Nodrošināta informācijas sistēmās uzkrātās informācijas pieejamība

Valsts informācijas sistēmu nodrošināto pakalpojumu neplānotie pārtraukumi paredzētajā darba laikā (h/gadā)

-

-

48

48

48

Valsts un pašvaldību iestāžu un citu juridisko personu pieprasījumi no informācijas sistēmām (skaits)

68398558

55000000

70000000

70500000

71000000

No Sodu reģistra juridiskām un fiziskām personām izsniegtas izziņas, par kurām tiek iekasēta valsts nodeva (skaits)

13 909

13 500

14 000

14 000

14 000

Informācijas centra nodrošinātie e-pakalpojumi (uzturēto e-pakalpojumu skaits)

23

23

23

23

23

Nodrošināta informācijas sistēmu uzturēšana, attīstība un informācijas sistēmu lietotāju apkalpošana

Nodrošinātie IT infrastruktūras apkalpotie pieteikumi (skaits)

27 329

28 000

28 000

28 000

28 000

Nodrošināta Iekšlietu ministrijas sakaru sistēmas darbība un attīstība

Lietderīgas lietošanas laikam atbilstoši telefona aparāti (skaits)

-

-

1450

1450

1450

IeM radiosakaru sistēmā reģistrētas abonentu radiostacijas (skaits)

-

-

6364

6364

6364

Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošas datortehnikas vienības (skaits)

-

-

7000

7500

8000

Nodrošinātie sakaru sistēmu infrastruktūras apkalpošanas pieteikumi (skaits)⁵

6710

7000

7000

7000

7000

Kopējie izdevumi, euro

11 253 472

12 245 326

13 426 454

13 512 385

12 372 193

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

991 854

1 181 128

85 931

-1 140 192

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,8

9,6

0,6

-8,4

Atlīdzība, euro

4 517 835

4 678 855

4 826 335

4 826 335

4 826 335

Vidējais amata vietu skaits gadā

309

311

316

316

316

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1218

1254

1273

1273

1273

Izdevumi - kopā

668 503

1 849 631

1 181 128

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

41 460

41 460

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Televīzijas pakalpojumu internetā sniedzēju uzraudzības uzlabošana" īstenošanai

-

11 200

11 200

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai

-

30 260

30 260

Vienreizēji pasākumi

19 135

27 000

7865

Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un izdevumi E-zvana (e-Call) sistēmas funkcionalitātes testēšanai atbilstoši EN 16454 "e-Call pakalpojumu atbilstības testēšana" standartam

-

27 000

27 000

Samazināti izdevumi 2016.gada neatliekamajam pasākumam "Valsts robežsardzes 25 darba vietu aprīkošanai ar datortehniku"

19 135

-

-19 135

Ilgtermiņa saistības

192 829

192 829

-

Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana

171 063

171 063

-

Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana

21 766

21 766

-

Citas izmaiņas

456 539

1 588 342

1 131 803

Palielināti izdevumi Eiropas Ārējo robežu fonda ietvaros izveidotās Otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas programmatūras uzturēšanai

-

135 708

135 708

Palielināti izdevumi Pamatprogrammas "Drošība un brīvību garantēšana" ietvaros izveidotās Eksperta veikto izmeklēšanas darbību uzskaites informācijas sistēmas programmatūras uzturēšanai

-

27 830

27 830

Palielināti izdevumi Eiropas Ārējo robežu fonda projekta „Esošās Valsts robežsardzes "zaļās robežas" kontroles sistēmas attīstība un integrācija Eiropas robežu novērošanas sistēmā (EUROSUR) 1.posms” ietvaros aprīkotā Nacionālās koordinācijas centra un izveidotās specializētās Robežkontroles un uzraudzības sistēmas uzturēšanai un iekārtu apkopei

-

122 057

122 057

Samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. punktā noteiktajam, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu

17 623

-

-17 623

Samazināti izdevumi 2016.gada neatliekamajam pasākuma "Pārnēsājamo iekārtu centralizēts pārvaldības risinājums" īstenošanai

100 000

60 000

-40 000

Samazināti izdevumi 2016.gada neatliekamajam pasākuma "Datortīkla pretielaušanās sistēmas paplašināšana" īstenošanai

51 000

5100

-45 900

Samazināti izdevumi 2016.gada neatliekamajam pasākuma "Ugunsmūru serveru modernizēšana" īstenošanai

51 000

5100

-45 900

Samazināti izdevumi 2016.gada neatliekamajam pasākuma "Tehnisko resursu auditācijas pierakstu savākšana, integrēšana un analīze reālajā laikā" īstenošanai

187 572

120 000

-67 572

Palielināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Valsts policijas pretterorisma vienības "OMEGA" nodrošinājums" īstenošanai

12 428

100 000

87 572

Palielināti izdevumi ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 16.novembra rīkojuma Nr.719 "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai pasākumiem, kas saistīti ar ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanu" 2.4.1.apakšpunktā noteikto

-

100 000

100 000

Palielināti izdevumi robežšķērsošanas vietas "Vientuļi" uzturēšanas izdevumu segšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija sēdē (prot.Nr.41 22.§ 5.p.) nolemto

1454

5723

4269

Palielināti izdevumi Eiropas Ārējo robežu fonda 2012.gada programmas projekta „Esošās Valsts robežsardzes "zaļās robežas" kontroles sistēmas attīstība un integrācija Eiropas robežu novērošanas sistēmā (EUROSUR) 1.posms” ietvaros izveidotā informācijas apmaiņas mehānisma un reģionālā informācijas apmaiņas tīkla uzturēšanai

35 462

56 918

21 456

Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. 1.apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma “Administratīvo pārkāpumu uzskaites sistēmas pilnveidošana un uzturēšana” īstenošanu

-

663 171

663 171

Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un izdevumi sakarā ar elektronisko pieprasījumu apjoma pieaugumu par ziņu sniegšanu tiešsaistes datu pārraides režīmā no valsts informācijas sistēmas "Sodu reģistrs" un "Integrētā iekšlietu informācijas sistēma"

-

28 551

28 551

Palielināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 1.novembra rīkojuma Nr.634 "Par apropriācijas pārdali 2016. gadā un izdevumu pārdali 2017. gadā un turpmākajos gados" 2.2.punktā noteikto, lai nodrošinātu viena ierēdņa pārcelšanu no Valsts ieņēmumu dienesta uz Iekšlietu ministrijas Informācijas centru

-

30 228

30 228

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

127 956

127 956

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 42.00.00 “Iekšējās drošības biroja darbība”, lai nodrošinātu atlīdzības izmaksu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju speciālistam

-

15 515

15 515

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība”, lai nodrošinātu vienmodu (SM) optiskā kabeļa 9/125 dzīslas nomas pakalpojumus Liepājā

-

9801

9801

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija”, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas informācijas un komunikācijas resursu centralizāciju, pārņemot šo funkciju no Valsts policijas koledžas

-

45 502

45 502

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija”, lai nodrošinātu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pakalpojumu nepārtrauktu un kvalitatīvu darbību

-

9769

9769

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība”, lai nodrošinātu trauksmes sirēnu uzturēšanu

-

20 000

20 000

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu labu pārvaldību un civildienesta efektīvu izpildi

-

16 427

16 427

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība”, lai nodrošinātu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu centralizāciju

-

10 942

10 942

Kopējie izdevumi, euro

111 925 404

129 166 541

149 135 584

147 585 403

147 141 031

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

17 241 137

19 969 043

-1 550 181

-444 372

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

15,4

15,5

-1,0

-0,3

Atlīdzība, euro

88 446 384

103 479 725

120 193 891

120 210 064

120 210 064

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

7813

7817

7811

7849

7849

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

939

1097

1276

1270

1270

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

23 195

4798

4798

4798

4798

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

33

33

35

35

35

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

878

1012

1012

1012

1012

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

42

42

45

45

45

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

801

1061

1063

1063

1063

Novērsti, atklāti un pārtraukti noziegumi un likumpārkāpumi, veiktas ekspertīzes

Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits)

-

-

12 500

12 500

12 500

Sastādīti administratīvie protokoli (skaits)

-

-

350 000

350 000

350 000

Valstī reģistrēti noziedzīgi nodarījumi (skaits)

-

-

47 500

47 500

47 500

Uzsākti kriminālprocesi (skaits)

47 400

45 018

44 000

44 000

44 000

Pieņemti lēmumi par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu (skaits)

-

-

80 000

75 000

70 000

Izpildītas ekspertīzes (skaits)

17 989

19 750

20 305

20 400

20 500

Ekspertēti objekti (skaits)

-

-

153 429

155 000

160 000

Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība, veikti prevencijas pasākumi

Latvijas teritorijā veikta kravas un pasažieru autopārvadājumu kontrole (skaits)

12 961

6600

12 000

13 700

13 900

Publiskie pasākumi, kuros nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība (skaits)

-

-

6000

6000

6000

Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu fiksēšana ar VP rīcībā esošajiem fotoradariem (administratīvo protokolu skaits)

-

-

109 161

118 800

108 000

Profilaktiskie reidi ceļu satiksmes jomā (skaits)

-

-

20

25

25

Preventējamo personu skaits valstī (policijas uzskaite, tiesas vai procesa virzītāju nolēmumi, nepilngadīgās personas, ieroču īpašnieki, mednieki, personas, pret kurām pieņemts lēmums par nošķiršanu, personas, kurām pieņemti tiesas lēmumi par pagaidu aizsardzību pret vardarbību) (skaits)

-

-

43 000

43 000

43 000

Pasākumi nepilngadīgo noziedzības novēršanai un informēšanai par drošības jautājumiem (skaits)

-

-

5050

5100

5200

Kontroles pasākumi ieroču aprites un medību noteikumu ievērošanas jomā (skaits)

-

-

200

200

200

Mērķtiecīgas pārbaudes nelegālā alkohola aprites un ar akcīzes nodokli apliekamo preču jomā (skaits)¹

3941

3800

5000

5000

5000

Resoriskās un profilaktiskās pārbaudes ekonomisko noziegumu novēršanas jomā (izņemot nelegālā alkohola un akcīzes preču jomas) (skaits)

-

-

230

230

215

Izglītoti un apmācīti speciālisti un policijas amatpersonas

Speciālistu skaits, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides programmas²

4226

4100

3500

3400

3300

Speciālisti, kuri ieguvuši 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību Valsts policijas koledžas augstākās izglītības programmā “Policijas darbs” (skaits)

94

115

125

125

125

Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas arodizglītības programmu “Policijas darbs” (skaits)

156

165

175

175

175

Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides izglītības programmu “Policijas darba pamati” (skaits)

90

100

100

100

100

Nodarbinātie, kuri piedalījušies profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos Latvijā un ārvalstīs (skaits)

-

-

700

700

700

Speciālisti, kuri ieguvuši 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību Rīgas Stradiņa universitātē (skaits)

-

-

85

85

0

Kopējie izdevumi, euro

111 911 905

129 112 365

149 099 557

147 573 394

147 137 031

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

17 200 460

19 987 192

-1 526 163

-436 363

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

15,4

15,5

-1,0

-0,3

Atlīdzība, euro

88 446 384

103 479 725

120 193 891

120 210 064

120 210 064

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

7813

7817

7811

7849

7849

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

939

1097

1276

1270

1270

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

23 195

4798

4798

4798

4798

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

33

33

35

35

35

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

878

1012

1012

1012

1012

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

42

42

45

45

45

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

801

1061

1063

1063

1063

Izdevumi - kopā

8 841 279

28 828 471

19 987 192

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

16 842 867

16 842 867

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Televīzijas pakalpojumu internetā sniedzēju uzraudzības uzlabošana" īstenošanai

-

179 350

179 350

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Jaunas darba samaksas sistēmas ieviešana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm" īstenošanai *

-

16 545 147

16 545 147

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai

-

118 370

118 370

Vienreizēji pasākumi

-

433 123

433 123

Palielināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA) nodrošināšanai

-

8342

8342

 Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un izdevumi precēm un pakalpojumiem un pamatkapitāla veidošanai, kuri plānoti saskaņā ar Ceļu satiksmes drošības padomes sēdas protokoliem (2013.gada 4.aprīļa, 2014.gada 13.marta, 2015.gada 26.janvāra un 2016.gada 12. aprīļa), jo 2016.gadā uzsāktajām tehniskās specifikācijas izstrādēm un iepirkuma procedūrām realizācija pārcelta uz 2017.gadu

-

424 781

424 781

Ilgtermiņa saistības

7 555 817

7 225 682

-330 135

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:

23 322

28 224

4902

Iemaksas ICPO-INTERPOL

19 572

24 474

4902

Dalības maksa Eiropas tiesu ekspertīžu asociācijā (ENFSI)

3750

3750

0

Transportlīdzekļu noma

6 160 809

5 574 181

-586 628

Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana

1 371 686

1 268 077

-103 609

Transportlīdzekļu noma ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanai

-

355 200

355 200

Citas izmaiņas

1 285 462

4 326 799

3 041 337

Samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. punktā noteiktajam, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu

609 764

-

-609 764

Palielināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 10.augusta rīkojumu Nr.438 (informācija dienesta vajadzībām)

-

716 434

716 434

Izdevumu pārdale no ilgtermiņa saistību pasākuma "Transportlīdzekļu noma" saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 11.augusta rīkojuma Nr.440 1.1.punktu, lai nodrošinātu transportlīdzekļu izpirkšanu pēc nomas termiņa beigām un transportlīdzekļu iegādi

-

479 297

479 297

Palielināti izdevumi 2016.gada neatliekamā pasākuma  “Improvizēto sprāgstierīču neitralizācijas robots ar automašīnu” īstenošanai

-

400 000

400 000

Palielināti izdevumi ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 16.novembra rīkojuma Nr.719 "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai pasākumiem, kas saistīti ar ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanu" 2.3.apakšpunktā noteikto

-

1 748 163

1 748 163

Palielināti izdevumi Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) programmas projekta „Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes tehniskās kapacitātes stiprināšana” ietvaros izveidotās sistēmas „Paroļu piemeklēšanas un automātiskā balss identifikācijas sistēma” uzturēšanas izdevumu segšanai

42 370 

43 197

827

Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. 5.apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma “Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes kapacitātes celšana un attīstība” (14_25_A) īstenošanu

-

142 213

142 213

Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. 2.apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma “Reaktīvu iegāde ekspertīžu veikšanas nodrošināšanai” (Organizētās noziedzības apkarošanas koncepcijas realizācijas ietvaros) īstenošanu

-

273 340

273 340

Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. 3.apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma “Īslaicīgas aizturēšanas vietās ievietoto personu ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana” (14_07_A)  īstenošanu

-

109 047

109 047

Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. 4.apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma “Datu pārraides pakalpojuma nodrošināšana Valsts policijas transportlīdzekļos” (14_08_A) īstenošanu

-

85 164

85 164

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

633 328

329 944

-303 384

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 09.00.00 “Drošības policijas darbība” uzturēšanas izdevumu segšanai

983

1475

492

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība”, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas informācijas un komunikācijas resursu centralizāciju, pārņemot šo funkciju no Valsts policijas koledžas

45 502

 -

-45 502

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība”, lai nodrošinātu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pakalpojumu nepārtrauktu un kvalitatīvu darbību

9769

 -

-9769

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”, lai nodrošinātu ēkas Jelgavas ielā 65, Kuldīgā pielāgošanu Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa vajadzībām (1.kārtas un 2.posma īstenošana)

397 367

 -

-397 367

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” Centralizēto kapitālieguldījumu programmu, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, īstenošanu

179 707

 -

-179 707

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 38.05.00 “Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība”, lai nodrošinātu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguves dienesta (struktūrvienību), kas specializējies šo līdzekļu izsekošanā un atgūšanā, attīstību un pilnveidošanu, kā arī noziedzības novēršanas un apkarošanas politikas izstrādi un īstenošanas koordinācijas kārtības pasākumu realizāciju

-

328 469

328 469

Kopējie izdevumi, euro

13 499

54 176

36 027

12 009

4000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

40 677

-18 149

-24 018

-8009

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

301,3

-33,5

-66,7

-66,7

Izdevumi - kopā

54 176

36 027

-18 149

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

54 176

36 027

-18 149

Ātruma kontroles mērierīču darbības nodrošināšana

54 176

36 027

-18 149

Nodrošināta ugunsgrēku dzēšana, glābšanas darbu veikšana

Vidējais ierašanās laiks notikuma vietā (minūtes)

11

11

11

11

11

Ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbi (skaits)

16 449

14 000

16 000

16 000

16 000

Nodrošināta sabiedrības informēšana un izglītošana ugunsdrošībā un civilajā aizsardzībā

Organizēti informatīvi izglītojoši pasākumi sabiedrības izglītošanai ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanā (skaits)

-

-

7000

8000

8000

Organizētas tematiskas informatīvas kampaņas (skaits)¹

3

3

3

3

3

Nodrošināta ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontrole  

Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes (skaits)²

7769

6950

6950

6950

6950

Organizētas praktiskas mācības augstākā riska līmeņa objektos (skaits)³

6

11

15

6

8

Veiktas ugunsdrošības pārbaudes paaugstināta rūpniecisko avāriju riska objektos (skaits)

-

-

61

61

61

Izglītoti un apmācīti speciālisti ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības jomā  

Speciālisti, kuri ieguvuši 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību programmā „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (skaits)

32

47

41

44

43

Speciālisti, kuri apguvuši profesionālās tālākizglītības programmu „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (skaits)

299

144

301

157

157

Speciālisti, kuri apguvuši profesionālās pilnveides izglītības programmas un kvalifikācijas paaugstināšanas kursus (skaits)

323

274

530

530

530

Kopējie izdevumi, euro

40 078 418

55 015 235

61 417 067

61 414 066

50 270 932

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14 936 817

6 401 832

-3 001

-11 143 134

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

37,3

11,6

0

-18,1

Atlīdzība, euro

33 400 597

39 521 171

47 153 174

47 153 174

47 153 174

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

3123

3123

3121

3121

3121

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

886

1048

1252

1252

1252

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

37 182

30 890

29 654

29 654

29 654

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

9

9

8

8

8

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

952

1125

1157

1157

1157

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

14

14

15

15

15

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1059

1262

1386

1386

1386

Izdevumi - kopā

12 184 841

18 586 673

6 401 832

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

5 623 273

5 623 273

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Jaunas darba samaksas sistēmas ieviešana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm" īstenošanai*

-

5 590 681

5 590 681

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai

-

29 548

29 548

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai

-

44

44

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Talsu nodaļas atpūtas telpu labiekārtošanu un inventāra iegādi

-

3000

3000

Ilgtermiņa saistības

11 389 448

10 679 609

-709 839

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:

6474

6474

0 

Iemaksas Starptautiskajā ugunsgrēku novēršanas un dzēšanas tehniskajā komitejā (CTIF)

800

800

0 

Eiropas Ugunsdzēsības dienestu Koledžu Asociācijā (EFSCA)

500

500

0 

Iemaksas Starptautiskajā ugunsdzēsēju un glābēju sporta federācijā

5174

5174

0 

Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde

11 382 974

10 673 135

-709 839 

Citas izmaiņas

795 393

2 283 791

1 488 398

Samazināti izdevumi 2016.gada neatliekamajam pasākumam "Komplekso civilās aizsardzības mācību STORMEX 2016 nodrošināšana"

116 140

-

-116 140

Palielināti izdevumi 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” projektu ietvaros iegādātās tehnikas (autocisterna, konteinervedējs, kuteris, laiva, visurgājējs, transportlīdzekļi) uzturēšanas izdevumu segšanai

13 499

13 646

147

Samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. punktā noteiktajam, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu

239 157

-

-239 157

Palielināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākuma "Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde" ietvaros iegādāto autokāpņu tehniskās apkopes nodrošināšanai

-

10 513

10 513

Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21.6..apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma "Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu nodrošināšana ar speciālo apģērbu un individuālās aizsardzības līdzekļiem" īstenošanu

-

239 157

239 157

Palielināti izdevumi, lai segtu virsstundu darba samaksu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm

-

2 020 475

2 020 475

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

426 597

-

-426 597

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība", lai nodrošinātu trauksmes sirēnu uzturēšanu

20 000

-

20 000

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība", lai nodrošinātu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu centralizāciju

10 942

 -

-10 942

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” Centralizēto kapitālieguldījumu programmu, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, īstenošanu

395 655

 -

-395 655

Kopējie izdevumi, euro

10 926 471

12 076 774

15 269 475

15 107 166

15 107 166

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 150 303

3 192 701

-162 309

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10,5

26,4

-1,1

-

Izdevumi - kopā

459 057

3 651 758

3 192 701

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

3 000 000

3 000 000

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Kapacitātes paaugstināšana Drošības policijā" īstenošanai

(informācija klasificēta)

-

3 000 000

3 000 000

Citas izmaiņas

459 057

651 758

192 701

Palielināti izdevumi Drošības policijai noteikto funkciju nodrošināšanai (informācija klasificēta)

340 999

488 466

147 467

Palielināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Drošības pasākumu koordinācija un nodrošināšana” īstenošanai (informācija klasificēta)

116 583

162 309

45 726

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

1475

983

-492

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 06.01.00 “Valsts policija” uzturēšanas izdevumu segšanai (informācija klasificēta)

1475

983

-492

Veiktas robežpārbaudes

Personu robežpārbaudes (skaits)

3 907 002

4 900 000

3 900 000

3 900 000

3 900 000

Automašīnu robežpārbaudes (skaits)

1 194 957

1 850 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

Vilcienu robežpārbaudes (skaits)

30 140

33 000

30 000

30 000

30 000

Peldošo līdzekļu robežpārbaudes (skaits)

10 996

11 000

11 000

11 000

11 000

Robežpārbaudēs un imigrācijas kontrolē atklāta un novērsta viltotu dokumentu izmantošana  (skaits)

62

70

70

80

80

Valstī nelaisti ārzemnieki, kas neizpilda ieceļošanas nosacījumus (skaits)

802

2000

1000

1000

1000

Veikta robežuzraudzība

Aizturētas robežu nelikumīgi šķērsojošas personas (skaits)/ novērsta nelikumīga preču pārvietošana pār valsts robežai (skaits)

-

-

400/20

400/20

400/20

Realizēta imigrācijas kontrole

Ārzemnieki, kuri pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus valstī (konstatēti valsts iekšienē un personām izceļojot no valsts) (skaits)

-

-

2000

2000

2000

Pārbaudītas personas, veicot imigrācijas kontroli  valsts iekšienē (skaits)

39 797

120 000

35 000

30 000

30 000

Pārbaudītas personas, veicot imigrācijas kontroli uz tranzītceļiem, ostās un lidostās (skaits)

194 388

170 000

170 000

150 000

150 000

Realizēta ārzemnieku atgriešana un veiktas darbības ar patvēruma meklētājiem

Apstrādāti patvēruma pieprasījumi (skaits)

335

200

300

300

300

Piespiedu kārtā izraidīti ārzemnieki (skaits)

427

50

300

300

300

Izsniegti labprātīgas izbraukšanas rīkojumi (skaits)

980

1900

900

800

800

Novērsta pārrobežu noziedzība

Aizturētas meklēšanā esošas personas (skaits) 

206

100

120

130

130

Aizturēti meklēšanā esoši transporta līdzekļi (skaits)

114

140

130

120

120

Veiktas dokumentu tehniskās izpētes un daktiloskopiskās identifikācijas ekspertīzes

Veiktas dokumentu autentiskuma noteikšanas ekspertīzes (skaits)

224

300

300

250

250

Veiktas personu daktiloskopiskās identifikācijas ekspertīzes (skaits)

17

10

15

20

20

Veikta operatīvā darbība un izmeklēšana pirmstiesas procesā

Prokuratūrai kriminālvajāšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits)

127

85

105

105

105

Realizētas operatīvās uzskaites lietas (skaits)

25

22

22

22

22

Izglītotas amatpersonas robežkontroles un imigrācijas kontroles jomā

Amatpersonas, kuras apguvušas profesionālās tālākizglības programmu „Robežapsardze” (skaits)

120

100

165

100

100

Amatpersonas, kuras apguvušas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Robežapsardze” (skaits)

41

30

42

34

40

Amatpersonas, kuras apguvušas 2.līmeņa profesionālās augstākās bakalaura izglītības studiju programmu „Robežapsardze” (skaits)

17

17

14

14

14

Apmācītas amatpersonas robežkontroles un imigrācijas kontroles jomā

Amatpersonas, kuras apguvušas profesionālās pilnveides izglītības programmas un kvalifikācijas paaugstināšanas kursu programmas Valsts robežsardzes koledžā (skaits)

1400

700

1700

1700

1700

Realizēta Valsts robežsardzes dalība starptautiskajās misijās un operācijās

Amatpersonu dalība starptautiskās misijās un operācijās (amatpersonu skaits)

-

-

262

262

262

Kopējie izdevumi, euro

38 967 119

45 789 345

55 004 975

52 797 181

50 058 084

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6 822 226

9 215 630

-2 427 745

-2 519 146

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

17,5

20,1

-4,4

-4,8

Atlīdzība, euro

30 367 292

35 298 760

39 451 239

39 288 569

39 288 569

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

2640

2661,5

2689,5

2664,5

2664,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

948

1091

1207

1213

1213

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

3293

5287

5454

5454

5454

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

-

-

1064

1064

1064

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

1

1

1

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

26

26

26

26

26

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1051

1470

1555

1555

1555

Izdevumi - kopā

6 954 689

16 170 319

9 215 630

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

10 026 692

10 026 692

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Jaunas darba samaksas sistēmas ieviešana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm" īstenošanai*

-

3 424 622

3 424 622

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas iekārtošana un uzturēšana" īstenošanai

-

2 881 747

2 881 747

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu izbūve" īstenošanai

-

90 000

90 000

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Plānveida gaisa kuģu parka atjaunošana (divu vieglās klases viendzinēja helikopteru iegāde), personāla apmācība" īstenošanai

-

2 960 000

2 960 000

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Robežsargu skaita blīvumu uz "zaļās" robežas palielināšana atkarībā no pastāvošajiem riska faktoriem (30 amatpersonas)" īstenošanai

-

251 333

251 333

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Valsts robežsardzes amatpersonu nodrošināšana ar speciālo ekipējumu un robežuzraudzības tehniskiem līdzekļiem" īstenošanai

-

367 400

367 400

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai

-

148

148

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai

-

51 442

51 442

Vienreizēji pasākumi

-

65 422

65 422

Palielināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalības turpināšanai Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA)

-

65 422

65 422 

Ilgtermiņa saistības

-

1 618 961

1 618 961

Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija

-

1 618 961

1 618 961

Citas izmaiņas

6 954 689

4 459 244

-2 495 445

Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Latvijas Republikas valsts robežas iekārtošana, uzturēšana un zemes īpašuma tiesību sakārtošana” īstenošanai

2 843 945

2 805 318 

-38 627

Samazināti izdevumi 2016.gada neatliekamajam pasākumam “Robežšķērsošanas vietu un „zaļās” robežas uzraudzības tehnisko līdzekļu atjaunošana un modernizēšana („zaļās robežas” sensoru sistēmas)”

223 850

-

-223 850

Palielināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “25 amatu vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē” īstenošanai

255 707 

438 529

182 822

Samazināti izdevumi 2016.gada neatliekamajam pasākumam “BSRBCC  (Baltic Sea Region Border Control Cooperation) 2016. gada Latvijas prezidentūras pasākumu nodrošināšana”

98 955

-

-98 955

Samazināti izdevumi 2015.gada jaunās politikas iniciatīvai “Transportlīdzekļu uzturēšana un remonta izdevumu segšana” (autotransports, kuģi un gaisa kuģi)

662 628

302 815 

-359 813

Papildu finansējums, lai nodrošinātu robežšķērsošanas vietas "Vientuļi" aprīkojuma uzturēšanas un darbinieku atlīdzības (33 amata vietas) izdevumu segšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija sēdē (prot.Nr.41 22.§ 5.p.) nolemto

497 718

500 504

2786

Palielināti izdevumi Eiropas Ārējo robežu fonda 2013.gada programmas projekta „Robežuzraudzības mobilitātes uzlabošana” ietvaros iegādāto 87 transportlīdzekļu uzturēšanai

-

157 562

157 562

Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgo izdevumu palielinājums saistībā ar Valsts robežsardzes 2015.gadā noslēgto līgumu par telpu nomu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Tele2” par sakaru masta nomu Janapoles sakaru tornī

-

3065

3065

Samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. punktā noteiktajam, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu

1109

-

-1109 

Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un attiecīgu izdevumu samazinājums FRONTEX Aģentūras organizēto starptautisko operāciju dalībai plānotajiem resursiem saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 6.oktobra rīkojuma Nr.580 "Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes dalību Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX) organizētajās starptautiskajās operācijās" 4.2.apakšpunktu

2 162 437

 -

-2 162 437

Transferta ieņēmumu un izdevumu palielinājums saskaņā ar 2016.gada 3.maijā noslēgto starpresoru vienošanos starp Valsts robežsardzi un valsts aģentūru „Civilās aviācijas aģentūra”, lai organizētu apmācību kursu "Radio telefonijas sakari angļu valodā"

-

31 500

31 500

Palielināti izdevumi, lai segtu virsstundu darba samaksu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm

-

219 951

219 951

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

208 340

-

-208 340

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība", lai nodrošinātu vienmodu (SM) optiskā kabeļa 9/125 dzīslas nomas pakalpojumus Liepājā

9801

-

-9801

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” Centralizēto kapitālieguldījumu programmu, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, īstenošanu

30 765

 -

-30 765

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 38.05.00 “Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība”, lai atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošinātu profesionālo sportistu, kuri nodarbojas ar Latvijas Republikas Nacionālās sporta padomes atbalstītajiem sporta veidiem, nodarbinātību Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā

15 130

 -

-15 130

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta programmai 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu apbalvojuma - Iekšlietu ministrijas piemiņas zīme Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku godināšanai - izveidošanu, Horizon uzturēšanas izdevumu segšanu, sakarā ar jaunu moduļu ieviešanu, komandējumu, reprezentācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu segšanu, ka arī dalībai Šengenas zonas dalībvalstu ar ārējām sauszemes robežām ministru forumā

152 644

 -

-152 644

Izskatītas migrācijas un patvēruma lietas

Izsniegtas uzturēšanās atļaujas (skaits)

41 988

35 000

38 000

38 000

38 000

Izskatīti patvēruma meklētāju iesniegumi (skaits)

330

720

720

720

720

Pieņemti lēmumi par repatrianta statusa piešķiršanu (repatrianti un viņu ģimenes locekļi) (skaits)

-

-

150

150

150

Izsniegti personu apliecinoši dokumenti

Izsniegtas pases (skaits)

320 928

274 494

234 874

143 882

135 845

Izsniegtas personas apliecības (skaits)

186 019

206 626

251 405

326 339

256 730

Izskatītas naturalizācijas un personu tiesiskā statusa lietas

Izskatītas tiesiskā statusa noteikšanas lietas (skaits)

8183

7000

7000

7000

7000

Naturalizācijas kārtībā Latvijas pilsonībā uzņemtas personas (skaits)

971

1000

1000

950

950

Veikta iedzīvotāju uzskaite, palielināts Iedzīvotāju reģistrā uzkrāto ziņu apjoms

Iedzīvotāju reģistrā iekļautas, aktualizētas ziņas (skaits)

1 868 667

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

Elektroniski deklarētas dzīvesvietas (skaits)⁸

115 578

58 000

100 000

100 000

100 000

Kopējie izdevumi, euro

16 366 767

16 317 622

18 294 449

17 455 934

14 264 150

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-49 145

1 976 827

-838 515

-3 191 784

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,3

12,1

-4,6

-18,3

Atlīdzība, euro

7 491 356

8 156 048

8 756 897

8 422 197

8 422 197

Vidējais amata vietu skaits gadā

677

651

647

631

631

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

922

1044

1128

1112

1112

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1607

-

-

-

-

Izdevumi - kopā

5 880 611

7 857 438

1 976 827

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

81 079

81 079

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai

-

89

89

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai

-

80 990

80 990

Vienreizēji pasākumi

60 000

-

-60 000

Samazināti izdevumi klientu apkalpošanas telpu aprīkošanai ar videonovērošanas sistēmu

60 000

-

-60 000

Ilgtermiņa saistības

4 776 520

4 776 520

-

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:

59 632

59 632

-

Iemaksas Starptautiskās migrācijas organizācijai

19 377

19 377

-

Dalības maksa ICAO Publisko atslēgu direktorijā

40 255

40 255

-

Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana*

4 716 888

4 716 888

-

Citas izmaiņas

1 044 091

2 999 839

1 955 748

Samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. punktā noteiktajam, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu

48 227

-

-48 227

Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “16 amata vietu ieviešana un uzturēšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē” īstenošanai

293 208

282 030 

-11 178

Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Personas nodrošināšana ar uztura, higiēnas un pirmās nepieciešamības precēm atkarībā no izmitināšanas vietas” īstenošanai

180 600

93 396 

-87 204

Palielināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Lēmuma par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu pieņemšana” īstenošanai

98 078

447 163

349 085

Palielināti izdevumi vēlēšanu norises (Pašvaldību vēlēšanas 2017.gadā, Saeimas vēlēšanas 2018.gadā) nodrošināšanai (paziņojumu par vēlēšanām sagatavošanai un izsūtīšanai uz vēlētāju dzīvesvietas adresi, kā arī Vēlētāju reģistra papildināšanai un uzturēšanai)

334 565

1 040 565

706 000

Palielināti izdevumi Atgriezto ārzemnieku un ieceļošanas aizliegumu reģistra uzturēšanai

-

36 255

36 255

Palielināti izdevumi Eiropas Atgriešanās fonda ietvaros izveidotās Dokumentu digitalizācijas un elektronisko dokumentu apstrādes informācijas sistēmas pieejamības un darbības 24/7 režīmā nodrošināšanai

-

80 544

80 544

Palielināti izdevumi Patvēruma meklētāju reģistra pieejamības un darbības 24/7 režīmā nodrošināšanai

-

19 187

19 187

Palielināti izdevumi Eiropas Ārējo robežu fonda ietvaros izveidotās Nacionālās VIS funkcionalitātes pieejamības un darbības 24/7 režīmā nodrošināšanai

-

50 450

50 450

Palielināti izdevumi atlīdzības izmaksu un komandējumu izdevumu segšanai Twinning proposal projekta „Kosovas institūciju stiprināšana efektīvas migrācijas pārvaldē” īstenošanā iesaistītajiem ekspertiem

89 413

103 213

13 800

Palielināti izdevumi sertifikācijas pakalpojumu nodrošināšanai personu apliecībās (eID) atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 8.novembra prot.Nr 60 62.§ 7.punktā noteiktajam

(finansēšanas avots - naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem)

-

502 300

502 300

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

344 736

344 736

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšpogrammas 06.01.00 "Valsts policija" ilgtermiņa saistību pasākuma "Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana" sertifikācijas pakalpojumu nodrošināšanai personu apliecībās (eID) atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 8.novembra prot.Nr 60 62.§ 7.punktā noteiktajam

-

344 736

344 736

Amatpersonām nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie veselības aprūpes pakalpojumi un sociālās garantijas

Vidējie veselības aprūpes izdevumi uz vienu amatpersonu (euro)

-

-

232,78

232,78

232,78

Amatpersonām izmaksāti pabalsti (kopējais skaits)

-

-

328

328

328

Sniegtas psiholoģiskās konsultācijas (skaits) ¹

5446

4250

4250

4250

4250

Amatpersonas, kuras saņēmušas veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācijas (amatpersonu skaits) / izmaksātās kompensācijas vidējais apmērs (euro)

-

-

10 000/

222,86

10 000/

222,86

10 000/

222,86

Obligātās veselības pārbaudes (skaits) /amatpersonas, dienesta kandidāti (skaits)

-

-

14 720/

1 500

14 720/

1 500

14 720/

1 500

Amatpersonas, kuras saņēmušas psiholoģiskā atbalsta kursu (skaits)

-

500

640

640

640

Nodrošināta amatpersonu fiziskās sagatavotības uzraudzība

Fiziskās sagatavotības pārbaužu norises kontroles (skaits)²

27

25

25

25

25

Sporta sacensības (skaits)

24

23

23

23

23

Nodrošināta darba vides uzraudzība

Pārbaudīti Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu objekti (skaits)

80

80

80

80

80

Kopējie izdevumi, euro

3 882 730

5 315 928

4 815 019

4 815 019

4 816 937

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 433 198

-500 909

-

1 918

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

36,9

-9,4

-

-

Atlīdzība, euro

2 508 218

3 729 728

3 230 737

3 230 737

3 230 737

Vidējais amata vietu skaits gadā

83,5

91,5

93,5

93,5

93,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

918

993

1017

1017

1017

Izdevumi - kopā

617 344

116 435

-500 909

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

13 765

13 765

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai

-

59

59

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai

-

13 706

13 706

Citas izmaiņas

617 344

102 670

-514 674

Samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. punktā noteiktajam, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu

1918

-

-1918

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

580 681

67 925

-512 756

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra prot.Nr.56 48.§ noteiktajam

-

52 795

52 795

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība”, lai atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošinātu profesionālo sportistu, kuri nodarbojas ar Latvijas Republikas Nacionālās sporta padomes atbalstītajiem sporta veidiem, nodarbinātību Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā

-

15 130

15 130

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 06.01.00 “Valsts policija”, lai nodrošinātu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguves dienesta (struktūrvienību), kas specializējies šo līdzekļu izsekošanā un atgūšanā, attīstību un pilnveidošanu, kā arī noziedzības novēršanas un apkarošanas politikas izstrādi un īstenošanas koordinācijas kārtības pasākumu realizāciju

328 469

-

-328 469

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta programmai 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu mēneša darba algas izlīdzināšanu ar 2017.gada 1.janvāri, paaugstinot darbinieku motivāciju

252 212

-

-252 212

Kopējie izdevumi, euro

35 616 048

38 924 950

45 804 738

36 678 784

38 551 983

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 308 902

6 879 788

-9 125 954

1 873 199

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9,3

17,7

-19,9

5,1

Atlīdzība, euro

4 436 023

4 472 423

5 080 141

5 080 141

5 080 141

Vidējais amata vietu skaits gadā

507,5

507,5

450

450

450

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

704

707

930

930

930

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

150 942

169 224

56 762

56 762

56 762

Profesionāli aģentūras nodarbinātie

Apmācīto aģentūras nodarbināto īpatsvars (% attiecībā pret kopējo aģentūras nodarbināto skaitu)

-

-

20

21

22

Organizēti centralizētie iepirkumi iestāžu vajadzībām

Veiktas centralizētās iepirkuma procedūras (skaits)

-

-

42

45

50

Kopējie izdevumi, euro

4 493 970

4 530 370

5 136 507

5 136 507

5 138 088

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

36 400

606 137

-

1 581

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,8

13,4

-

-

Atlīdzība, euro

4 436 023

4 472 423

5 080 141

5 080 141

5 080 141

Vidējais amata vietu skaits gadā

507,5

507,5

450

450

450

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

704

707

930

930

930

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

150 942

169 224

56 762

56 762

56 762

Izdevumi - kopā

1581

607 718

606 137

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

74 054

74 054

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai

-

8906

8906

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai

-

65 148

65 148

Citas izmaiņas

1581

533 664

532 083

Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21.apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma “Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieku atlīdzības palielinājums, lai nodrošinātu konkurētspējīgu darba samaksu strādājošajiem” (14_04_A)  īstenošanu

-

247 707

247 707

Samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21.punktā noteiktajam, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu

1581

-

-1581 

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

285 957

285 957

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta no apakšprogrammas 40.03.00 "Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta", lai nodrošinātu atalgojumu papildus nepieciešamajiem 15 darbiniekiem (nepalielinot apstiprināto amata vietu skaitu)

-

285 957

285 957

Organizēta iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvju būvniecība

Uzsākta, koordinēta jaunu būvju būvniecība (skaits)

-

-

9

18

19

Veikta esošo būvju pārbūve, atjaunošana (skaits)

-

-

28

20

20

Sakārtota valsts austrumu robeža

Realizēti zemes ierīcības projekti robežas joslā gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu (zemes vienību skaits)

-

-

75

100

-

Sakārtotas Latvijas Republikas robežas ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku valsts robežas joslas zemes īpašumtiesības (zemes vienību skaits)

-

-

187

100

-

Apsekoti valsts pierobežas ceļi, veikti ceļu remonta darbi piešķirtā finansējuma ietvaros (km)

-

-

75,65

75,65

-

Sakārtotas Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu, kuri ir aģentūras pārvaldīšanā, īpašumtiesības

Izgatavotas kadastrālās lietas (skaits)

-

40

38

15

-

Izgatavoti topogrāfiskie plāni (skaits)

-

40

40

40

-

Izgatavotas apliecinājumu kartes (skaits)

-

-

2

3

Zemesgrāmatā ierakstīti nekustamie īpašumi (skaits)

17

25

6

4

-

Kopējie izdevumi, euro

29 135 975

32 830 591

39 379 808

30 253 809

32 108 974

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 694 616

6 549 217

-9 125 999

1 855 165

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12,7

19,9

-23,2

6,1

Izdevumi - kopā

18 376 027

24 925 244

6 549 217

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

449 520

449 520

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu izbūve" īstenošanai

-

449 520

449 520

Vienreizēji pasākumi

-

1 025 981

1 025 981

Palielināti izdevumi nekustamā īpašuma "Bundulīši" Muceniekos, Ropažu novadā un patvēruma meklētāju izmitināšanas centra "Mucenieki" ēku un katlu mājas pārbūvei (Ministru kabineta 2016. gada 28. janvāra rīkojums Nr.44)

-

1 013 684

1 013 684

Palielināti izdevumi, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma "Bundulīši" Muceniekos, Ropažu novadā pārbūvi - norēķinu veikšanai par būvuzraudzību

-

12 297

12 297

Ilgtermiņa saistības

17 056 863

20 397 229

3 340 366

Telpu Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 nomas maksa

9 178 172

9 178 172

0

Administratīvās ēkas (būves kadastra apzīmējumi 0100 087 0149 050, 0100 087 0149 010) Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 nomas maksa

1 229 669

1 229 669

0

Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 52 nomas maksa

494 530

494 530

0

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes telpu Daugavpils cietoksnī nomas maksa

1 428 476

1 428 476

0

Ēkas Daugavpilī, A.Pumpura ielā 105B nomas maksa

1 880 272

1 880 272

0

Depo ēku būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija

2 845 744

5 460 156

2 614 412

Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija

-

541 693

541 693

Nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, Rīgā, nomas maksa

-

184 261

184 261

Citas izmaiņas

1 319 164

3 052 514

1 733 350

Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un attiecīgu izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu nekustamo īpašumu uzkopšanu un iekārtu tehnisko apkopi un lai veiktu nepieciešamos ēku avārijas remontdarbus

-

97 312

97 312

Palielināti izdevumi transfertu saņemšanai no Aizsardzības ministrijas, lai veiktu Valsts robežsardzes ekipējuma un ieroču standartizāciju, nodrošinot Valsts robežsardzes pārapbruņošanu

-

243 815

243 815

Samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21.punktā noteiktajam, lai nodrošinātu jauno politikas iniciatīvu

386 431

-

-386 431

Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgo izdevumu palielinājums par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem, kustamā īpašuma iznomāšanu, telpu un zemes nomu saistībā ar noslēgtajiem zemes un telpu nomas līgumiem ar SIA “EAST-WEST TRANSIT”, SIA “Piparmētra L” un SIA“Tele2”

-

215 619

215 619

Palielināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Latvijas Republikas valsts robežas iekārtošana, uzturēšana un zemes īpašuma tiesību sakārtošana” īstenošanai

234 012

272 639

38 627

Palielināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Valsts policijas koledžas Ezermalas ielā 8a, Rīgā Sporta kompleksa un laukuma atjaunošana” īstenošanai

66 000 

132 000

66 000

Palielināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Remontdarbu veikšana, lai tiktu nodrošināta valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, ES un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumu ievērošana VP, VR un VUGD objektos” īstenošanai

289 825

374 570

84 745

Samazināti izdevumi īpašuma tiesību sakārtošanai un nostiprināšanai zemesgrāmatā saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 17.marta sēdē (prot.Nr.15 30.§ 21.p.) nolemto

242 394

-

-242 394 

Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21.7.apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma “Īpašuma tiesību sakārtošana un nostiprināšana zemesgrāmatā”

-

67 122

67 122

Palielināti izdevumi Eiropas Ārējo robežu fonda 2012.gada programmas projekta „Esošās Valsts robežsardzes "zaļās robežas" kontroles sistēmas attīstība un integrācija Eiropas robežu novērošanas sistēmā (EUROSUR) 1.posms” ietvaros izveidotā informācijas apmaiņas mehānisma uzturēšanai

 12 962

19 408

6446 

Iekšējā līdzekļu pārdale atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21.10.apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma “Neparedzēto darbu veikšana VRS Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā “Mucenieki””  īstenošanu

-

104 183

104 183

Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21.10.apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma “Iekšlietu ministrijas būvju aprīkošana ar ugunsaizsardzības sistēmām” (14_40_P)  īstenošanu

-

299 000

299 000

Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21.8.apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma “Nekustamā īpašuma uzturēšanas un apsaimniekošanas nodrošināšana” (14_12_P)  īstenošanu

-

47 706

47 706

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

52 795

1 144 395

1 091 600

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija" ilgtermiņa saistību pasākuma "Transportlīdzekļu noma" transportlīdzekļu un tehnoloģisko iekārtu iegādei

 -

14 000

14 000

Iekšējā līdzekļu pārdale apakšprogrammai 38.05.00 ” Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība” atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra prot.Nr.56 48.§ noteiktajam

52 795

-52 795

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija", lai nodrošinātu ēkas Jelgavas ielā 65, Kuldīgā pielāgošanu Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa vajadzībām (1.kārtas un 2.posma īstenošana)

-

397 367

397 367

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija", lai Centralizētās kapitālieguldījumu programmas ietvaros nodrošinātu Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, īstenošanu

-

179 707

179 707

Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība", lai Centralizētās kapitālieguldījumu programmas ietvaros nodrošinātu Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, īstenošanu

-

395 655

395 655

Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība", lai Centralizētās kapitālieguldījumu programmas ietvaros nodrošinātu Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, īstenošanu

-

30 765

30 765

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 42.00.00 "Iekšējās drošības biroja darbība", lai nodrošinātu komunālo maksājumu segšanu un tehnisko apsardzi Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, Rīgā kā arī Iekšējās drošības biroja darbībai nepieciešamo munīcijas un pārējo specifiskās lietošanas materiālu un inventāra iegādi

-

126 901

126 901

Paaugstināta lēmumu izpildes efektivitāte

Izpildīti procesa virzītāju lēmumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem (skaits)

-

-

11 218

12 339

13 500

Lēmumu īpatsvars, kuru izpildē izmantoti komersantu pakalpojumi (%)

-

-

40

38

35

Izņemto transportlīdzekļu realizācija (skaits)

-

-

112

115

120

Izņemto mantu realizācija (skaits)

-

-

180

190

200

Kopējie izdevumi, euro

1 435 550

1 519 407

1 246 997

1 246 997

1 263 450

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

83 857

-272 410

-

16 453

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,8

-17,9

-

1,3

Izdevumi - kopā

362 410

90 000

-272 410

t. sk.:

Citas izmaiņas

362 410

90 000

-272 410

Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un attiecīgu izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu degvielas iegādi 2016.gadā iegādātajam autoevakuatoram, 4 kravas furgoniem un lielgabarīta kravas pacēlājam un pamatlīdzekļu iegādi lietisko pierādījumu un izņemtās mantas glabāšanai un pārvietošanai saviem spēkiem, tādējādi samazinot komersantu pakalpojumu piesaisti

-

90 000

90 000 

Samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. punktā noteiktajam, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu

16 453

-

-16 453

Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgo izdevumu samazinājums saistībā ar Satversmes tiesas 2013.gada 24.oktobra spriedumu „Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 257.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam”, kā rezultātā Nodrošinājuma valsts aģentūrai samazinās ieņēmumi no administratīvo pārkāpumu lietās ceļu satiksmē izņemtajiem transportlīdzekļiem

60 000

-

-60 000

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

285 957

-

-285 957

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 40.01.00 "Administrēšana", lai nodrošinātu atalgojumu papildus nepieciešamajiem 15 darbiniekiem (nepalielinot apstiprināto amata vietu skaitu)

285 957

-

-285 957

Nodrošināta valsts materiālo rezervju veidošana, glabāšana un atjaunināšana

Realizētie valsts materiālo rezervju resursi (euro)

16 004

8537

23 430

30 400

13 590

Utilizētie valsts materiālo rezervju resursi (euro)

55 893

49 800

1400

9070

3640

Atjauninātas valsts materiālās rezerves (euro)

91 884

41 364

29 426

29 471

29 471

Kopējie izdevumi, euro

550 553

44 582

41 426

41 471

41 471

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-505 971

-3156

45

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-91,9

-7,1

0,1

-

Izdevumi - kopā

23 156

20 000

-3156

t. sk.:

Citas izmaiņas

23 156

20 000

-3156

Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un attiecīgu izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu Valsts materiālo rezervju nomenklatūrā iekļauto preču iegādi un krājumu valsts materiālajās rezervēs atjaunošanu, atbilstoši Valsts materiālo rezervju likuma prasībām, kā arī valsts materiālo rezervju nokomplektēšanu līdz noteiktajiem minimālajiem nomenklatūras apjomiem atbilstoši MK 30.12.2014. rīkojumā Nr.826-k noteiktajām normām

-

20 000

20 000

Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgo izdevumu samazinājums saistībā ar to, ka samazinājušies ieņēmumi no medikamentu realizācijas, jo ārstniecības iestādes un sociālās aprūpes institūcijas nevar iegādāties medikamentus no valsts materiālo rezervju atbildīgā glabātāja, līdz ar to šie medikamenti un medicīniskās iekārtas tiks utilizētas

23 156

-

-23 156

Noziedzīgo nodarījumu atklāšana un izmeklēšana

Pabeigti kriminālprocesi (ierosinot kriminālvajāšanas uzsākšanu, pieņemot lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu vai nosūtot kriminālprocesa materiālus pēc piekritības) (skaits)

-

-

115

125

135

Izskatītie iesniegumi un materiāli (skaits)

-

950

1000

1050

Kriminālprocesi, kuros veikta pirmstiesas izmeklēšana (skaits)

-

-

115

125

135

Noziedzīgo nodarījumu novēršana

Veikti preventīvie pasākumi (skaits)

-

-

 20

25

30

Kopējie izdevumi, euro

1 254 616

4 057 547

4 097 711

4 097 711

4 025 726

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 802 931

40 164

-

-71 985

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

223,4

1,0

-

-1,8

Atlīdzība, euro

130 351

2 039 263

2 465 256

2 465 256

2 465 256

Vidējais amata vietu skaits gadā

16,5

98

97

97

97

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

658

1734

2118

2118

2118