts policija.
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
2 158 098 |
5 471 019 |
32 284 |
- |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3 312 921 |
-5 438 735 |
-32 284 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
153,5 |
-99,4 |
-100,0 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
5 471 019 |
32 284 |
-5 438 735 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
5 471 019 |
32 284 |
-5 438 735 |
Samazināti izdevumi atmaksu valsts pamatbudžetā par Vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” fondu finansējumu veikšanai |
5 471 019 |
- |
-5 471 019 |
Palielināti izdevumi projekta “Kopēju vadlīniju izstrāde visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, lai nodrošinātu vienotas prasības personu apliecinošo dokumentu izgatavošanā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā |
- |
32 284 |
32 284 |
70.06.00 Eiropas migrācijas tīkla projektu un pasākumu īstenošana
Apakšprogrammas mērķis:
sniegt aktuālu, objektīvu, uzticamu un salīdzināmu informāciju par migrāciju un patvērumu Eiropas Kopienas un dalībvalstu iestāžu institūciju vajadzībām.
Apakšprogrammas izpildītājs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
163 121 |
228 838 |
228 838 |
228 838 |
228 838 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
65 717 |
- |
- |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
40,3 |
- |
- |
- |
Atlīdzība, euro |
82 948 |
87 545 |
87 545 |
87 545 |
87 545 |
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1, neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
1553 |
1474 |
1631 |
1631 |
1631 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
3938 |
5265 |
3708 |
3708 |
3708 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
228 838 |
228 838 |
- |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
228 838 |
228 838 |
- |
Eiropas migrācijas tīkla uzturēšana, tajā skaitā atlīdzība 87 545 euro |
228 838 |
228 838 |
- |
70.12.00 Eiropas Savienības 7.ietvarprogrammas projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)
Apakšprogrammas mērķis:
koordinēt un strukturēt drošības pētniecību (Eiropas un starptautiskās drošības pētniecības centienu koordinēšana civilajā, drošības un aizsardzības pētniecības jomā).
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts policija.
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
67 606 |
66 241 |
13 130 |
- |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-1365 |
-53 111 |
-13 130 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-2,0 |
-80,2 |
-100,0 |
- |
Atlīdzība, euro |
56 860 |
58 344 |
12 620 |
- |
- |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
36 219 |
24 024 |
4325 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
66 241 |
13 130 |
-53 111 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
66 241 |
13 130 |
-53 111 |
Samazināti izdevumi projekta “Saskaņota darbības ietvara izveide ilgtspējīgas un stabilas Eiropas pilsoņu identitātes noteikšanai” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 12 850 euro (samazināti izdevumi 25 470 euro, palielināti izdevumi 12 620 euro) |
28 020 |
13 130 |
-14 890 |
Samazināti izdevumi projekta “Kopēju vadlīniju izstrāde visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, lai nodrošinātu vienotas prasības personu apliecinošo dokumentu izgatavošanā” īstenošanai, tajā skaitā izdevumi atlīdzībai 32 874 euro |
38 221 |
- |
-38 221 |
70.16.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu līdz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmju un Padomes sanāksmju norises vietai un atpakaļ, kā arī viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu segšanu.
Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
88 498 |
58 109 |
58 842 |
58 842 |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-30 389 |
733 |
0 |
-58 842 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
34,3 |
1,3 |
0,0 |
-100,0 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
58 109 |
58 842 |
733 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
58 109 |
58 842 |
733 |
Palielināti izdevumi pasākuma “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācijai, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm” īstenošanai |
58 109 |
58 542 |
733 |
70.17.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
Apakšprogrammas mērķis:
veicināt transnacionālās mobilitātes pasākumus, kas vērsti uz mācību apguvējiem un personālu.
Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts policija, Valsts policijas koledža, Valsts robežsardzes koledža.
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
38 749 |
88 732 |
86 332 |
35 648 |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
49 983 |
-2400 |
-50 684 |
-35 648 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
129,0 |
-2,7 |
-58,7 |
-100,0 |
Atlīdzība, euro |
13 544 |
5579 |
11 579 |
9509 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi - kopā |
88 732 |
86 332 |
-2 400 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
88 732 |
86 332 |
-2 400 |
Samazināti izdevumi projekta “Stratēģiskā partnerība angļu valodas mācību līdzekļa izstrādē robežsargiem” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 5278 euro |
87 010 |
- |
-87 010 |
Samazināti izdevumi projekta “Valsts policijas personāla mobilitāte” īstenošanai |
1041 |
- |
-1041 |
Samazināti izdevumi projekta “Studentu un personāla mobilitāte starp programmas valstīm” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 301 euro |
681 |
|
-681 |
Palielināti izdevumi projekta “Valsts policijas personu mobilitāte starp programmas valstīm augstākās izglītības sektorā” īstenošanai |
|
983 |
983 |
Palielināti izdevumi projekta “Reģionālās policijas kadetu apmācības koncepcijas attīstīšana divpusējās sadarbības jomā” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 5259 euro |
- |
74 322 |
74 322 |
Palielināti izdevumi projekta “PC LAW (Policijas struktūrvienību vadītāji: Vadītāji tiecas pēc zināšanām)” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 5488 euro |
- |
7294 |
7294 |
Palielināti izdevumi projekta “Valsts robežsardzes personu mobilitāte starp programmas valstīm augstākās izglītības sektorā” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 154 euro |
- |
1475 |
1475 |
Palielināti izdevumi projekta “Pieredzes apmaiņa dienesta kinoloģijas jomā Lietuvā un Somijā” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 678 euro |
- |
2258 |
2258 |
70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
dot ieguldījumu migrācijas plūsmu efektīvā pārvaldībā un kopējās politikas patvēruma, alternatīvās aizsardzības un pagaidu aizsardzības jomā un kopējās migrācijas politikas īstenošanā, stiprināšanā un attīstībā, vienlaikus pilnībā ievērojot tiesības un principus, kas noteikti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.
Apakšprogrammas izpildītāji: Iekšlietu ministrija, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Nodrošinājuma valsts aģentūra.
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
217 942 |
376 033 |
8 693 485 |
3 941 926 |
436 699 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
158 091 |
8 317 452 |
-4 751 559 |
-3 505 227 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
72,5 |
2211,9 |
-54,7 |
-88,9 |
Atlīdzība, euro |
18 460 |
330 433 |
701 059 |
511 551 |
352 760 |
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas |
1 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1, neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
1361 |
1777 |
1897 |
1897 |
1897 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
- |
- |
144 181 |
83 112 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi – kopā |
376 033 |
8 693 485 |
8 317 452 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
376 033 |
8 693 485 |
8 317 452 |
Palielināti izdevumi projekta “Atbildīgās iestādes tehniskā palīdzība” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 22 327 euro |
376 033 |
379 160 |
3127 |
Palielināti izdevumi projekta “Brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā” īstenošanai |
- |
119 848 |
119 848 |
Palielināti izdevumi projekta “Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) lietošana un attīstīšana (1.posms)” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 118 146 euro |
- |
847 865 |
847 865 |
Palielināti izdevumi projekta “Jūras novērošanas sistēmas videodatu plūsmas modernizācija un elementu remonts/modernizācija” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 11 585 euro |
- |
326 738 |
326 738 |
Palielināti izdevumi projekta “Nacionālās otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas un SIRENE datu plūsmas informācijas sistēmas funkcionalitātes paplašināšana (1posms)” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 31 165 euro |
- |
630 436 |
630 436 |
Palielināti izdevumi projekta “Gala iekārtu iegāde patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu apstrādei” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 8517 euro |
- |
157 863 |
157 863 |
Palielināti izdevumi projekta “Sodu reģistra pilnveidošana automātiskai datu apmaiņai ar ECRIS sistēmu atbilstoši ES Lēmuma 2009/316/TI vadlīnijām” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 13 348 euro |
- |
53 541 |
53 541 |
Palielināti izdevumi projekta “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 68 366 euro |
- |
900 178 |
900 178 |
Palielināti izdevumi projekta “Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana uz Latviju” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 12 848 euro |
- |
326 160 |
326 160 |
Palielināti izdevumi projekta “Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 53 301 euro |
- |
142 159 |
142 159 |
Palielināti izdevumi projekta “Valsts robežsardzes automātiskās pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmas (VRS AFIS) integrācija ar Informācijas centra uzturēto Biometrijas datu apstrādes sistēmu (BDAS)” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 20 804 euro |
- |
416 270 |
416 270 |
Palielināti izdevumi projekta “Robežkontroles tehnisko līdzekļu atjaunošana (1.posms)” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 2869 euro |
- |
350 018 |
350 018 |
Palielināti izdevumi projekta “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu reaģēšanas spēju kapacitātes stiprināšana” īstenošanai |
- |
3 454 842 |
3 454 842 |
Palielināti izdevumi projekta “Mobilā sauszemes un jūras robežas novērošanas transportlīdzekļu iegāde” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 7350 euro |
- |
497 817 |
497 817 |
Palielināti izdevumi projekta “Mobilā sauszemes un jūras robežas novērošanas transportlīdzekļu papildu aprīkošana” īstenošanai |
- |
90 590 |
90 590 |
70.19.00 Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” projektu un pasākumu īstenošana
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt pētniecības izaugsmi drošības jomā, lai panāktu pārdomātu, noturīgu un visaptverošu izaugsmi galveno uzmanību pievēršot sabiedrības problēmām, kā arī veicināt sadarbību starp pētniekiem Eiropā un pasaulē, lai rastu risinājumus ievērojamam skaitam problēmu.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts robežsardze.
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
- |
- |
29 400 |
34 200 |
60 050 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
29 400 |
4 800 |
25 850 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
100,0 |
13,3 |
75,6 |
Atlīdzība, euro |
- |
- |
14 400 |
21 600 |
18 000 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi – kopā |
- |
29 400 |
29 400 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
- |
29 400 |
29 400 |
1. Palielināti izdevumi projekta “Intelektuālās mobilās kontroles sistēmas izstrāde” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 14 400 euro |
- |
29 400 |
29 400 |
70.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošība un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda finansējumu (2014-2020)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem sertificētajiem izdevumiem 2014.–2020.gada plānošanas periodā.
Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
- |
- |
2 065 848 |
5 572 891 |
5 443 227 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
2 065 848 |
3 507 043 |
-129 664 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
100,0 |
169,8 |
-2,3 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi – kopā |
- |
2 065 848 |
2 065 848 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
- |
2 065 848 |
2 065 848 |
1. Palielināti izdevumi atmaksu valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošība un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda finansējumu veikšanai |
- |
2 065 848 |
2 065 848 |
71.00.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana
Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.
71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti
Apakšprogrammas mērķis:
novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību Eiropas Ekonomikas zonas ietvaros un stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un saņēmējvalsti.
Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
1 324 334 |
333 328 |
10 997 |
- |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-991 006 |
-322 331 |
-10 997 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-74,8 |
-96,7 |
-100,0 |
- |
Atlīdzība, euro |
150 321 |
61 715 |
8332 |
- |
- |
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas |
2 |
2 |
1 |
- |
- |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1, neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
1353 |
1604 |
694 |
- |
- |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
14 178 |
3999 |
- |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi – kopā |
333 328 |
10 997 |
-322 331 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
333 328 |
10 997 |
322 331 |
Samazināti izdevumi projekta “Programmas “Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” administrēšana” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 30 168 (samazinājums 38 500 euro un palielinājums 8332 euro) |
44 829 |
10 997 |
-33 832 |
Samazināti izdevumi projekta “Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 23 215 euro |
288 499 |
- |
-288 499 |
73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
70 613 |
9879 |
90 995 |
4754 |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-60 734 |
81 116 |
-86 241 |
-4754 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-86,0 |
821,1 |
-94,8 |
-100,0 |
Atlīdzība, euro |
28 464 |
- |
32 732 |
- |
- |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
18 720 |
- |
12 865 |
- |
- |
73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā veiktajiem izdevumiem.
Apakšprogrammas izpildītāji: Iekšlietu ministrija, Valsts policija.
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
900 |
9879 |
10 425 |
4754 |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
8979 |
546 |
-5671 |
-4754 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
997,7 |
5,5 |
54,4 |
-100,0 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi – kopā |
9879 |
10 425 |
546 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
9879 |
10 425 |
546 |
Samazināti izdevumi projekta “Pašvaldību lomas stiprināšana cīņā pret cilvēku tirdzniecību Baltijas jūras reģionā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā |
9879 |
- |
-9879 |
Palielināti izdevumi projekta “Vienotas pieejas piemērošana, cīnoties ar pārrobežu organizēto noziedzību Baltijas jūras reģionā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā |
- |
9900 |
9900 |
Palielināti izdevumi projekta “Labākās pieredzes un prakses komunikācijas jomā pārņemšana no Norvēģijas Tieslietu un sabiedriskās drošības ministrijas un Zviedrijas Tieslietu ministrijas” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā |
- |
525 |
525 |
73.07.00 Eiropas Komisijas (kopā ar iesaistītajām dalībvalstīm) un tabakas ražotāju nolīguma ietvaros piešķirtie finanšu līdzekļi
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt pasākumu finansēšanu cīņā pret kontrabandu no Japan Tobacco International tabakas kompānijas saņemtajiem finanšu līdzekļiem.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts robežsardze.
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
6825 |
- |
17 381 |
- |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-6825 |
17 381 |
-17 381 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-100,0 |
100,0 |
-100,0 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi – kopā |
- |
17 381 |
17 381 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
- |
17 381 |
17 381 |
Palielināti izdevumi pasākuma “Japan Tobacco International nolīguma ietvaros saņemtie finanšu līdzekļi par kontrabandas cigarešu aizturēšanas gadījumiem” īstenošanai |
- |
17 381 |
17 381 |
73.08.00 Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonda īstenošana
Apakšprogrammas mērķis:
stratēģisku projektu īstenošana ar mērķi nodrošināt drošību reģionā un pārrobežu sadarbību drošības uzturēšanā.
Apakšprogrammas izpildītāji: Iekšlietu ministrija, Valsts policija.
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
|
2015.gads (izpilde) |
2016.gada plāns |
2017.gada plāns |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
Kopējie izdevumi, euro |
- |
- |
63 189 |
- |
- |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
63 189 |
-63 189 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
100,0 |
-100,0 |
- |
Atlīdzība, euro |
- |
- |
32 732 |
- |
- |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
- |
- |
12 865 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu
euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
Izdevumi – kopā |
- |
63 189 |
63 189 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
- |
63 189 |
63 189 |
Palielināti izdevumi projekta “Pašvaldību lomas stiprināšana cīņā pret cilvēku tirdzniecību Baltijas jūras reģionā” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 17 922 euro |
- |
27 130 |
27 130 |
Palielināti izdevumi projekta “Vienotas pieejas piemērošana, cīnoties ar pārrobežu organizēto noziedzību Baltijas jūras reģionā” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 14 810 euro |
- |
36 059 |
36 059 |
JAUNĀKAIS FOTO / VIDEO
SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ
MINISTRIJAS VADĪBA
KALENDĀRS
JAUNĀKAIS FOTO / VIDEO
SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ
KONTAKTI
Tālrunis uzziņām: 67095405
Lietvedības tālrunis: 67095578
Fakss: 67095503
E-pasts: info@fm.gov.lv
Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija